Resultat af budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget 2024

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter resultat af budgetforhandlingerne om Københavns Kommunes Budget 2024.

Problemstilling

Budgetforhandlingerne om Københavns Kommunes Budget 2024 er afsluttet.

Aftaleteksten kan læses her: Budgetaftale 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Forud for budgetforhandlingerne havde lokaludvalget indsendt ønsker hertil. Se bilag.

Lokalt er der med budgetforhandlingerne afsat midler til:

• TM108 Anvendelse af grundvand fra Carlsberg forkastningen til Utterslev Mose: Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose. Tilførslen af rent vand forventes at fremme vandkvaliteten i mosen. Der afsættes: - 1,5 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelser, herunder geofysiske undersøgelser og etablering af prøveboring og prøvepumpning.
• TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene: Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene. Der afsættes: - 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet. - 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne. - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne.
• KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark: Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg samt at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal. Der afsættes: - 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at konkretisere mulighederne for at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt idrætsanlæg. - 0,3 mio. kr. på service i 2024 til en screening af mulighederne for at bygge en multihal i Tingbjerg Idrætspark.
• SO77 Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj”: Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj” til tryghedsskabende indsatser. Der afsættes: - 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.
• ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum: Parterne er enige om at understøtte udviklingen af Tingbjerg og afsætte midler til anlæg af vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet. Der afsættes: - 189,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til vejforbindelsen fordelt på 118,9 mio. kr. til anlægsomkostninger, 20,0 mio. kr. til følgeanlæg til Teknik- og Miljøforvaltningen og en pulje til uforudsete udgifter og risici på 50,4 mio. kr. - 0,7 mio. kr. årligt på service i 2027, og 1,4 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet.
• TM035 Skoleveje – Rødkilde Skole – Bellahøjvej, Brønshøj/Husum: Parterne er enige om at etablere bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej til gavn for de bløde trafikanter. Der afsættes: - 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej. - 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold ved Brønshøjvej.
• København skal fortsat være en tryg og sikker by at bo og færdes i. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til nedenstående initiativer under Sikker By strategi 2022-2025 for fortsat at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København Kommune: Der afsættes: - 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK19). - 5,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 10,9 mio. kr. i 2026-2027 til Exit KK (SO33). - 3,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center Voldparken (SO36). - 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center i Tingbjerg (SO35).
• SO15 Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo: Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til montering samt cirkulær økonomi i botilbud Rønnebo. Der afsættes: - 8,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 og 5,0 mio. kr. samlet i 2027-2028 til montering.
• BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor: Som led i den igangværende byudvikling af Tingbjerg er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny 8 gruppers daginstitution, genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk, samt til at etablere et klyngekontor. Der afsættes: - 75,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 8 gruppers daginstitution - 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk. - 0,3 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2027 til flytning, vikar og rengøring ifm. flytningen. - 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning og anlæg af klyngelederkontor (rettidig omhu). - 0,4 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution Såfremt genhusningsløsningen ikke kan realiseres, er parterne enige om, at midlerne tilbageføres til kassen.
• TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å: Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at gennemføre naturgenopretningsprojektet vedr. Harrestrup Å. Der afsættes: - 48,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028. - 0,7 mio. kr. på service i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. i 2029 og frem til afledt drift og vedligehold.

Endvidere er der afsat midler til følgende projekter indenfor metro, turisme, ældrevenlighed/tilgængelighed, luftforening, kultur og biodiversitet, som lokaludvalget har arbejdet med og interesserer sig for: 

