Budget for puljen 2015

Formanden indstiller

1. at Lokaludvalget vedtager et budget for puljen 2015
2. at Lokaludvalget afser en ramme på 100.000 kr. til Kulturdag 2015. 
3. at Lokaludvalget bevilger 33.000 kr. til medfinansiering af en fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis for 2015
4. at Lokaludvalget bevilger 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion

.

Borgerrepræsentationen har med budgetaftalen 2015 vedtaget et nogenlunde lignende beløb til lokaludvalgene som i 2014. Det betyder, at budgettet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg puljemidler er 1.673.000 kr. (tallet er foreløbig udmeldt fra Økonomiforvaltningen)

Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Formandsskabet foreslår, at puljen overordnet fordeles således: 

• A: Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen) - beløb: 888.000 kr.  
• B: Pulje til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events) - beløb: 590.000 kr.
• C: Intern pulje og kommunikation - beløb: 195.000 kr.

Fra forretningsudvalget ligger et forslag til fordeling til specifikke projekter og tiltag indenfor B) og C), se bilag.

Budgettet afspejler de mål og prioriteter, som Lokaludvalget kontinuerligt arbejder. Samtidig er der en udisponeret ramme afsat, som fagudvalg og arbejdsgrupper kan gøre brug af.

Alle projekter og aktiviteter skal have en konkret bevilling fra Lokaludvalget, for at kunne udløse penge. Enkelte af disse bevillinger indstilles nedenfor, resten vil løbende blive forelagt til Lokaludvalget til godkendelse.

Lokaludvalget godkender puljebudgettet.

Beslutninger om faste aktiviteter og kommende projekter

Lokaludvalget skal træffe beslutninger om at afsætte midler til sine egne aktiviteter og projekter, som skal igangsættes i starten af året, dvs. specifikt til disse budgetlinier:

Ad 14) Der afses en ramme på 100.000 kr. til Kulturdag 2015. Lokaludvalget vil på mødet i januar få forelagt et budget og en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der vil blive prioriteret indenfor rammen.

Ad 20) Der bevilges 33.000 kr. til fast månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis for 2014. Klummen er ½ avisside med en fast placering på side 7. Den faste klumme medfinansieres fra sekretariatet med 50%.

Ad. 21) Der bevilges 12.000 kr. til fortsat at have opsat reklamebander i Bellahøj Stadion og Tingbjerg Stadion. Der er tale om en fortsættelse af sponsoraftaler lavet med de to sportsfaciliteter siden 2010.

Se problemstilling.

Der blev efterspurgt en samlet strategi som grundlag for budgettet. Det blev besluttet at lave en bedre proces og sammenhæng mellem strategi, arbejdsplan og budget næste år. Forretningsudvalget vil foreslå en proces for det i 2015.

Det forelagte budget blev godkendt med den bemærkning, at Lokaludvalget drøfter strategi på seminaret 21. februar og at budgetterede poster kan blive omdisponeret på baggrund heraf.

Bevillinger blev givet til klumme i lokalavisen og reklamebander, og en ramme blev afsat til kulturdag.