Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.
Indstilling
Forpersonen indstiller,
1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.
Problemstilling
Ansøgninger til Bydelspuljen
Til ansøgningsfristen den 13. januar 2025 er der samlet ansøgt for 651.280 kr. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet at reservere 247.500 kr. til denne ansøgningsfrist. Hertil kommer rest fra ansøgningsfristen i november 2024 samt mindreforbrug fra andre Bydelspuljeprojekter. Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan derfor maksimalt uddele 277.224 kr. til dette møde. Hvis lokaludvalget beslutter at følge forpersonens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge i alt 277.244 kr.
Lokaludvalget har også besluttet at reservere midler til ansøgningsfristerne i april og august. Hvis lokaludvalget beslutter at følge forpersonens indstillinger, vil lokaludvalget have minimum 82.500 kr. tilbage i Bydelspuljen ved ansøgningsfristen den 7. april og minimum 82.500 kr. ved ansøgningsfristen 18. august. Hertil kommer 80.000 kr. i Juletræspuljen, som har ansøgningsfrist 7. april samt Kvikpuljen på 50.000 kr., som kan søges løbende.
|
# |
Projekttitel |
Ansøger |
Ansøgt beløb |
Indstillet beløb |
A-sag / B-sag |
|
A |
Mosetræf 2025 |
Utterslev Moses Venner |
39.000 |
39.000 |
A |
|
B |
Gammeldags cirkus i nye klæder |
Cirkusskolen i Vanløse |
30.000 |
26.000 |
A |
|
C |
Sport, mental sundhed og fysisk velvære |
Crossover |
50.000 |
0 |
B |
|
D |
Cyklus og selvforståelse |
The Life Tribe |
45.200 |
41.200 |
A |
|
E |
CPH:Dox i Brønshøj-Husum |
CPH:DOX |
30.000 |
0 |
B |
|
F |
Sociale Sammenhold med fokus på bevægelse |
Kvinder i bevægelse |
37.000 |
9.000 |
B |
|
G |
5Concerts 2.0 |
V Coloris |
35.000 |
0 |
B |
|
H |
Da eventyret kom til Brønshøj |
Rollespilsfabrikken |
46.080 |
33.500 |
B |
|
I |
Børnefodboldkoncept |
Boldklubben Fix |
16.000 |
8.000 |
B |
|
J |
Vi spiser sammen - i kampen om at forebygge ensomhed |
Tingbjerg Pensionist Center |
25.000 |
21.000 |
A |
|
K |
Delte vande#2 |
Lawrence Ebelle |
25.000 |
15.000 |
A |
|
L |
Fællesskab og fællessang |
Brønshøj Bibliotek |
7.000 |
5.000 |
A |
|
M |
BRØKs havefest |
BRØK |
41.500 |
30.000 |
B |
|
N |
Garnfestival |
BRØK |
38.000 |
0 |
A |
|
O |
Børn og unge som opkøbere på KLAP |
The Commedia School |
9.500 |
0 |
A |
|
P |
Teatermagi 2025 |
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus |
28.000 |
23.524 |
A |
|
Q |
Udvikling af Monster Teaterskole |
Teater Bæst |
25.000 |
0 |
A |
|
R |
Lokalt og originalt - involverende koncerter |
Energicenter Voldparken |
42.000 |
0 |
B |
|
S |
Lydmyrens lokale lydvandring |
Lydmyren |
19.000 |
0 |
B |
|
T |
Demokrati i børnehøjde 3-2-1 Stem |
Spektakel & Co |
33.000 |
0 |
B |
|
U |
Batidas gadeteaterfestival |
Teatergruppen Batida |
30.000 |
26.000 |
A |
|
|
I alt |
|
651.280 |
277.224 |
|
Egne projekter og københavnerinddragelse
Der er tre interne indstillinger:
|
Indstillinger til Pulje B: Egne projekter og københavnerinddragelse |
Fagudvalg |
Beløb |
|
Kvinder og overgangsalder |
SOSU |
13.000 kr. |
|
Studietur til DOLL |
BUU |
10.000 kr. |
|
I alt |
23.000 kr. |
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
På baggrund af fagudvalgenes anbefalinger har forretningsudvalget gennemgået ansøgningerne og kommet med indstillinger til lokaludvalget. Anbefalingerne fra fagudvalgene lød på minimum 327.700 kr. Forretningsudvalget har derfor været nødt til at prioritere yderligere, idet lokaludvalget maksimalt kan bevilge 277.224 kr. på dette møde. Det betyder, at forretningsudvalget indstiller nogle projekter til afslag eller delvis støtte udelukkende på grund af en økonomisk prioritering, selvom forretningsudvalget vurderer, at projektet i høj grad lever op til Bydelspuljens formål. I prioriteringen har forretningsudvalget vurderet ansøgningerne ud fra Bydelspuljens støttekriterier og ud fra et ønske om at lokaludvalgets midler skal sikre realisering af så mange projekter som muligt.
Økonomi
Lokaludvalget har fået tildelt 1.699.900 kr. i puljemidler af Borgerrepræsentationen i 2025.
Puljemidlerne kan anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, fx andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalget afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.
Puljemidler 2025
Lokaludvalget besluttede på møde den 12. december 2024 at budgettere puljemidlerne 2025 i tre mindre puljer:
BYDELSPULJEMIDLER: 1.699.900 kr.
- Pulje A: Bydelspuljen i alt: 955.000 kr.
- 825.000 kr. til den ordinære Bydelspulje.
- 80.000 kr. til juletræer og julelys.
- 50.000 kr. til Kvikpuljen.
- Pulje B. Egne projekter og københavnerinddragelse: 626.300 kr.
- Pulje C: Kommunikation: 118.00 kr.
Rest 600 kr.
Status på puljeøkonomi 2025
|
Puljemidler 2025 |
1.699.900 kr. |
|
|
|
|
Budget |
Disponeret |
Rest til disposition |
|
Ordinær Bydelspulje |
825.000 |
382.776 |
442.224 (der kan maksimalt uddeles 277.224 kr., da der er reserveret 2x82.500 kr. til hhv. 3. og 4. ansøgningsfrist) |
|
Kvikpulje |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
Pulje til juletræer med julelys |
80.000 |
0 |
80.000 |
|
Københavnerinddragelse og egne projekter |
626.300 |
626.300 |
0 |
|
Kommunikation |
118.000 |
25.000 |
93.000 |
|
Rest |
600 |
1.034.076 |
665.224 |