Driftsmidler til Amager Strandpark samt udmøntning af rådighedsbevilling
Driftsmidler til Amager Strandpark samt udmøntning af rådighedsbevilling
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. april 2005
Sager til beslutning
4. Driftsmidler til Amager Strandpark samt udmøntning af rådighedsbevilling
BTU 193/2005 J.nr. 2221:102.0001/03
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
at
der i 2005 overføres 2,314 mio.kr. (2005 p/l) fra Bygge- og Teknikforvaltningens
bevilling Vej & Park drift, konto 0.21.1 (parker og legepladser) til Bygge-
og Teknikforvaltningens bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.1. Fra 2006
og fremefter indarbejdes en permanent rammeændring i Bygge- og Teknikforvaltningens
budgetrammer, når den permanente årlige om-disponering inklusiv tilsyn mv. er
endeligt fastlagt.
at
der gives en tillægsbevilling på 2,236 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling,
fælles anlægspuljer, konto 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter) til Bygge- og
Teknikforvaltningens bevilling, Amager Strandpark I/S, konto 0.23.1. Størrelsen
af Københavns Kommunes yderligere bidrag fra 2006 og fremefter vil blive indarbejdet
i kommunens budget for 2006, når endeligt beløb kendes.
at der udmøntes 37,6
mio.kr til anlæg af Amager Strandpark som Københavns Kommunes bidrag til
anlægget af Amager Strandpark i 2005 til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling
Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3 jf. BR (423/04).
RESUME
Amager Strandpark I/S overtog 1. januar ansvaret for driften af Amager Strandpark.
Ansvaret for driften af den gamle strand lå tidligere i Bygge- og Teknikforvaltningen, og med denne indstilling flyttes budgetmidlerne ved tillægsbevilling i 2005 fra Vej & Park til Amager Strandpark I/S. Der er tale om 2,314 mio.kr. (2005 p/l), og fra 2006 og fremefter indarbejdes flytningen af budgetmidlerne i Bygge- og Teknikudvalgets ramme, når omdisponeringen inklusiv tilsyn mv. er endeligt kendt.
I og med at der er yderligere udgifter til drift af den nye strand, tilføres yderligere 2,236 mio.kr. til Amager Strandpark i 2005. Der anvises kassemæssig dækning herfor på Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, konto 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter), og fra 2006 og fremefter vil tilførslen af yderligere midler blive indarbejdet i kommunens budgetter som yderligere tilskud til Amager Strandpark I/S. Det skønnes, at der er tale om merudgifter på ca. 4 mio.kr., som indarbejdes i kommunens budget for 2006.
Med indstillingen udmøntes endeligt de 37,6 mio.kr., som
blev afsat under Bygge- og Teknikudvalget til dækning af Københavns Kommunes
bidrag til anlægget af Amager Strandpark i 2005.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen tiltrådte den 6. februar 2003 stiftelsen af et interessentskab sammen med Københavns Amt og Frederiksberg Kommune, der skal forestå anlæg og drift af den nye Amager Strandpark. Borgerrepræsentationen tiltrådte endvidere den 2. oktober 2003, at der i forbindelse med budget 2005 skulle træffes beslutning om håndtering af Københavns Kommunes andel af de forventede årlige driftsudgifter for den nye strand.
Det var i den forbindelse forudsat, at Københavns Kommunes andel af de nye driftsudgifter udgjorde 69,8 pct., hvilket fremgik af de daværende vedtægter. Fordelingsnøglen mellem interessenterne er imidlertid efterfølgende blevet ændret på grund af det ændrede finansieringsgrundlag for Amager Strandpark, som Borgerrepræsentationen tiltrådte den 30. september 2004, hvor et forventet bidrag fra et planlagt boligområde bortfaldt og blev erstattet af et forhøjet direkte anlægsbidrag fra Københavns Kommune, hvorved Københavns Kommunes ejerandel blev forøget til 78,0 pct.
