Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. februar 2001

8. Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2001

BTU 63/2001 J.nr. 1429.0015/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2001

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

I forhold til budgettet er der flyttet 750.000 kroner fra anlæg til drift vedrørende renholdelse mv. i forbindelse med havnebussen.

Der er foreløbig ikke foretaget interne omfordelinger af forvaltningens budget. Det vil forvaltningen vende tilbage til i forbindelse med kalkulen i april.

Der forventes en stor afvigelse på forvaltningens anlægsbudget vedrørende byfornyelse. Afvigelsen skyldes en ændring af finansieringsreglerne vedrørende byfornyelse, og ændringen vil ikke betyde større udgifter for kommunen. Der sker alene en ændring af tidsprofilen for udgifterne. Forvaltningen vil vende tilbage med selvstændig indstilling vedrørende dette punkt.

Der er ved opstillingen af forventet regnskab set bort fra de forventede overførsler fra 2000 til 2001. Overførslerne vil blive behandlet i forbindelse med forventet regnskab i april 2001, hvor det endelige regnskab for 2000 er kendt.

Der forventes ikke øvrige afvigelser på nuværende tidspunkt.

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000. Budgettet fastlægger rammerne for Bygge- og Teknikudvalgets aktiviteter i 2001.

Siden budgetvedtagelsen har Borgerrepræsentationen vedtaget at flytte 750.000 kroner til Havnebussen fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Der er ikke i forbindelse med forventet regnskab for januar opstillet forslag til interne omflytninger i Bygge- og Teknikudvalgets budget. En del af de interne omflytninger vedtaget i 2000 var ikke på plads ved udvalgets behandling af budgetforslaget for 2001.

På nuværende tidspunkt kan der peges på ændringer i forbindelse med omlægning af kommunens interne betalingsordning for IT-ydelser, omlægning vedrørende sygedagpenge, korrektioner i forbindelse med H:S-aftale og husleje i KTK vedrørende fraflyttede lokaler. Forvaltningen vil i forbindelse med forventet regnskab i april vende tilbage med forslag til ændringer af budgettet indenfor budgetrammen.

Forvaltningen forventer en stor afvigelse på anlægsbudgettet for 2001 vedrørende byfornyelse. Det forventede merforbrug skyldes ændrede finansieringsregler, der betyder, at udgifter for ca. 500 mio. kr. (kommunens andel er på 50 pct.) skal finansieres kontant i stedet for ved lånefinansiering i ejendommen. Kommune og stat betaler i dag alle udgifter til renter og afdrag på lånene vedrørende disse udgifter ("tabsgivende udgifter").

Kommunen har mulighed for selv at optage lån for hovedparten af kommunens udgifter, og ændringen vil ikke medføre ekstra udgifter for kommunen, men alene en anden tidsprofil.

Bygge- og Teknikforvaltningen vil snarest vende tilbage med en særskilt indstilling om denne problemstilling med en nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

Der er i nærværende indstilling set bort fra forventede overførsler fra 2000 til 2001, som vil blive behandlet i forbindelse med forventet regnskab i april 2001.

Der forventes ikke andre afvigelser på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2001

Jens Jacobsen