Udmøntning af budget 2003

15. Udmøntning af budget 2003

BTU 68/2003 J.nr. 1410.0002/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter finansieringen af ikke-budgetlagte udgiftsstigninger til el-køb og renholdelse af gader og cykelstier på i alt 6,31 mill. kr.

Vej & Parks driftsbudget er i 2003 i faste priser væsentlig mindre end i 2002. På to af driftsområderne giver dette særlige problemer.

Det ene område er renholdelsesområdet, hvor der med baggrund i de eksisterende kontrakter samt en mindre pulje til ekstraordinære renholdelsesforanstaltninger, mangler 2,95 mill. kr. Renholdelsesområdet er 100% reguleret via kontrakter, hvorfor forskellen mellem budgettets pris- og lønregulering, og kontrakternes indeksregulering mærkes voldsomt. Vej & Park gjorde i 2002 Bygge- og Teknikudvalget opmærksom på situationen.

Det andet område er belysningsområdet incl. signalanlæg – el-forbrug, hvor der i årene 2001 og 2002 har været en difference mellem budget og regnskab på h.h.v. – 2,76 mill. kr. og – 3,82 mill. kr. Den forventede difference for 2003 er på – 3,05 mill. kr. Årsagen til merforbruget er langt overvejende en stigning i el-priserne.

Såfremt Vej & Park skal finde midlerne til dækning af udgifterne på disse to driftsområder, vil det medføre mærkbare serviceforringelser på både renholdelsesområdet og andre driftsområder så som vejvedligeholdelse, parker mm samt broer og bolværker.

Forvaltningen foreslår i stedet, at merforbruget dækkes af Vej & Parks mindreforbrug i 2002.

Vej & Parks driftsbudget i 2003 er 10,75 mill. kr. lavere end i 2002. Heraf er ca. 6,5 mill. kr. overført til anlæg. Driftsbudgettet omfatter hovedposterne: vejvedligehold, parker mm, renhold og belysning.

For driftsområdet parker mm. reguleres kontrakterne med KTK med ca. 2,5%. Dette betyder, at oveni reduktionen i budgettet skal lægges, at pris- og lønreguleringen ikke giver fuld dækning for prisreguleringen af kontrakterne. Det er Vej & Parks vurdering, at udmøntningen af det reducerede budget kun delvist kompenseres af fuld overgang til kontraktaftaler baseret på licitationspriser (kat. 2 og 3 opgaver).

For driftsområdet vejvedligeholdelse reguleres kontrakterne med ca. 3,0%. Dette betyder, at oveni reduktionen i budgettet skal lægges, at pris- og lønreguleringen ikke giver fuld dækning for prisreguleringen af kontrakterne. Som Bygge- og Teknikudvalget i 2001 og 2002 er gjort opmærksom på, gør der sig det særlige gældende for vejvedligeholdelsesområdet, at der på kørebanevedligeholdelsen mangler ca. 7 mill. kr. pr. år for alene at sikre, at vejenes nuværende tilstand ikke forringes. En forringelse, som vil fortsætte i 2003, selvom det er Vej & Parks vurdering, at der grundet en række rationaliseringer, kan opretholdes et tilsvarende serviceniveau på vejvedligeholdelsesområdet i 2003 som i 2002 (excl. merbevillingen på 10 mill. kr. i 2002). Vejvedligeholdelsesområdet fik i 2002 ekstraordinært tilført 10,0 mill. kr. fra kapitalrammen. Dette har betydet, at vejvedligeholdelsesstandarden ikke i 2002 er forringet – der er med andre ord "sprunget et år over".

For driftsområdet renhold gør der sig det forhold gældende, at hele området er reguleret gennem kontrakter, hvor der sker en automatisk prisregulering på ca. 3% pr. år. Som Bygge- og Teknikudvalget blev gjort opmærksom på i foråret 2002, forventede Vej & Park et merforbrug på renhold og toiletvedligeholdelse på 4,75 mill. kr. Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at merforbruget skulle finansieres via budgetreduktioner på andre områder af Vej & Parks driftsbudget. Situationen på renholdelsesområdet i 2003 svarer til situationen i 2002, hvilket betyder, at budgettet ikke kan dække udgifterne til fastholdelse af det eksisterende serviceniveau på renholdelsesområdet. Dette vil alt andet lige også være tilfældet i de kommende år. Gennem en omfordeling af budgettet, og en ændring i driften af området, er det forventede merforbrug i 2003 på 2,95 mill. kr.