• ØK68 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur: Anlægsloven for metrolinjen M5 Øst, som skal metrobetjene Lynetteholm og koble Lynetteholm sammen med de øvrige metrolinjer, forventes fremsat 1. halvår 2025. Forinden vil en aftale om finansieringen af den nye metrolinje skulle indgås mellem Københavns Kommune og staten. Parterne er enige om at igangsætte finansieringen af 6,3 mia. kr. til mere metro i byen. Der afsættes: - 251,3 mio. kr. på finansposter i 2024 til finansieringsmanko fra merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme. - 50,3 mio. kr. på finansposter i 2024, 18,1 mio. kr. i 2025, 18,2 mio. kr. i 2026 og 19,6 mio. kr. i 2027 som følge af modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme.
• KF006 Copenhagen Visitor Service og digital Visitor Guide: For at understøtte turismeindsatsen er parterne enige om at afsætte midler til at fortsætte Copenhagen Visitor Service (CVS) og en mobil gæsteservice samt at etablere en digital gæsteservice, Visitor Guiden. Der afsættes: - 8,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til drift af CVS og den mobile gæsteservice. - 1,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering af ny digital Visitor Guide. - 0,4 mio. kr. på service i 2023 til etablering af ny digital Visitor Guide. - 0,4 mio. kr. på service i 2024 til assistance fra Koncern IT.
• TM085 En mere ældrevenlig by: Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte initiativer med henblik på at skabe en mere ældrevenlig by og øge tilgængeligheden i byen. Det indebærer flere ramper, nedsænkede kantsten, slow lanes på cykelstier og etablering af flere københavnerbænke. Der afsættes: - 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027. - 0,2 mio. kr. på service i 2025, 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.
• TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere: Parterne er enige om at afsætte midler til forskellige tilgængelighedstiltag for gangbesværede borgere med henblik på at fremme deres vilkår i byen. Der afsættes: - 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til pulje for mindre tilgængelighedstiltag. - 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.
• KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre: Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge ordningen med teater på pleje- og aktivitetscentre, som sikrer, at ældre borgere på byens pleje- og aktivitetscentre kan få glæde af teateroplevelser. Forestillingerne finansieres af Københavns Kommunes pulje og af den statslige refusionsordning for opsøgende teater. Der afsættes: - 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre.
• TM004a Indsatser mod luftforurening i byen: Parterne er enige om at fortsætte bekæmpelsen af – og gøre op med – den sundhedsskadelige luftforurening i byen. Parterne er ligeledes enige om at samt sikre luftkvaliteten i områder med høj partikelforurening og blandt særligt sårbare grupper. Der afsættes: - 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til tre stationære kommunale luftmålestationer. - 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til projektledelse (bevillingsudløb). - 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til kommunikations- og vejledningsindsats. - 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udvikling af prognosesystem for varsling af særligt sårbare borgere. Sundheds- og Omsorgsudvalget har desuden afsat 1,4 mio. kr. årligt inden for egen ramme og varigt på service til prognose for luftkvalitet, udvikling af platform til formidling og varsling samt analyser. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat skal samarbejde om indsatsen med at bekæmpe luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf. Det fremadrettede arbejde bygger på indsatsen ”Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København”, hvor en ekspertgruppe bl.a. er kommet med anbefalinger og rapporter om sundhed og luftforurening.
• KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed: Cph Volunteers formidler årligt frivillige til ca. 80 københavnske kultur- og idrætsevents. Bevillingen til Cph Volunteers udløber i 2023. Der afsættes: Københavns Kommune 24/63 Budget 2024 - 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ny episodisk eventfrivillighed Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter yderligere finansiering indenfor egen ramme til etablering af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed.
• KF101 Styrkelse af børnekulturen i København: For at styrke børnekulturen i København er parterne enige om at afsætte midler til, at flere børn kan møde kulturen i daginstitutioner, skoler samt i klub- og fritidslivet. Der afsættes: - 3,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til igangsættelse af pilotprojekter og ansættelse af en børnekulturkoordinator.
• KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter: Parterne er enige om at sikre finansiering til udvikling og afholdelse af en tilbagevendende kunst- og kulturevent i København. Der er tale om et langsigtet arbejde, og derfor afsættes der i alt 50 mio. kr. over 10 år. Projektet forudsætter, at der tilvejebringes betydelig ekstern finansiering Der afsættes i budget 2024: - 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024–2031 til projektledelse, koordinering og fundraising. - 20 mio. kr. på service i tilskud til afholdelsen af de første to events. Udmøntningen af de 20 mio. kr. er forudsat engagement blandt de store kulturinstitutioner i København samt ekstern finansiering fra fonde, erhvervsliv, mv. I 2024 og 2025 skal konceptet for kunst- og kultureventet udvikles i et samarbejde mellem Københavns Kommune og de relevante kulturinstitutioner, fonde og andre relevante aktører. Derudover skal det afklares, hvordan det videre arbejde organiseres bedst med henblik på at sikre langsigtede og stabile rammer udenfor kommunens organisation og med et stærkt ejerskab blandt de bidragende institutioner, fonde, erhvervsaktører mv.
• KK045 KK vært for April festival: April Festival er en teaterfestival for børn og unge skabt at Teatercentrum, som hvert år finder sted i en ny kommune. Festivalens overordnede formål er at præsentere børn og unge i alderen 0-16 år for scenekunst, uanset deres økonomiske og sociale situation. Festivalen genererer op mod 30.000 gratis teaterbilletter til børn og unge. Budgetparterne er ønsker, at Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger mulighederne for, at Københavns Kommune kan blive vært for festivalen i 2026 eller 27.
• TM040a Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune: For at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen, er parterne enige om at afsætte midler til implementeringen af Københavns Kommunes Københavns Kommune 42/63 Budget 2024 biodiversitetsstrategi og tilhørende handleplan. Parterne noterer, at puljen til borgerdrevne indsatser udmøntes til projekter med offentlig adgang. Der afsættes: - 1,9 mio. kr. på service i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 til monitoreringsprogram samt udarbejdelse af baseline for Københavns biodiversitet. - 25,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til at fremme biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter i alle forvaltninger. - 0,4 mio. kr. på service i 2024, 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,7 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. på service i 2027 til administration af den tværkommunale pulje, som skal fremme biodiversitet i anlægsprojekter samt rådgiverbistand til evaluering. - 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1,0 mio. kr. på service i 2026, 1,1 mio. kr. på service i 2027 og 1,2 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold. - 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at fortsætte biodiversitetspuljen til borgerdrevne indsatser. - 1,0 mio. kr. på service i 2024 til screening og kortlægning af biodiversiteten på kommunens arealer.

Løsning

Lokaludvalget drøfter resultatet.