Overførsler fra 2000 til 2001 for Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. maj 2001

Sager til beslutning

18. Overførsler fra 2000 til 2001 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 206/2001 J.nr. 1410.0020/01

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at de i sagsfremstillingen anførte overførsler fra 2000 til 2001 gennemføres

RESUME

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

Bygge- og Teknikudvalgets regnskab for 2000 viste et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 44, 0 mio. kr., og et mindreforbrug på de rammebelagte anlægsområder på 49,6 mio. kr., altså et samlet mindreforbrug på 93,6 mio. kr.

Mindreforbruget foreslås overført til 2001 med den fordeling, der fremgår af sagsfremstillingen.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

Der foreslås følgende overførsler til driftsudgifter i 2001:

IM-konto	Forvaltningsenhed	Formål	Beløb (1.000 kr.)
6.51.1	Sekretariatet	IT-udgifter og konsulentbistand	5.046
2.11.1	Sekretariatet	Graffiti-pulje	485
6.51.1	Sekretariatet	Pulje til senere prioritering	6.000
6.51.1	Sekretariatet	Diverse projekter	7.045
6.51.1	Plan & Arkitektur	Arkitekturstafet mv.	592
6.51.1	Plan & Arkitektur	Rammeløft til Plan & Arkitektur	875
0.11.1	Plan & Arkitektur	Byøkologisk fond og bygningsbev.	996
6.51.1	Byggeri & Bolig	Imødegåelse af mindreindtægter	888
2.11.1	Vej & Park	Trafikafvikling og byudvikling	10.234
2.11.1	Vej & Park	Pulje prioriteret i 2000	3.300
2.11.1	Vej & Park	Gadebeplantning	4.000
2.14.1	Vej & Park	Vinterrenholdelse	1.100
6.51.1	Vej & Park	Hensættelse til afskrivning mv.	3.462
0.40.1	Kbh. Kirkegårde	Ny askefællesgrav mv.	402
0.95.1	Kbh. Brandvæsen	Diverse	51
	Samlet		44.476

I Sekretariatet foreslås overført 1,5 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med tilpasninger af netværk mv. i forbindelse med outsourcing af IT-området, og der foreslås afsat 1,546 mio. kr. til opgradering på IT-området, og der foreslås afsat 2 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med undersøgelser i RIA og Plandirektoratet, der er igangsat i 2000.

Mindreforbruget på graffitipuljen i 2000 foreslås overført til 2001.

Der foreslås afsat en pulje i Sekretariatet til udvalgets senere prioritering på 6 mio. kr. af de ikke forbrugte midler i 2000.

Økonomiudvalget har besluttet, at merindtægten vedrørende parkeringsordningen på 9,045 mio. kr. skal anvendes efter nærmere beslutning. Det foreslås, at 2 mio. kr. afsættes til forplads ved Thorvaldsens Museum, mens de resterende 7,045 mio. kr. foreslås foreløbigt placeret i Sekretariatet.

Bevillingen til Plan & Arkitektur skal anvendes til dækning af udgifter til arkitekturstafetten i 2000, hvor udgifterne først falder i 2001, samt til annoncering af vicedirektørstillinger. Der gives ligeledes et rammeløft i forbindelse med organisationsændring i Plan & Arkitektur.

De ikke forbrugte midler i 2000 vedrørende Byøkologisk fond og fonden til bygningsbevaring foreslås overført til 2001.

Byggeri & Bolig foreslår 0,888 mio. kr. afsat til imødegåelse af mindreindtægter fra ibrugtagningstilladelser.

Under Vej & Park foreslås de ikke forbrugte midler i 2000 vedrørende trafikafviklingspuljen og byudviklingspuljen overført til 2001. Det samme gælder de ikke forbrugte midler prioriteret af Bygge- og Teknikudvalget. De ikke forbrugte midler vedrørende gadebeplantning foreslås ligeledes overført til 2001.

Endelig foreslås der overført midler til vintervedligeholdelse til imødegåelse af udgifter i forbindelse med overtagelse af bestilleropgaven vedrørende vintervedligeholdelse.

Der foreslås endeligt afsat penge til hensættelse til afskrivninger på debitorer mv.

Overførslen i Københavns Kirkegårde foreslås anvendt til ny askefællesgrav på Bispebjerg Kirkegård.

Det foreslås, at Københavns Brandvæsen får mulighed for at lade mindreforbruget vedrørende 2000 indgå i driften for 2001.

Der foreslås følgende overførsler til anlægsudgifter i 2001:

IM-konto	Forvaltningsenhed	Formål	Beløb (1.000 kr.)
0.10.3	Plan & Arkitektur	Tilskudsdeklarationsmidler	2.434
0.15.3	Plan & Arkitektur	Byfornyelse - Udgifter	10.302
0.15.3	Plan & Arkitektur	Byfornyelse – indtægter	-5.151
0.15.3	Byggeri & Bolig	Gårdrydning – ugdifter	9.780
0.15.3	Byggeri & Bolig	Gårdrydning – indtægter	-4.890
0.21.3	Vej & Park	Parker og legepladser	4.036
2.22.3	Vej & Park	Vejvedligeholdelse	29.753
2.22.3	Vej & Park	Forplads – Thorvaldsens Museum	2.000
0.40.3	Kbh. Kirkegårde	Krematorie	891
	Samlet		49.155

Efter overgangen til KØR er tilskudsdeklarationsmidlerne ikke blevet overført til status. I forbindelse med overførslen fra 1999 til 2000 blev der fejlagtigt flyttet midler fra dette område til byfornyelse. Det foreslås derfor, at beløbet vedrørende tilskudsdeklarationer fra 1998 til 2000 overføres til 2001, og at beløbet i 2001 derefter overføres til finansposter.

Det resterende mindreforbrug vedrørende byfornyelse foreslås overført til 2001. Mindreforbruget i 2000 vedrørende gårdrydningssager foreslås overført til 2001. Det foreslås, at mindreforbruget overføres brutto, da det er refusionsberettigede udgifter.

Mindreforbruget i Vej & Park foreslås overført til 2001 efter den fordeling, der fremgik af den seneste investeringsplan. Der er endvidere forudsat overført 2 mio. kr. af parkeringsindtægterne til forplads ved Thorvaldsens Museum.

Mindreforbruget vedrørende krematoriet i 2000 foreslås overført til 2001.

Jens Jacobsen

Til top