Overførsler og bevillingsmæssige ændringer
Overførsler og bevillingsmæssige ændringer
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 2. februar 2005
Sager til beslutning
1. Overførsler og bevillingsmæssige ændringer
BTU 35/2005 J.nr. 1410.0010/04
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender
at der overfor Økonomiudvalget søges
hasteoverført uforbrugte midler fra 2004 til 2005 for i alt
4 mill. kr.
vedrørende driftskonti og samlet 112,5
mill. kr. vedrørende anlægskonti
at
der udover de anførte poster overføres driftsmidler på 1,3 mill. kr. til pilotprojekt
vedrørende bygningsregistrering i Mimersgade- og Øresundsvej-kvarteret (BTU 33/2005)
at der under Bygge- og Teknikudvalget bevillingsområde omplaceres et a conto beløb på 5,0 mill. kr. mellem Sekretariatet og Parkering København samt 3,4 mill. kr. omplaceres mellem Sekretariatet og Vej & Park
Materialet er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse.
RESUME
I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2003 udvidet med adgang til såkaldte hasteoverførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler til opgaver, hvor det af hensyn til projektet er nødvendigt at midlerne overføres straks i det nye budgetår og ikke afventer den sædvanlige overførsel, der forventes behandlet i Økonomiudvalget i maj måned. Der er tale om en deloverførsel. Efter regnskabsafslutningen vil de fulde uforbrugte beløb blive søgt overført.
Der kan ved samme lejlighed omplaceres midler inden for udvalgets samlede ramme, hvilket indstilles foretaget vedrørende midler til nedlagte p-pladser.
SAGSBESKRIVELSE
Anmodning
om tidlig overførsel af anlægs- og projektmidler
Adgangen til at overføre midler forudsætter, at der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2004 kan påvises et økonomisk råderum, der mindst modsvarer det ansøgte beløb, hvorfor der indledningsvist kort redegøres for resultaterne af denne budgetopfølgning.
Budgetopfølgning 3. kvartal 2004
Bygge- og Teknikudvalget behandlede d. 10. november det forventede regnskab for 2004. De overordnede resultater fremgår af nedenstående tabel. For yderligere detaljer henvises til selve budgetopfølgningen.
Som det fremgår af tabellen er forventningen på driftsområdet et netto mindreforbrug på 32,8 mio. kr. På anlægsområdet er der forventning om et mindreforbrug på samlet 291 mio. kr. Som det vil fremgå i det følgende er der altså tale om anmodninger indenfor rammerne af det forventede regnskab.
Overførsel af driftsmidler
Som det fremgår af ovenstående tabel er det i 2004 forventningen at der
netto vil være et mindreforbrug på 76 mill. kr. på øvrige driftsområder. Der
anmodes med vedlagte om overførsel af 4 mill. kr.
1.
Beskæftigelses- og aktiveringsprojekt for ledige
Funktion 2.11.1 – 2,5 mill. kr. (BR 509/04).
Borgerrepræsentationen vedtog den 11.
november 2004 projektbeskrivelse for et beskæftigelses- og aktiveringsprojekt
for ledige og overførte 2.5 mio. kr. fra Økonomiforvaltningens pulje til renholdelse
af byen til Vej & Park´s drifts-ramme. Efterfølgende har de involverede
parter (Vej & Park, KTK og FAF) indgået konkrete aftaler om projektforløb
m.m. Projektets opstart afventer alene overførslen af midlerne.
2.
Energipuljen 2004 - vejvisningsskilte
Funktion 2.11.1 – 1,1 mill. kr. (ØU 195/04).
Da Miljø- og Forsyningsudvalget den 26. april
2004 udmøntede energipuljen 2004 (beslutningen godkendt af ØU den 1. juni 2004)
blev Vej & Park bl.a. tildelt 1.056.000,- kr. til indkøb og opstilling af
energibesparende vejvisningsskilte. Der er indgået kontrakt med KTK om denne
opgave. Pga. forsinket levering af vej
visningsskiltene udføres opgaven tidligt
i 2005.
3.
IT-projekt (klagesagsmodul)
Funktion 2.11.1 – 0,4 mill. kr.
