Regnskab for puljemidler 2023 og puljekompendium

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender puljekompendium og regnskab for puljemidler 2023 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

I 2023 havde Brønshøj-Husum Lokaludvalg fået tildelt i alt 1.609.200 kr. i puljemidler fra Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget besluttede den 15. december 2022 følgende tredeling af puljen i 2023:

• Pulje A: Bydelspuljen: 910.000 kr. Heraf øremærkede lokaludvalget 80.000 kr. til ansøgninger om støtte til aktiviteter under Kulturnatten samt 80.000 kr. til ansøgninger om støtte til juletræer og julelys. Pulje A bestod i 2023 af Bydelspuljen 860.000kr, som kan søges af alle, samt af Kvikpuljen på 50.000 kr., der er målrettet ansøgninger for børn og unge mellem 13-25-år.

• Pulje B: Lokaludvalgets egne projekter og københavnerinddragelse: 587.900 kr.

• Pulje C: Kommunikation: 109.400 kr.

Se lokaludvalgets arbejdsplan for 2023 her: Godkendelse af lokaludvalgets projektkatalog, budget og puljemidler for 2023 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Økonomi

Fra Pulje A (Bydelspuljen) er der udbetalt 973.327 kr. til eksterne støttemodtagere.

Fra Pulje B (lokaludvalgets egne projekter og københavnerinddragelse) er der brugt 494.858 kr. på diverse borgermøder, netværksmøder, samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører samt lokaludvalgets øvrige egne projekter.

Fra Pulje C er der brugt 83.301 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter.

Regnskab for henholdsvis Pulje A og Pulje B & C findes som del af rapporten i bilag "Puljekompendium 2023". Her findes også afrapporteringer af alle gennemførte projekter samt statistik over fordeling af puljemidler.

Restbeløbet på 62.300 kr. kan ikke overføres til lokaludvalgets puljemidler for 2024 og føres tilbage til Københavns Kommune.

Kontrol med eksterne støttemodtagere:

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte til eksterne modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren.

Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgets sekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10% af støttemodtagerne.

Løsning

Lokaludvalget godkender puljekompendium og regnskab for puljemidler i 2023.

Videre proces

Sekretariatet publicerer puljekompendium på lokaludvalgets hjemmeside

På kommende repræsentantskabsmøde, overrækkelse af Bydelspris og indvielse af Rytterskolens have, medbringes puljekompedium for 2023 til interesserede borgere.