Revideret investeringsplan 2002 for Vej og Park

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2001

22. Revideret investeringsplan 2002 for Vej & Park

BTU 457/2001 J.nr. 1410.0013/00

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

I forbindelse med udarbejdelsen af "Investeringsplan for Vej & Park 2001-2006", som Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 4. april 2001 (BTU91/2001), udpegede forvaltningen projekter indenfor "Vejanlæg" på i alt 70,310 mio. kr., hvilket var ca. 7 mio. kr. mere end anlægsrammen for "Vejanlæg". Med Økonomiforvaltningens beslutning om udskyde anlægsarbejder i 2002 for 10 mio. kr. overskred den anlægssummen for de udpegede projekter anlægsrammen for "Vejanlæg" med ca. 17 mio. kr.

Budgettet for 2002 blev således på i alt 63,819 mio. kr. hvoraf de 52,741 mio. kr. var til rådighed for "Vejanlæg". Da der på dette tidspunkt endnu ikke var indgået budgetforlig for 2002 blev den oprindelig disponerede ramme for "Vejanlæg" på 70,310 mio. kr. fastholdt, hvilket afspejler, at der på vejdelen var disponeret 17,569 mio. kr. mere end den angivne ramme.

I den 16. maj 2001 godkendte udvalget en indstilling om at disponere 1 mio. kr. i 2001 til iværksættelse af City Gods-forøgsordningen i Middelalderbyen (BTU241/2001), således at der var disponeret 18,569 mio. kr. mere end den givne anlægsramme

Som led i "Budgetaftale 2002" af 28. august 2001 aftaltes det at afsætte 7,5 mio. kr. til cykelstier samt til at øge mulighederne for cykelparkering, Endvidere blev det aftalt at afsætte 4,5 mio. kr. til forbedring af busfremkommeligheden. Med disse beslutninger blev Vej & Parks samlede anlægsramme for 2002 på i alt 69,319 mio. kr. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til besparelser på "Vejanlæg" på i alt 18 mio. kr. i den oprindelig vedtagne investeringsplan for 2002.

Den 4. april 2001 vedtog Bygge- og Teknikudvalget "Investeringsplan for Vej & Park 2001-2006". For så vidt angår anlægsmidlerne til brug i 2001 og 2002 godkendte udvalget den af forvaltningen indstillede fordeling.

Budgettet for 2002 var på i alt 63,819 mio. kr. For så vidt angik "Parker og legepladser" (funktion 0.21.3) indeholdt anlægsrammen for 2002 på 9,53 mio. kr. såvel allerede besluttede projekter som forvaltningens forslag til nye projekter. For "Vejanlæg" (funktion 2.22.3) var der et beløb til rådighed på 52,741 mio. kr. Med de allerede besluttede projekter og forvaltningens forslag til nye projekter var der en samlet merdisponering på 17,569 mio. kr. på "Vejanlæg" på den af Bygge- og Teknikudvalget vedtagne investeringsplan.

For så vidt angår 2003-2006 var der alene tale om et forslag til en foreløbig disponering. I forbindelse med den årlige revision af Vej & Parks anlægsramme (investeringsplan for Vej & Park 2002 – 2007) vil der blive redegjort nærmere for anvendelsen af midlerne i perioden 2003 – 2007.

Som led i "Budgetaftale 2002" af 28. august 2001 aftaltes det at afsætte 7,5 mio. kr. til cykelstier samt til at øge mulighederne for cykelparkering. Endvidere blev der afsat 4,5 mio. kr. til at forbedre busfremkommeligheden. Anlægsrammen for "Vejanlæg" blev således udvidet til 59,789 mio. kr. Vej & Parks samlede anlægsramme for 2002 blev fastlagt til 69,319 mio. kr.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til besparelser i den oprindelig vedtagne investeringsplan for 2002; jf. bilag 1.

Nedenfor gennemgås de besparelser som forvaltningen foreslår gennemført på "investeringsplan for Vej og Park 2001-2006" samt - for en ordens skyld - de ændringer, som i øvrigt er sket siden vedtagelse af investeringsplanen i april 2001.

Efter udarbejdelsen af "investeringsplan for Vej & Park 2001-2006" har det vist sig, at en renovering af Bellahøj Cirkusplads ikke kan gennemføres i etaper. Derfor foreslår forvaltningen, at den i 2002 afsatte 1 mio. kr. til Bellahøj Cirkusplads i stedet anvendes til igangsætning af en omlægning Skanderborggade (etape 1), jf. bilag 2 (projektblad for Skanderborggade). Renoveringen af cirkuspladsen vil blive indarbejdet i disponeringen af anlægsrammen for "Parker og legepladser" i 2003.

Efter vedtagelsen af "investeringsplan for Vej & Park 2001-2006" har udvalget den 16. maj 2001 (BTU241/2001) godkendt en kapitalbevilling på i alt 2,3 mio. kr. til gennemførelse af City Gods projektet, fordelt med 1 mio. kr. i 2001, 1. mio. kr. i 2002 og 0,3 mio. kr. i 2003.

I forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen på bolværksrenoveringsområdet i 2002 har forvaltningen overført de i investeringsplanen afsatte 6,5 mio. kr. til "Bygværker" til driftsbudgettet, hvorfor beløbet er fjernet fra anlægsrammen.

