Investeringsplan for Vej og Park 2003-2008

16. Investeringsplan for Vej & Park 2003-2008

BTU 264/2003 J.nr. 1410.0002/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 3. april 2002 "Investeringsplan for Vej & Park 2002-2007" (BTU133/2002). Den 20. november 2002 godkendte udvalget "Revideret investeringsplan for 2003 for Vej & Park" (BTU552/2002).

I nedenstående skema er der oplistet en række nøgletal for Vej & Parks anlægsramme i perioden 2003 – 2008.

De "Bundne midler" dækker over midler, 1) hvor der allerede foreligger en BR-beslutning, 2) hvor der er indgået politiske aftaler, eller hvor udvalget har truffet beslutning om at reservere midler (ofte et fast årligt beløb overfor en længere periode).

Af skemaet fremgår det bl.a., at anlægsrammen med de af udvalget besluttede projekter samt med de af forvaltningens foreslåede nye projekter er fuldt disponeret til og med 2005. Den store overdisponering af rammen i 2005 skyldes, at der er reserveret 15 mio. kr. som kommunens bidrag til en ny Langeliniebro. I hvert af de efterfølgende 3 år er der ca. 50. mio. kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

På anlægsrammen for 2003 foreslår forvaltningen, at der reserveres midler til følgende nye projekter:

• 1,7 mio. kr. til modificering af Otto Krabbes Plads (BTU 244/2003)
• 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsgrundlag for p – anlæg på Vesterbrogade (BTU 220/2003)
• 1,0 mio. kr. som kommunens medfinansiering af forlægning af Amagerfælledvej ud for DR-byen
• 0,4 mio. kr. som kommunens medfinansiering af etablering af fast belægning forand den Amerikanske Ambassade (BTU 251/2003)
• 2,0 mio. kr. til stoppesteder til 2 nye A-buslinier (etape 2B)

På anlægsrammen for 2004 foreslår forvaltningen, at der reserveres midler til følgende nye projekter:

• 1,0 mio. kr. til omlægning af "Temahaverne" i Valbyparken
• 1,0 mio. kr. til regulering af biladgang til kolonihaverne ved Lersøparken
• 1,0 mio. kr. til omlægning af den sydligste del af Thorshavnsgade, (som følge af den omlagte adgang fra Amager Boulevard til Islands Brygge
• 1,0 mio. kr. til regulering af cykeltrafikken langs Søerne (BTU 183/2003)
• 2,0 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsgrundlag for p – anlæg på Vesterbrogade (BTU 220/2003)
• 5.5 mio. kr. til omlægning af Oslo Plads (et terminalprojekt i samarbejde med trafikselskaberne)

På anlægsrammen for 2005 foreslår forvaltningen, at der reserveres midler til følgende nye projekter:

• 2,0 mio. kr. til renovering af Bellahøj Mark
• 5,0 mio. kr. til 1. etape af en havnepromenade i Havnegade
• 15,0 mio. kr. som kommunens medfinansiering af en ny Langeliniebro (Havnen stiller 15 mio. kr. til rådighed)
• 3,5 mio. kr. til 1. etape af renovering af Købmagergade

Nedenfor er der kort redegjort for de enkelte år.

Den senest godkendte investeringsplan har en anlægsramme for 2002 på 105,854 mio. kr. Heraf er der i 2002 anvendt 102,813 mio. kr. Forvaltningen forslår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2002, at der overføres 3,041 mio. kr. til anlægsrammen i 2003.

Vej & Park har i 2002 i forhold til 2001 reduceret underforbruget på anlægsrammen fra ca. 37,5 mio. kr. til ca. 3 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at et underforbrug i denne størrelsesorden er acceptabelt, idet der næsten altid vil opstå forsinkelser eller andre problemer i et eller flere af de ca. 100 projekter, der løbende er under udvikling eller anlæg.