Amager Strandpark I/S har overtaget driftsansvaret
af den eksisterende strand 1. januar 2005, og Amager Strandpark omfatter dermed
den eksisterende Amager Strand, de grønne områder 5- og 10-øren, samt den nye
strandø.
Ifølge vedtægterne for Amager Strandpark anslås
udgifterne til drift af den eksisterende strand at udgøre 2 mio. kr. og driften
af den nye strand at udgøre 2,5 mio. kr. i 2000-priser.
En gennemgang af budget for den eksisterende strand viser, at der i udgifterne er medregnet beløb til driften af det nordlige areal omkring de tre haveforeninger som ikke overdrages til Amager Strandpark I/S. Samtidig er der ikke medregnet beløb til vedligeholdelse af bygninger, terræn og inventar, bekæmpelse af hærværk samt faste forbrugsudgifter og –afgifter. Når det nordlige areal udgår og de øvrige driftsudgifter medregnes skal der overflyttes 2,314 mio.kr. fra Vej & Parks budget til Amager Strandpark I/S.
|
Driftsbudget
for den gamle strand 2005 |
|
|
Budget 2004 |
2.173.431,- |
|
Nordlig del (Kolonihaveområdet - 2004) |
373.306,- |
|
Budget for areal der overdrages inkl. 3 % fremskrivning |
1.854.129,- |
|
Hærværksbekæmpelse |
20.000,- |
|
Forbrugsudgifter, vand og el |
80.000,- |
|
Vedligeholdelsesudgifter, inventar, terræn og
bygninger |
360.000.- |
|
I alt |
2.314.129,- |
Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S vedtog den 27. januar at anmode interessenterne om at godkende følgende forslag til budget for 2005. Omregnet til 2005 priser og fordelt efter vedtægtens fordelingsnøgle er Amager Strandpark I/S' samlede indtægter:
|
Indtægter
jf. vedtægten 2005 løbende priser |
|
|
Indtægter til drift af eks. strand (Københavns
Kommune) |
2.314.129 kr. |
|
Indtægter til ny strandø (Københavns Kommune 78
%) |
2.236.287 kr. |
|
Indtægter til ny strandø (Frederiksberg Kommune
3,6 %) |
103.213 kr. |
|
Indtægter til ny strandø (Københavns Amt 18,4 %) |
527.534 kr. |
|
Indtægter, forpagtningsaftaler |
85.000 kr. |
|
I alt |
5.266.163 kr. |
De nuværende udgifter til driften af den eksisterende strand i 2005 bliver med denne indstilling overflyttet fra Vej & Park til Amager Strandpark I/S, der skal afholde udgiften til den fremtidige drift af den eksisterende strand. Fra 2006 og fremefter indarbejdes en permanent rammeændring i Bygge- og Teknikforvaltningens budgetrammer, når den permanente årlige budgetomdisponering inkl. tilsyn mv. er endeligt fastlagt.
Det resterende bidrag fra Københavns Kommune på 2,236,- mio.kr. var oprindeligt forudsat tilført i forbindelse med Københavns Kommunes budget for 2005. Det blev dog vurderet, at det var mere hensigtsmæssigt at tilføre midlerne for 2005 som en tillægsbevilling til budget 2005, når et endeligt skøn for driftsudgifternes størrelse var kendt.
På denne baggrund tilføres med denne indstilling 2,236 mio.kr. som Københavns Kommunes resterende bidrag til driften i 2005. Midlerne tilføres Bygge- og Teknikudvalgets bevilling, Amager Strandpark I/S, konto 0.23.1. i 2005. Der anvises kassemæssig dækning for de 2,236 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, konto 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter) i 2005. Fra 2006 og fremefter vil Københavns Kommunes yderligere bidrag blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af i kommunens budget for 2006 og fremefter.
Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der – eksklusiv de overførte midler fra Vej & Park til Amager Strandpark I/S - vil være tale om en udgift for Københavns Kommune på ca. 4 mio.kr. fra 2006 og fremefter, som indarbejdes i kommunens budget for 2006.