Med henblik på en effektivisering af
klagebehandlingen, der først og fremmest skal muliggøre en reduktion af
klagebehandlingstiden, har Parkering · København d. 17.12.04 indgået kontrakt
med KMD om udvikling af et klagesagsmodul til det eksisterende
Parkeringsafgiftssystem. Systemændringen var forventet udviklet og igangsat i
2004, men væsentligst pga. ændrede krav, vil færdigudviklingen og ibrugtagningen
i stedet finde sted i 1. kvartal 2005.
Overførsel af uforbrugte
anlægsmidler 2004
På anlægsområdet er det forventningen at der i 2004 er uforbrugte
midler på i alt 133 mill. kr. når der ses bort fra det isolerede
byfornyelsesområde. Der er med nærværende anmodning om overførsel af samlet
112,5 mill. kr., hvoraf 46,9 mill. kr. umiddelbart opfylder samtlige
betingelser og 65,6 mill. kr., hvor ikke alle betingelser er opfyldt. Nedenfor er anført projekter der opfylder
samtlige betingelser, mens der senere i notatet redegøres for projekter, hvor
det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre overførslen på nuværende tidspunkt.
Udover de forventede 133 mill. kr. i mindreforbrug er der blandt andet i
forbindelse med budgetforliget givet flere tillægsbevillinger i 2004, der reelt
øger det forventede mindreforbrug. Der er under de enkelte projekter redegjort
for bevillingen, men også samlet er de ønskede overførsler indenfor det
økonomiske råderum.
1. Byudviklingspuljen
Funktion 2.01.3 (Byudviklingspuljen) – 32,7 mill. kr. (BR 350/99).
En lang række projekter har i 2004 fået skriftligt tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen. Mindreforbruget skyldes, at faktisk udbetaling af tilskud afventer, at projekterne dokumenteres fuldført med et revisorpåtegnet regnskab. Mindreforbruget ønskes således budgetoverført til dækning af forventede udbetalinger af tilskud i 2005.
2. Trafikafviklingsplanen
Funktion 2.22.3 (TAP) – 9,3 mill. kr. (BR 350/99).
Overførselsønsket
under denne funktion vedrører i al væsentlighed renovering af Sønder Boulevard,
om end der i overførselsønsket også indgår et mindre beløb til færdiggørelse af
Ringbanens stationsforpladser – i begge tilfælde projekter under
Trafikafviklingsplanen, hvor der er indgået kontrakt om arbejdet i 2004, men
hvor projekterne og dermed betalingerne grundet forskydninger først sker i
2005.
3. Busfremkommelighed
Funktion 2.22.3 – 0,35 mill. kr. (BR 342/04).
Der
er aktuelt uforbrugte midler på i alt 350.000,- kr. af den samlede anlægsbevilling.
Borgerrepræsentationen godkendte den 9. juni 2004 dette busfremkommelighedsprojekt
på Langebro/Amager Boulevard. Arbejdet udføres aktuelt i henhold til en
kontrakt indgået i 2004. Det
forventes, at midlerne forfalder til betaling 1. kvartal 2005.
4. Støjreducerende asfalt
Funktion 2.22.3 – 4,55 mill. kr. (BR 256/04).
Som
et led i budgetforlig 2002 afsatte BR en pulje til trafik og nye boligområder
på i alt 90 mio. kr. I 2004 er frigivet 7,75 mio. kr. heraf til udlægning af
støjreducerende asfalt på bl.a. Lyngbyvej og Vigerslevvej. Arbejdet er endnu
ikke tilendebragt selv om kontrakt herom er indgået i 2004. Det
forventes, at de 4,55 mill. kr. forfalder til betaling 1. kvartal 2005.
Øvrige overførsler
For en række anlægsopgaver i øvrigt gælder, at den normale budgetoverførsel
finder sted så forholdsmæssigt sent (pt. planlagt til 12. maj), at ventetiden
giver væsentlige gener for projektets gennemførsel – eller i yderste konsekvens
er direkte fordyrende for projektet.