Den samlede anlægsramme for 2003 er 77,107 mio. kr. plus overførslen fra 2002 på 3,041 mio. kr. Derudover er der yderligere givet i alt 31,692 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter (BR 43/2003), cykelparkering i Havneparken (BR 118/2003), Gefionspringvandet (BR 154/2003) samt busfremkommelighed på Vesterbrogade (BR 174/2003). Anlægsrammen 2003 er således i alt på 111,84 mio. kr.. Heraf er knap 109 mio. kr. disponeret til færdiggørelse af igangværende og godkendte projekter. I øvrigt henvises der til "Budget 2004 for Bygge- og Teknikudvalget", der blev behandlet på udvalgsmøderne den 9. og 30. april 2003 (BTU 186/2003 og 210/2003).

Efter revideringen af investeringsplanen for 2003 i november 2002 er der fremkommet ønsker om 5 nye projekter for i alt 6.1 mio. kr. De 3,5 mio. kr. til renovering af Bellahøj Cirkusplads er udtaget af omdisponeringsforslaget, men ved en hurtig beslutning om projektets gennemførelse i 2003 vil der kunne findes plads indenfor rammen ved udskydelse af færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder til 2004.

Som det fremgår, forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på rammen på ca. 3,2 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det forventede merforbrug er acceptabelt på dette tidspunkt af året, hvor flere projekter endnu ikke er færdigudviklet, og hvor en lang række licitationer endnu ikke har været afholdt.

Den samlede anlægsramme for hvert af årene 2005 til 2008 er på ca. 75 mio. kr. På forslaget til investeringsplan for 2005-2008 er der anført nogle få projekter, som er igangsat eller som udvalget allerede har prioriteret. Herudover er der anført en række ønsker til kommende anlægsarbejder.

Anlægsrammen for 2005 er dog p.t. disponeret med et merforbrug på godt 12,6 mio. kr. Årsagen er, at såvel den forventede medfinansiering af en ny Langeliniebro på 15 mio. kr. som det udskudte del af Refshalevejsprojektet på knap 12 mio. kr. er placeret her. For de efterfølgende 3 år er de ikke disponerede midler på anlægsrammen på henholdsvis ca. 47,5 mio. kr., ca. 53,6 mio. kr. og ca. 52,6 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 3. april 2002 "Investeringsplan for Vej & Park 2002-2007" (BTU133/2002). For så vidt angår anlægsmidlerne godkendte udvalget den af forvaltningen forslåede fordeling.

Det anlægsbudget, som Bygge- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 3. april 2002 (BTU 133/2002) for 2003 var på i alt 75,107 mio. kr. (et revideret budget for 2003 blev godkendt af udvalget den 20. november 2003 (BTU 552/2002), jf. nedenfor). Under Parker og legepladser (funktion 0.21.3) var anlægsrammen på 9,788 mio. kr. (excl. forventede overførte midler), og der blev budgetteret med et overforbrug på 1,462 mio. kr. Overbudgetteringen på parkrammen blev fundet forsvarlig, da projekternes gennemførsel først vil blive afklaret i forbindelse med projektudviklingen. Anlægsrammen for vejanlæg (funktion 2.22.3) var på 65,319 mio. kr. (excl. forventede overførte midler), men der blev budgetteret med et merforbrug på 17,480 mio. kr.. Denne overbudgettering blev fundet uacceptabel, såfremt projekterne udviklede sig som planlagt. Derfor blev budgettet justeret på BTU-møde d. 20. november 2002 jf. nedenfor.

For så vidt angår 2004-2007 var der alene tale om et forslag til en foreløbig disponering.

Som et led i budgetaftalen for 2003 blev der givet en rammeudvidelse på 2 mio. kr. til renovering af legepladser i 2003 samt 1 mio. kr. i de efterfølgende budgetår. Anlægsrammen for parkanlæg blev dermed udvidet til 11,788 mio. kr., hvormed Vej & Parks samlede anlægsramme 2003 øges fra 75,107 mio. kr. til 77,107 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 20. november 2002 "Revideret investeringsplan for 2003 for Vej & Park" (BTU552/2002). Det godkendte reviderede budget var på i alt 77,107 mio. kr., hvor 11,788 mio. kr. og 65,319 mio. kr. var fordelt på hhv. park- og vejrammen. Heraf var der disponeret 10,250 mio. kr. til parkanlæg samt 76,650 mio. kr. til vejanlæg, svarende til et samlet budgetteret merforbrug på 9,793 mio. kr. på anlægsrammen.