En opgørelse af de enkelte poster fremgår af bilag
1 – Driftsbudget 2005
|
Driftsbudget
for 2005 |
|
|
|
1 |
Pleje og vedligeholdelse |
3.319.629 kr. |
|
2 |
Sikkerhed |
761.000 kr. |
|
3 |
Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn |
1.045.000 kr. |
|
4 |
Administration og myndighedsbehandling |
100.000 kr. |
|
5 |
Uforudseelige |
40.534 kr. |
|
|
I alt |
5.266.163 kr. |
Uddybning
af og bemærkninger til budgettet:
Ad 1 Pleje og vedligeholdelse
Driftsudgifterne for den eksisterende strand er
disponeret ifølge kontrakt for normaldrift i 2005.
I forhold til driften af den nye strandø i 2005,
gør det sig gældende, at strandøen stadig er under anlæg og planlægges indviet
i august 2005. Det må forventes, at strandøen vil blive benyttet i anlægsfasen,
før den officielle indvielse i et omfang, der nødvendiggør renhold allerede fra
begyndelsen af badesæsonen. Driftsudgifterne for den nye strandø er skønnet
efter samme plejeniveau som den eksisterende strand. Derudover er medregnet
udgifter til ny skiltning og opstilling og tømning af toiletter og skraldespande,
der opsættes midlertidig i perioden op til indvielsen, eller til toiletterne i
strandstationerne kan tages i brug.
Ad 2
Sikkerhed
Badesikkerheden har hidtil været varetaget af to
strandvagter på den eksisterende strand, hvilket har været tilstrækkeligt på
grund af meget lavt vand. Vandet bliver nu dybere, både ud for den nye kyst og
i lagunen ud for den eksisterende kyst.
For sommeren 2005, med forventning om at den nye
strandø vil blive brugt før den officielle indvielse i august, vurderes det
mest ansvarsfuldt at sikre et sikkerhedsniveau med kystlivreddere, opsyn,
information og vejledning om, hvor man kan bade, og særligt hvor man ikke kan
bade allerede fra medio juni 2005.
Det anbefales derfor, at der etableres en
kystlivredderfunktion fra medio juni 2005 og resten af badesæsonen, således at
ansatte kystlivreddere kan varetage sikkerheden, samt informations- og
opsynsopgaven 2005.
Udgifterne dækker over udstyr til to kystlivredderposter og en bemanding med fire kystlivreddere i hele badesæsonen. Derudover ansættes der yderligere 4 kystlivreddere i perioden fra indvielsen den 18. august frem til den 4. september.
Der udarbejdes en risikovurdering og en
sikkerhedsplan for 2005, under hensyn til anlægsarbejderne, samt en
sikkerhedsplan for en fuld badesæson, fra sommeren 2006. Det vurderes, at Amager
Strandpark ikke kan opnå Blåt Flag i badesæsonen 2005, grundet
anlægsarbejderne. Dog forventes badesikkerhed og vandkvalitet at opfylde
kravene til Blåt Flag.
Ad 3
Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn
Det indstilles, at der afsættes midler til
konsulentydelser i forbindelse med planlægning og udbud af driftsopgaven, der
sendes i EU-udbud; planlægning og udbud af forpagtningerne af kioskerne i hele
strandparken; udarbejdelse af koncept for Amager Strandpark samt til vurdering
af indtægtsgrundlag og udarbejdelse af en forretningsplan. Forretningsplanen
har til formål at afdække mulighederne for indtægtsdækket virksomhed.
Ad 4
Administration og myndighedsbehandling
I 2005 afholdes lønningerne til administration i
anlægsbudgettet, men udgiften skal fremover indeholdes i driftsbudgettet.
Amager Strandpark I/S sekretariat beskæftiger i øjeblikket 6,5 personer (heraf
2,5 konsulenter). Bemandingen tilpasses arbejdsopgaverne i projektet. Fra 1.
juli 2006 ophører anlægsorganisationen, og driften af Amager Strand overdrages
til den fremtidige driftsherre. Udgifterne til information dækker over
materiale vedrørende tilgængelighed samt information i forbindelse med den
officielle indvielse i august.