For driftsområdet belysning incl. signalanlæg forventes der i 2003 et merforbrug på ca. 3,05 mill. kr. En mindre stigning, 0,25 mill. kr. skyldes en stigning i det forventede forbrug primært p.g.a. nye driftsområder (Holmen og Ørestaden). Den resterende del af stigningen skyldes en stigning i el-priserne. Vedr. belysningsområdet skal det bemærkes, at budgettet til el-forbruget ikke har modsvaret det faktiske forbrug.

* Regnskabsresultat skønnet den 24. januar 2003.

** Forventet forbrug for 2003.

Den manglende budgetmæssige dækning af de faktiske udgifter på området er dækket ind via merindtjening på "råden over vejareal" og besparelser, og dermed serviceforringelser på andre af Vej & Parks driftsområder i årene 2001 og 2002, idet Vej & Park ikke har indflydelse på el-prisernes udvikling.

Der arbejdes løbende på en effektivisering af driften. Resultaterne af effektiviseringerne sker hovedsageligt i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter, og det betyder, at en eventuel besparelse på grund af effektivisering tidligst kan tages til indtægt i de følgende år, og i de tilfælde, hvor kontrakterne er flerårige, først senere.

Et forventet merforbrug i 2003 på belysnings- og renholdelsesområdet kan dog ikke dækkes via effektiviseringer inden for området. Det vil blive nødvendigt at reducere driftsbudgetterne i et omfang, som vil medføre mærkbare serviceforringelser, med mindre merforbruget kan dækkes via overført mindreforbrug i Bygge- og Teknikforvaltningen i 2002. Eventuelle besparelser, der konkret vil medføre serviceforringelser, vil blive forelagt Bygge- og Teknikudvalget. Men umiddelbart vil besparelserne medføre serviceforringelser inden for følgende områder:

• Vejvedligehold. Hvilket vil betyde, at vejkapitalen udhules yderligere.

• Parker mm. Hvilket vil betyde, at vedligeholdelsen af udstyr og planter, træer mm udskydes. Det vil på lang sigt kunne ses i parkerne med deraf følgende behov for ekstraordinære udgifter m.h.p. genopretning.

• Broer og bolværker. Hvilket vil betyde, at den nødvendige større renovering af broerne udsættes.
• Renholdelse. Hvilket vil betyde, at renholdelsesstandarden især i yderområderne vil blive reduceret.

Til sikring af serviceniveauet foreslås det, at der tilføres Vejbelysning/signalanlæg – el-forbrug 3,36 mill. kr. og, at der tilføres Renholdelse 2,95 mill. kr. jfr. finansieringsforslaget nedenfor, som dog ikke giver fuld kompensation.

Det foreslås, at midlerne findes gennem overførsel af et forventet mindreforbrug på ca. 6 mill. kr. i 2002 på Vej & Parks driftsbudget.

Mindreforbruget er fremkommet ved, at forbruget på vintertjenesten i 2002 – de vejr-afhængige ydelser – er ca. 3,5 mill. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes en mildere vinter i 2002 end den budgetterede "gennemsnitsvinter". Herudover er der på en række af driftsområderne en række små mindreforbrug i 2002.

Det foreslås, at mindreforbruget på ca. 3,5 mill. kr. på vintertjenesten anvendes til at dække det forventede merforbrug på belysnings- og signalanlægområdet. Der er her tale om områder, hvor Vej & Park som driftsherre ikke har nogen indflydelse på slutresultatet, da dette bestemmes af h.h.v. vintervejret og el-pris-udviklingen.

Det foreslås derudover, at det resterende forventede mindreforbrug i 2002 på driftsbudgettet anvendes til at dække det for ventede merforbrug på renholdelsesområdet i 2003. Der er her tale om områder, hvor mindreforbruget er opstået som følge af forsigtig disponering i 2002. Vej & Park har omlagt driftsområdet til distrikter i 2002, og har bevidst styret forsigtigt for at undgå, at denne organisationsændring skulle resultere i overforbrug.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Ole Bach