"Budgetaftale 2002" af 28. august 2001 har som konsekvens, at der tilføres anlægsrammen for "Vejanlæg, 4.Cykeltrafik" 7,5 mio. kr., der er øremærket til cykelstier og cykelparkering. Budgetaftalens 4,5 mio. kr. til forbedret busfremkommelighed er tilført anlægsrammen "Vejanlæg, 6. Busprioriterings og terminalprojekter"

Budgetaftalen betyder endvidere, at den i foråret 2001 besluttede udskydelse af anlægsarbejder for 10 mio. kr. fastholdes. Denne reduktion på 10 mio. kr. sammenholdt med en merdisponering på anlægsrammen for "Vejanlæg" på 7,569 mio. kr. samt en ikke disponeret kapitalbevilling i 2002 på 1 mio. kr. til City Gods-projektet betyder, at de planlagte anlægsarbejder i 2002 vil overstige anlægsrammen med i alt 18,569 mio. kr. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til ændringer/besparelser på investeringsplanen for 2002. Tiltrædes forslaget vil det disponerede forbrug på "Vejanlæg" overstige anlægsrammen med 0,569 mio. kr.

1. Det foreslås, at Halmtorvets etape 2 deles op, således at der alene gennemføres arbejder til et samlet beløb af 5,7 mio. kr. i 2002. Derved udskydes en del af etape 2 svarende til en besparelse på 6 mio. kr. på anlægsrammen for 2002. Forvaltningen vurderer, at en faseopdeling af etape 2 kan gennemføres uden væsentlige problemer eller fordyrelse.
2. Det foreslås, at etableringen af ny busterminal på Kgs. Nytorv svarende til en besparelse på 7 mio. kr. udskydes. Forvaltningen vurderer, at den eksisterende nordgående terminal foran Det kongelige Teater også kan fungere tilfredsstillende efter, at metroen åbner i efteråret 2002. (Den sydgående terminal flyttes som bekendt for metroselskabets regning hen til metroforpladsen foran Magasin du Nord i forbindelse med færdiggørelsen af forpladsen.)
3. Det foreslås, at den planlagte renovering af Strandgade vest for Torvegade svarende til en besparelse på 2,5 mio. kr. udskydes endnu et år. Der er planlagt en renovering af denne gadestrækning, når byggeriet på Christiansbro er tilendebragt (når den tunge byggepladstrafik er ophørt). Da byggepladsarbejderne pågår ind i 2002, vurderer forvaltningen, at det vil være forsvarligt at udskyde projektet et år.
4. Som den sidste besparelse svarende til et beløb på 2,5 mio. kr. foreslår forvaltningen, at renoveringen af toiletbygningen i Gothersgade udskydes. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at en række projekter i 2001 vil blive afsluttet med et mindreforbrug i forhold til det budgetterede. Det er forvaltningens hensigt, når mindreforbruget ligger fast, overfor udvalget at foreslå disse penge overført til 2002 og øremærket til bl.a. toiletbygningen i Gothersgade. Grundet det aktuelle behov for besparelser på 2002-rammen er det imidlertid på nuværende tidspunkt nødvendig at fjerne toiletbygningen fra 2002-rammen.

Den nærmere anvendelse af de 7,5 mio. kr., som i forbindelse med budgetforliget blev besluttet anvendt til cykelstier samt til at øge mulighederne for cykelparkering vil blive forelagt for Bygge- og Teknikudvalget i indeværende år. For så vidt angår anvendelsen af budgetaftalens 4,5 mio. kr. til busfremkommelighed vil disponeringen heraf blive forelagt udvalget til godkendelse i starten af 2002.

Med de ovenfor foreslåede omdisponeringer og besparelser vurderer forvaltningen, at det vedtagne anlægsramme for 2002 på 69,319 mio. kr. kan overholdes.

Som det var tilfældet i foråret 2001 vil Bygge- og Teknikudvalget også i foråret 2002 få forelagt en revideret investeringsplan for 2002 – 2007 til godkendelse. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der ud over det omtalte forventede mindreforbrug på afsluttede projekter, også vil være en række projekter, som af forskellige årsager alligevel ikke som planlagt vil være færdige i 2001, og hvor de resterende midler vil blive foreslået overført 2002 med henblik på færdiggørelse. På nuværende tidspunkt ser det ud som om beløbet, som vil skulle overføres til færdiggørelse af disse projekter i 2002, vil ligge i størrelsesordenen 15 - 20 mio. kr. eller under 20 % af den samlede anlægsramme for 2001 på ca. 102 mio. kr.

Forvaltningen har drøftet dette forhold med andre offentlige virksomheder, som har et stort anlægsbudget, der er sammensat af mangeartede projekter (Banestyrelsen og HUR). Erfaringen er den samme i disse organisationer, nemlig at der i forbindelse med detailprojektering og i selve anlægsfasen opstår uforudselige forhold, der gør, at tidsterminerne for projekternes afslutning ofte må revideres.

Et alternativ til at komme i denne situation ved årets udgang er at igangsætte anlægsprojekter for 20-25% mere end anlægsrammen angiver. En sådan praksis vil imidlertid ved efterfølgende nødvendige udskydelser kunne føre til mange skuffede forventninger hos de mange borgere, der bliver indraget i forbindelse med udviklingen af projekterne. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale en sådan fremgangsmåde og har derfor begrænset overbudgetteringen af anlægsrammen på "Parker og legepladser" (funktion 0.21.3) til 0,02 mio. kr. og på "Vejanlæg" (funktion 2.22.3) til 0,569 mio. kr.

Der vil forinden udarbejdelse af indstillinger om K-bevillinger til de enkelte projektet blive foretaget de nødvendige miljøvurderinger.

Der vil forinden udarbejdelse indstillinger om kapitalbevillinger til de enkelte projekter blive foretaget de nødvendige høringer.

Der henvises til de kommende indstillinger om kapitalbevillinger til de enkelte projekter.

Bilag 1: Revideret investeringsplan for 2002

Bilag 2: Projektblad for Skanderborggade

Ole Bach