Ad 5
Uforudseelige
Uforudseelige udgifter er fastsat til 0,98 pct. af budgettet.
Økonomi
Driftsmidler
Som følge af denne indstilling overføres i 2005 2,314 mio.kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Vej & Park drift, konto 0.21.1, (parker og legepladser) til Bygge- og Teknikforvaltningens bevilling Amager Strandpark I/S (konto 0.23.1). Denne omflytning indenfor Bygge- og Teknikudvalget er udgiftsneutral for Københavns Kommune. Fra 2006 og fremefter indarbejdes en permanent rammeændring i Bygge- og Teknikforvaltningens budgetramme, når den permanente årlige budgetomdisponering inkl. tilsyn mv. er endeligt fastlagt.
Herudover tilføres 2,236 mio.kr. i driftsmidler til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark i 2005 til dækning af de resterende driftsudgifter i 2005. Der anvises kassemæssig dækning for de 2,236 mio.kr. på Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer i 2005, konto 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter).
Tilførslen af ekstra midler skal ses på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning 2. oktober 2003 om, at Københavns Kommunes bidrag til driften af Strandpark skulle indarbejdes i kommunens budget for 2005. Da det endelige beløb ikke var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet for 2005, indarbejdes dette med som tillægsbevilling med denne indstilling. Fra 2006 og fremefter vil Københavns Kommunes yderligere bidrag blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budgetter i disse år.
Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der – eksklusiv de overførte midler fra Vej & Park til Amager Strandpark I/S - vil være tale om en udgift for Københavns Kommune på ca. 4 mio.kr. fra 2006 og fremefter. Ansøgningen om disse ekstra midler forventes fremsendt til interessenterne, når Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S har fastlagt et fastlagt ønsket driftsniveau.
Udmøntning
af midler til Amager Strandpark i 2005
Med denne indstilling udmøntes endelig den rådighedsbevilling på 37,6 mio.kr. for 2005, som blev afsat i budget 2005 til dækning af Københavns Kommunes bidrag til anlægget af Amager Strandpark i 2005. Midlerne udmøntes til Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3. i 2005, og kassemæssig dækning anvises ligeledes på Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Amager Strandpark I/S, konto 0.23.3 i 2005.
De 37,6 mio.kr. er konsekvens af indstilling BR 423/04 fra september 2004, hvori der blev gennemført en omflytning af midler mellem årene samt tilført nye midler til projektet som følge af bortfald af forventet bidrag fra salg af grunde i forbindelse med Amager Strandpark.
Denne indstilling indeholdt følgende tidsprofil for udgifterne til projektet i 2005 og 2006
Københavns
Kommunes anlægsudgifter til Amager Strandpark 2005 og 2006, løbende byggeprisindeks
|
|
2005 |
2006 |
I alt |
|
Anlægsudgifter
Amager Strandpark |
37,6 |
1,7 |
39,3 |
Beløbene blev beregnet på baggrund af tidsprofil i 2000-priser udarbejdet af Amager Strandpark I/S, som herefter blev ganget på den skønnede udvikling i byggeprisindeks.
De 37,6 mio.kr. er som nævnt Københavns Kommunes bidrag til anlægget af Amager Strandpark i 2005, og det forventes på nuværende tidspunkt, at Amager Strandpark vil være klar til åbning medio 2005. Projektet færdiggøres endeligt i 2006, og Københavns Kommunes bidrag i 2006 er skønnet til 1,7 mio.kr., som forventes afsat som rådighedsbevilling under Bygge- og Teknikudvalget i 2006.
Høring
Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S tiltrådte på et møde den 27. januar 2005 det fremlagte forslag til driftsbudget for 2005.
BILAG VEDLAGT
Driftsbudget for 2005
Mette Lis Andersen Erik Jacobsen