Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.
Indstilling
Forpersonen indstiller,
1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen om puljeøkonomi til efterretning.
2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at flytte 49.600 kr. (ikke-budgetterede midler og mindreforbrug) til Bydelspuljen (Pulje A).
Problemstilling
Bydelspuljen (pulje A):
Der var ansøgningsfrist til Bydelspuljen (pulje A) mandag d. 15. januar. Til ansøgningsfristen er der indkommet 17 ansøgninger:
|
Ansøger |
Projektnavn |
Ansøgt beløb |
Fagudvalg |
Fagudvalg indstiller |
FU indstiller |
|
Brønshøj Bibliotek |
Vi elsker bøger – Sten og fossiler på Brønshøj Bibliotek |
11.000 kr. |
BUFI/KU |
0/2.000 |
0 |
|
Buster Filmfestival for børn og unge |
Rullende børnekoncerter med filmvisning hylder dansk filmmusik |
60.000 kr. |
BUFI/KU |
40.000/20.000 |
0 |
|
Husum Bibliotek |
Genåbningsfest af Husum Bibliotek |
10.000 kr. |
BUFI/KU |
0/2.000 |
0 |
|
Erindringsfabrikken |
Jeg sætter min hat som jeg vil - erindringssaloner om 1960erne |
33.000 kr. |
SOSU |
33.000 |
20.000 |
|
Cat Eyed People |
Gemte skatte |
11.500 kr. |
KU |
3.000 |
0 |
|
The Commedia School |
Storytelling og klovn til skolerne |
10.000 kr. |
BUFI/KU |
0/5.000 |
0 |
|
Energicenter Voldparken |
Fortsat udvikling af Energicenter Voldparken som relevant kulturhus i foråret 2024 |
29.000 kr. |
KU |
12.000 |
0 |
|
Brønshøj Sangskriver Festival |
Brønshøj Sangskriver Festival 2024 |
40.000 kr. |
KU |
20.000 |
14.200 |
|
Music House Brønshøj |
Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården og BRØK 2024 |
40.000 kr. |
KU |
20.000 |
20.000 |
|
Utterslev Moses Venner |
Mosetræf 2024 |
35.000 kr. |
MU/BUFI |
35.000 |
35.000 |
|
Jesper Ravn Nielsen |
En sommerdag på Bellahøj 2024 |
95.000 kr. |
KU |
45.000 |
45.000 |
|
Mathias Kobberrød Rasmussen |
Copenhagen Archive: Fernisering, boglancering og publikumsaktiviteter på Københavns Museum |
18.000 kr. |
KU/BUU |
0 |
0 |
|
Foreningen Opera for Tiden |
Opera på Legepladsen |
20.000 kr. |
BUFI/KU |
0 |
0 |
|
Clorofille Naturforening |
Utterslev Mose Farver |
16.000 kr. |
MU/BUFI |
0 |
0 |
|
Street Society |
Styrkelse af udsatte børn og unges læring gennem kreativ pædagogik |
35.000 kr. |
BUFI |
0 |
0 |
|
ET ANDET STED |
To kunstværksteder for Brønshøjs børnefamilier |
16.500 kr. |
BUFI/KU |
0 |
0 |
|
Foreningen Alteration |
EAR-SOUND-SCAPE |
14.000 kr. |
KU |
0 |
0 |
|
I alt |
|
494.000 kr. |
|
217.000 kr./ 188.000 kr. |
134.200 kr. |
Egne projekter og københavnerinddragelse (pulje B):
Der er tre interne indstillinger til 'Egne projekter og københavnerinddragelse' (Pulje B):
|
Projekt |
Fagudvalg |
Budgetteret |
Bevilling |
|
Miljøudvalgsprojekter 1. halvår |
Miljøudvalget |
75.000 kr. |
37.500 kr. |
|
Repræsentantskabsmøde |
Forretningsudvalget |
20.000 kr. |
10.000 kr. |
|
Københavnerinddragelse i forbindelse med høring af KUBI-plan |
Kulturudvalget |
10.000 kr. |
5.000 kr. |
|
I alt |
|
|
52.500 kr. |
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Flytning af 49.600 kr. til Bydelspuljen
Lokaludvalget har 39.600 kr. i puljemidler, der ikke er budgetteret.