Det samlede beløb, der foreslås overført fra 2002 til 2003, er 3,041 mio. kr. fordelt med -0,844 mio. kr. under parkanlæg og 3,925 mio. kr. under vejanlæg; Jf. bilag 1.

Det samlede beløb på i alt 3,041 mio. kr., som ønskes overført fra 2002 til 2003 vurderes at have en tilfredsstillende størrelse. Det skal ses i forhold til, at der typisk vil opstå uventede problemer med enkelte anlægsprojekter, idet forvaltningen ikke har indflydelse på samtlige af de beslutninger og processer, der er bestemmende for det enkelte projekts gennemførsel. Årets resultat skal i denne sammenhæng også ses i forhold til, at der forrige år blev overført i alt 37,483 mio. kr.

I 2002 har forvaltningen søgt at forelægge anlægsprojekterne for udvalget relativt tidligt på året. Dette sammenholdt med at udvalget har åbnet for, at man i budgetlægningen arbejder med et begrænset merforbrug, har medført, at anlægsrammen er blevet anvendt indenfor budgetåret. Således har forvaltningen i 2002 kunnet nå at reagere på uventede forsinkelser (som følge af f.eks. EU-formandskabet) ved enten at igangsætte nye projekter eller ved at fremskynde igangværende projekter.

Nedenfor i tabel 1 redegøres for hver enkelt af de anlægsprojekter, hvor midler foreslås overført fra 2002 til 2003.

Som det fremgår af bilag 2, er der i 2003 incl. overførslerne fra 2002 til 2003 111,840 mio. kr. til rådighed. De overførte midler fra 2002 udgør i alt 3,041 mio. kr., hvoraf 7,135 mio. kr. er ikke brugte midler fra projekter, der er afsluttet i 2001. Dermed overføres –4,094 mio. kr. til konkrete projekter med henblik på færdiggørelse af besluttede/iværksatte anlægsprojekter.

Anlægsrammen for Parker og legepladser i 2003 er incl. de overførte midler på 31,069 mio. kr. Som følge af nye beslutninger samt ændrede projektforudsætninger foreslås, der i forhold til det gældende budget for 2003, gennemført nedenstående justeringer.

Ved behandlingen af Vej & Parks reviderede investeringsplan for 2003 (BTU 552/2002) vedtog Bygge- og Teknikudvalget at reducere anlægsrammen i 2003 for Prags Boulevard fra 7 mio. kr. til 4 mio. kr.. De resterende 3 mio. kr. blev i den forbindelse reserveret i 2004. Det blev endvidere vedtaget, at midlerne i 2003 skulle anvendes til at anlægge en rundkørsel ved Prags Boulevard/Vermlandsgade samt en sti fra Amager Strandvej til det Maritime Ungdomshus. Efterfølgende godkendte Bygge- og Teknikudvalget den 14. august 2002 at give en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg) til Rundkørsel ved Prags Boulevard/Vermlandsgade (BTU 376/2002). Beslutningen indebar en mindredisponering på 2,5 mio. til parkanlæg, og omvendt en merdisponering på 2,5 mio. kr. til vejanlæg.

I foråret 2003 udsatte udvalget beslutningen om at renovere Bellahøj Cirkusplads for 3,5 mio. kr., da arealet muligvis skal anvendes til boligbyggeri. På den baggrund er projektet udtaget af 2003-rammen. Der er i stedet reserveret et tilsvarende beløb i 2004 til etablering af en ny cirkusplads i Københavns Kommune, jf. bilag 3. Ved en hurtig beslutning om at renovere Bellahøj Cirkusplads i overensstemmelse med det udarbejdede projekt vil det kunne gennemføres i 2003. Anlægsrammen vil kunne holdes ved at udskyde færdiggørelsen af igangværende anlægsprojekter.

