Overførsel af bevillinger fra 1999 til 2000 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 3. maj 2000

9. Overførsel af bevillinger fra 1999 til 2000 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 197/2000 J.nr. 1410.0015/00

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. der gives en tillægsbevilling på 30,068 mio. kr. til Bygge- og Teknikforvaltningens driftsramme i 2000 (overførsel fra 1999) finansieret af kassebeholdningen (konto 8.05.5). Udgiften forventes fordelt som angivet i nedenstående tabel

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 at indføre en udvidet adgang til at overføre ikke anvendte midler fra et regnskabsår til det næste.

Bygge- og Teknikforvaltningens regnskab for 1999 udviste et mindreforbrug på både drift og anlæg. Mindreforbruget på driften er dog reelt mindre end tallene viser, og en del af beløbet overføres til korrektion af forkerte registreringer i regnskab 1999, som omtalt i forbindelse med regnskabet for 1999.

Der indstilles overført ekstra midler vedrørende drift til plantning af gadetræer, flytning af parkeringskontoret, vejvedligeholdelse mv., samt overførsel af uforbrugte midler til anlæg vedrørende projekter, der er blevet forsinket i 1999. Endvidere søges overført merindtægt vedrørende byfornyelse fra 1999 til 2000.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 at indføre en udvidet adgang til at overføre ikke anvendte midler fra et regnskabsår til det næste.

Bygge- og Teknikudvalget havde et mindreforbrug i 1999 i forhold til det korrigerede budget, hvilket betyder, at der kan overføres midler til 2000.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug vedrørende driften på 30,068 mio. kr. og vedrørende anlæg på 19,938 mio. kr., altså et samlet mindreforbrug på 49,963 mio. kr. Det er dette samlede beløb, der søges overført til 2000. Der er således ikke søgt overførsel af 34,7 mio. kr. vedrørende krematoriet, da der er afsat midler til krematoriet de kommende år.

I forhold til regnskabet foreslås to omflytninger mellem drift og anlæg. Merforbruget på 303 tusinde kroner vedrørende ydelsesstøtte foreslås finansieret af merindtægter under anlæg vedrørende byfornyelse, og merudgiften i Københavns Kirkegårde vedrørende anlæg på 260 tusinde kroner foreslås finansieret af driftsmidler, idet der er tale om fejlkontering af en driftsudgift.

De foreslåede overførsler på driftsområdet fremgår af følgende tabel.

Som tidligere omtalt under behandling af regnskab 1999 er der en række poster i regnskab 1999, der betyder, at det reelle mindreforbrug er mindre end anført, og der må derfor overføres midler til berigtigelser i 2000.

Der overføres således 7,019 mio. kr. til Sekretariatet til dækning af udeståender vedrørende regninger i 1999 (uenigheder om betaling for vintervedligeholdelse og renholdelse), og der overføres 2,457 mio. kr. til KTK til afskrivning af forkert udskrevet regning, og endelig overføres 1,982 mio. kr. til betaling af regninger vedrørende 1999, der ikke nåede at blive betalt inden regnskabsårets slutning.

Det er efterfølgende konstateret, at der i Vej & Park er foretaget en forkert artskontering, hvilket betyder, at forbruget reelt er 4,458 mio. kr. højere end regnskabet viser. Beløbet skal overføres til berigtigelse af dette i 2000.

Af den samlede driftsoverførsel på 30,068 skal de 15,916 således anvendes til korrektioner vedrørende regnskab 1999. KTK's regnskab er yderligere påvirket af, at der er indtægtsført 3,2 mio. kr. i 1999, der vedrører 2000. KTK forudsættes selv at løse dette problem i 2000.

De resterende overførsler fra 1999 til 2000 foreslås fordelt med 4 mio. kr. til parkeringskontorets flytning, 70 tusinde kroner til den byøkologiske fond, 1,784 mio. kr. til plantning af træer, 3,513 mio. kr. til vejvedligeholdelse og 345 tusinde kroner til Brandvæsnet, og 740 tusinde kroner til Københavns Kirkegårde til udskudte vedligeholdelsesprojekter mv. Endelig er der afsat 3,7 mio. kr. til udvalgets nærmere prioritering.

De foreslåede overførsler på driftsområdet fremgår af følgende tabel.

Regnskab 1999 viser merindtægter vedrørende byfornyelse i forhold til det budgetterede. Det er vanskeligt at vurdere indtægterne i det enkelte år, og det foreslås, at de forudsatte indtægter i 2000 nedskrives tilsvarende.

Byggedirektoratets udgifter til gårdrydninger står forkert i regnskabet, og merforbruget er ikke reelt, hvilket vil blive korrigeret i 2000. Det foreslås derfor, at udgifterne i 2000 hæves med 7,196 mio. kr., og at indægterne hæves 22,934 mio. kr., altså en nettoreduktion af rammen med 15,738 mio. kr.

Der foreslås overført 473 tusinde kroner til parkprojekter, 135 tusinde kroner til projektering, hvor der samtidig gives bevilling og 9,670 mio. kr. til vejprojekter. Fordelingen på de enkelte projekter fremgår af de investeringsoversigter, som udvalget løbende tager stilling til. Mindreforbruget i 1999 skyldes, at projekter blev forsinket i forhold til tidsplanen.

Endelig foreslås merforbruget vedrørende frihedsstøtten overført til 2000. Der udestår en endelig afregning med fonden, og den vil blive foretaget i 2000.

Jens Jacobsen