Bygge- og Teknikforvaltningen har derfor følgende ønsker til
hasteoverførsler fra 2004 til 2005, som dog ikke opfylder samtlige de aktuelt
givne betingelser for tidlig overførsel. Bygge- og Teknikforvaltningen ønsker
dog at Økonomiudvalget forholder sig konkret til disse poster, hvorfor de
fremsendes sammen med de øvrige:
1.
Projektforslag der forventes fremlagt primo 2005
Funktion 2.22.3 – 5,7 mill. kr. (BR 415/02).
Overførselsønskerne under denne funktion vedrører alle projekter under Pulje til trafik og nye boligområder. Det forventes, at konkrete projektindstillinger fremlægges for Bygge- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen i det tidlige forår 2005. Projekterne kan dog ikke igangsættes før budgetmidlerne er overført. Af hensyn til sandsynligheden for at projekterne reelt kan gennemføres i 2005 ønskes midlerne overført så tidligt som muligt. Projekterne kan specificeres som anført nedenfor:
·
Skolevejssikring
ved Dyvekeskolen – 1,0 mill. kr.
·
Trafiksanering
på Englandsvej – 1,0 mill. kr.
·
Trafiksanering
på Irlandsvej – 1,5 mill. kr.
·
Trafiksanering
i Ravnsborggade – 0,9 mill. kr.
·
Skolevejssikring
ved Rådmandsgades Skole – 1,3 mill. kr.
2.
Allerede vedtagne projekter.
Funktion 2.22.3 – 37,4 mill. kr. (BR 338/04).
Borgerrepræsentationen bevilgede den 26.
august 2004 i alt 39 mio. kr. til en oplukkelig stibro mellem Havnestad og
Havneholmen. Udbudsforretning og visse forarbejder er helt eller delvist
gennemført i 2004. Kontrakt om opførelse kan indgås i februar 2005, men projektet
kan ikke fortsættes før budgetmidlerne er overført.
Funktion 2.22.3 – 4,5 mill. kr. (BR 364/04).
På samme møde (26. august 2004) bevilgede Borgerrepræsentationen i alt 4,5 mill. kr. til 1. etape af en omlægning af Nordre Frihavnsgade. Arbejdet kan – om vejret tillader det – igangsættes i 1. kvartal 2005, dog tidligst når budgetmidlerne er overført.
3. Budgetforlig 2005.
Funktion 2.22.3 – 18,0 mill. kr. (BR 462/04).
Samtidigt med vedtagelsen af budget 2005
(mødet den 7. oktober 2004) bevilgede Borgerrepræsentationen – som en
udmøntning af budgetforlig 2005 – følgende tillægsbevillinger til budget 2004:
·
15 mill.
kr. til vejvedligeholdelse, herunder anlæg af støjdæmpende asfalt og
cykelstier i 2005.
·
3 mill. kr. til ekstra vedligehold af boldbaner
i parker i 2004.
Begge bevilgede beløb er – i overensstemmelse
med tilkendegivelse herom – ikke forbrugt i 2004. Såfremt bevillingerne først
budgetoverføres i maj måned eller senere vil midlerne først reelt være til
rådighed for Vej & Park så relativt sent på året, at det i væsentligt
omfang forhindrer, at opgaverne udføres på tidspunkter på året, hvor opgavetilgangen
i KTK er lavest, hvormed Københavns Kommune samlet opnår en ringere
driftsøkonomisk løsning.
Omplacering i 2005
1. Pulje til nedlagte p-pladser
Som
puljemidler under Sekretariatet står der i 2005 5,2 mill. kr. til dækning af
tab af indtægter ved nedlæggelse af p-pladser. 5,0 mill. kr. ønskes overført a
conto til Parkering København, hvor det reelle indtægtstab sker. Efteråret 2005
reguleres a conto beløbet iht. det faktiske antal nedlagte pladser.
2. Omplacering fra Sekretariatet til Vej
& Park
Herudover
er der i forbindelse med omlægningen af KTK's rammekrav til en decideret
betaling (ØU 283/2004) behov for at omplacere midler mellem Vej & Park og
Sekretariatet, da posten i forbindelse med omlægningen fejlagtigt blev placeret
under Sekretariatet.
Økonomi
Se ovenfor
Miljøvurdering
Ingen
Høring
Ingen
Andre konsekvenser
Ingen
Mette Lis Andersen