Derudover har Borgerrepræsentationen den 20. marts 2003 givet en anlægsbevilling på 165.000 kr. til cykelparkering i Havneparken (BR 118/2003). Den 10. april 2003 er endvidere givet en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til renovering af Gefionspringvandet (BR 154/2003). Begge anlægsbevillinger er givet som rammeudvidelser.

Anlægsrammen for Vejanlæg i 2003 er incl. de overførte midler fra 2002 på 78,244 mio. kr. For vejanlæg foreslås på grund af ændrede projektforudsætninger ligeledes en række justeringer i forhold til det gældende budget.

Således er renoveringen af Valby Tingsted udsat til 2004 som følge af, at TK-Development byggeri på pladsen sydside er forsinket. Omlægning af pladsens forudsætter, at råhuset er færdigt.

Derudover foreslår forvaltningen, at der i 2003 kun anvendes 1,0 mio. kr. til Vanløse Stationsforplads, Nord, i stedet for de tidligere disponerede 3 mio. kr.. I 2004 disponeres der 6 mio. kr. til stationsforpladsen, og i 2005 disponeres 3,3 mio. kr. til pladsens færdiggørelse. Ligeledes foreslår forvaltningen, at der i 2003 anvendes 11,0 mio. kr. til Holmens Kanal mod oprindeligt 16,0 mio. kr. De resterende 5,0 mio. foreslås reserveret i 2004.

Derudover foreslår forvaltningen, at færdiggørelsen af Refshalevej udskydes til 2005, mens igangsættelsen af Strandgade Vest foreslås udskudt til 2004. Endelig foreslås, at der i 2003 kun anvendes 0,4 mio. kr. til Hastighedsplan.

Disse justeringer foreslås gennemført for at skabe et økonomisk råderum indenfor anlægsrammen for vejanlæg. Dette vil sammen med de ovenfor nævnte justeringer frigøre 25,650 mio. kr., der kan anvendes til løse andre opgaver, som vurderes at have en mere påtrængende karakter.

Ved behandlingen af den reviderede investeringsplan 2003 den 20. november 2002 godkendte Bygge og Teknikudvalget, at arbejdet med omlægning af Halmtorvet etape 2 og 3 kunne fremskyndes i 2002. I den forbindelse blev der disponeret 2,2 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2003. På Halmtorvet blev der i 2002 udført arbejde for i alt 12,622 mio. kr. Da projektets anlægsomkostninger er på 21,0 mio. kr. efterlader dette et kapitalafløb til 2003 på i alt 8,878 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor, at der disponeres dette beløb til færdiggørelse af Halmtorvet.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der i 2003 anvendes 9,5 mio. kr. til fremskyndelse af anlægsarbejdet på Sundbyøster Plads.

Derudover har Borgerrepræsentationen den 6. februar 2003 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til unders&osla sh;gelse af parkeringsforholdene i Indre By og Østerbro (BR 45/2003). Den 10. april 2003 er endvidere givet to anlægsbevillinger på hhv. 4,15 og 9,0 mio. kr. til A-bus, etape 2A (BR 172/2003) og busfremkommelighed på Vesterbrogade (BR 174/2003). Sidstnævnte er givet som en rammeudvidelse.

Endelig foreslås det, at der reserveres ca. 6,1 mio. kr. til 5 mindre projekter, der vil kunne gennemføres i år. De resterende ikke disponerede midler overføres til 2004. Tabel 2 beskriver nærmere de projekter, der er nye i forhold til tidligere udvalgsbehandlinger.

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med en tillægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme givet en anlægsbevilling på 2,527 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter (BR 44/2003).

Som det fremgår af bilag 3 er der i 2004, incl. overførslerne, på 77,002 mio. kr. til rådighed. Da Bygge- og Teknikudvalget den 3. april 2002 fik forelagt Vej & Parks investeringsplan 2004 til foreløbig disponering var anlægsrammen på 75,107 mio. kr. (BTU133/2002). Som nævnt er der i budgetaftalen for 2003 efterfølgende givet en rammeudvidelse på 1 mio. kr. til renovering af legepladser. Endvidere er der i forbindelse med rammeudmeldingen fra Økonomiforvaltningen givet ekstra 5,0 mio. kr. til Østamagerbanen. Derudover indgår Vej & Parks anlægsramme i Bygge- og Teknikforvaltningens fordelingsnøgle for forvaltningens rammebesparelse. Som følge heraf reduceres anlægsrammen i 2004 med 2,6 mio. kr., fordelt med 0,6 mio. kr. på parkrammen og 2,0 mio. kr. på vejrammen. Med fremskrivningen af rammen samt den allerede nu foreslåede overflytning af -3,247 mio. kr. fra anlægsrammen for 2003 bliver den justerede budgetramme for 2004 på 77,002 mio. kr.