Da lokaludvalget vedtog budget for lokaludvalgets samlede puljemidler, var der 18.100 kr., der ikke var disponeret. Dertil havde lokaludvalget budgetteret med 25.000 kr. under pulje B: 'Egne projekter og københavnerinddragelse' til københavnerinddragelse i forbindelse med offentlig høring af kommende lokalplan for Bystævneparken. Da den offentlige høring af denne lokalplan er udskudt til start 2025, er de 25.000 kr. tilbageført og fremgår under 'ikke-budgetteret'. Dertil besluttede lokaludvalget på mødet d. 25. januar at bevilge i alt 28.500 kr. til projekt 'Kunst i det offentlige rum'. Lokaludvalget havde budgetteret med 25.000 kr. til projektet. De 3.500 kr. i ekstra bevilling er taget herfra. Derfor har lokaludvalget i alt 39.600 kr. som ikke er budgetteret i 2024.
Lokaludvalget har budgetteret med 20.000 kr. til at holde repræsentantskabsmøde i 2024, hvor lokaludvalget jf. kommissorium for lokaludvalg, skal invitere repræsentantskabet til møde om status på bydelsplanen. Forretningsudvalget og sekretariatet foreslår, at repræsentantskabsmødet afholdes for 10.000 kr.
I så fald kan lokaludvalget beslutte at flytte i alt 49.600 kr. til Bydelspuljen.
Såfremt lokaludvalget beslutter at flytte 49.600 kr. til Bydelspuljen, har lokaludvalget til denne ansøgningsfrist 134.276 kr. til uddeling til ansøgninger til Bydelspuljen.
Forretningsudvalget har drøftet lokaludvalgets økonomi og indstiller, at lokaludvalget flytter i alt 49.600 kr. til Bydelspuljen (pulje A). I så fald har lokaludvalget i alt 134.276 kr. til uddeling til ansøgninger til Bydelspuljen.
Økonomi
Lokaludvalget har fået tildelt 1.657.900 i puljemidler af Borgerrepræsentationen i 2024.
Puljemidlerne kan anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalget afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.
Puljemidler 2024
Lokaludvalget besluttede på møde d. 14. december 2023 at budgettere puljemidlerne 2024 i tre mindre puljer:
- Pulje A: Bydelspuljen 960.000 kr.:
- 750.000 kr. til den ordinære Bydelspulje med fire ansøgningsfrister. Der reserveres 10 procent af den samlede sum til hver ansøgningsfrist, dvs. 75.000 kr. til hver ansøgningsfrist.
- 50.000 kr. til Kvikpuljen for børn og unge.
- 80.000 kr. til Kulturnatspulje, heraf 5.000 kr. til annoncering.
- 80.000 kr. til Juletræspulje.
- Pulje B: Egne projekter og københavnerinddragelse: 584.300 kr.
- Pulje C: Kommunikation: 95.500 kr.
I alt budgetteret pulje A, B og C: 1.639.800 kr.
Status på puljeøkonomi 2024:
|
Puljemidler 2024 |
1.657.900,00 kr. |
||
|
Budget |
Disponeret |
Rest til disposition |
|
|
Ordinær Bydelspulje |
750.000 kr. |
515.324 kr. |
234.676 kr. |
|
Kvikpulje |
50.000 kr. |
0 kr. |
50.000 kr. |
|
Kulturnatspulje og kommunikation |
80.000 kr. |
0 kr. |
80.000 kr. |
|
Juletræspulje |
80.000 kr. |
0. kr. |
80.000 kr. |
|
Egne projekter og kommunikation |
658.300 kr. |
648.300 kr. |
10.000 kr. |
|
Ikke-budgetteret |
39.600 kr. |
||
|
Tilbage af årets budget til disposition |
494.276 kr. |
|
Bydelspulje og andre puljer 2024 |
960.000 kr. |
||
|
Budget |
Disponeret |
Rest til disposition |
|
|
Ordinær Bydelspulje |
750.000 kr. |
515.324 kr. |
234.676 kr. |
|
Kvikpulje |
50.000 kr. |
0 kr. |
50.000 kr. |
|
Kulturnatspulje og kommunikation |
80.000 kr. |
0 kr. |
80.000 kr. |
|
Juletræspulje |
80.000 kr. |
0. kr. |
80.000 kr. |
|
10% reserveret til ansøgning april |
75.000 kr. |
|
|
|
10% reserveret til ansøgning august |
75.000 kr. |
|
|
|
I alt til uddeling |
84.676 |
|
|
Beslutning
ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog orienteringen om puljeøkonomi til efterretning.
ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at flytte 49.600 kr. til Bydelspuljen (Pulje A).