Som nævnt under budgetrammen for 2003, vil der være anlægsudskydelser for 16,8 mio. kr. i 2003, som der skal reserveres midler til i 2004. Hertil kommer at forvaltningen foreslår, at der disponeres midler til en række nye projekter, som grundet en række ydre omstændigheder bør gennemføres i 2004.

For så vidt angår parkrammen på 16,442 mio. kr. så medfører budgetforslaget et underforbrug på 3,823 mio. kr., hvis de allerede besluttede projekter samt forvaltningens forslag til nye projekter skal gennemføres i 2003.

Anlægsrammen for vejanlæg på 60,560 mio. kr. er i det foreliggende budgetforslag overskredet med 10,599 mio. kr. Udvikler alle projekterne sig optimalt, vil en sådan overbudgettering være uacceptabel. Men da forvaltningen finder, at alle de angivne projekter bør fremmes mest muligt, foreslås det, at projektudviklingen sættes i gang. Forvaltningen vil dog kun overfor udvalget anbefale en igangsættelse af selve anlægsarbejderne, såfremt der findes plads indenfor kapitalrammen ved besparelser eller ved udskydelser af andre projekter.

Som det fremgår af bilag 4 er investeringsbehovet de kommende år meget stort. Den samlede anlægsramme for hvert af årene 2005 og 2008 er på ca. 75 mio. kr. På forslaget til investeringsplan for 2005-2008 er der anført de få projekter, som er igangsat eller besluttet tidligere. Herudover er der anført en række ønsker til kommende anlægsarbejder.

Anlægsrammen for 2005 er dog p.t. disponeret med et merforbrug på godt 12,6 mio. kr. Årsagen er, at såvel den forventede medfinansiering af en ny Langeliniebro på 15 mio. kr. som den udskudte del af Refshalevejsprojektet på godt 11 mio. kr. er placeret her. For de efterfølgende 3 år er de ikke disponerede midler på anlægsrammen på henholdsvis ca. 47,4 mio. kr., ca. 53,6 mio. kr. og ca. 52,6 mio. kr.

Forvaltningen har opdelt ønskerne i ønsker for hhv. parker og legepladser samt vejanlæg. Af meget kapitaltunge projektønsker i årene 2005 og frem kan blandt andet nævnes "Restaurering af Fælledparken" (25 mio. kr.), "Byens Frimærker" (24 mio. kr.), " Restaurering af Østre Anlæg"(15 mio. kr.), "Renovering af de indre søer" (15 mio. kr.), "Valby Gadekær" (15 mio. kr.), "Trafiksanering i Middelalderbyen" (75 mio. kr.), "Havnegade" (35 mio. kr.), "Nørreport stationsplads" (20 mio. kr.), "Nordre Frihavnsgade" (20 mio. kr.), "Øster Allé, etape 1" (18,5 mio. kr.), "Busfremkommelighed" (15 mio. kr.) og "Toftegårds Plads Syd" (15 mio. kr.).

Finansiering alene af de i bilag 4 nævnte projekter i årene 2005-08 beløber sig til ca. 413 mio. kr. Dette beløb skal ses i relation til de årlige budgetter på ca. 75 mio. kr.

Bilag 1: Investeringsplan for Vej & Park – Årets resultat 2002

Bilag 2: Investeringsplan for Vej & Park – Forslag 2003

Bilag 3: Investeringsplan for Vej & Park – Forslag 2004

Bilag 4: Investeringsplan for Vej & Park – Forslag 2005-2008

Ole Bach