Arbejdsplan og budget 2016 - godkendelse

Indstilling og beslutning Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget drøfter udkast til arbejdsplan for 2016
2. at Lokaludvalget godkender arbejdsplanen
3. at Lokaludvalget godkender budget for puljen 2016

Problemstilling

Der er lavet et udkast til arbejdsplan og budget for Lokaludvalgets arbejde i 2016.

Mange projekter - tre prioriterede

Fagudvalgene har på deres møder i oktober og november haft mulighed for at drøfte ønsker og input til en fælles arbejdsplan og budget. Dette er samlet af forretningsudvalget og fremlægges nu til godkendelse.

Arbejdsplanen er en bruttoplan med de projekter og indsatser, som Lokaludvalget finder vigtige og relevante. Det er dog ikke nødvendigvis alle de skitserede projekter, som når at blive gennemført i 2016. Det foreslås, at Lokaludvalget vedtager følgende tre projekter som prioriterede projekter:

1. Naturbyen
2. Brønshøj Vandtårn
3. Bellahøj Friluftsscene

Budget

Forretningsudvalget har lavet et forslag til budget for 2016. Budgettet er blevet til ud fra et ønske om at bevare udvalgte traditionsbærende aktiviteter samt at kunne engagere sig i nye aktiviteter (ungeråd, bydelsplan mm).

Der lægges op til en fordeling af det samlede puljebudget på 1,65 mio således

• Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 900.000 kr.
• Pulje B, til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter: 564.000 kr.
• Pulje C, intern pulje og kommunikation: 186.000 kr.

Principper

Fire principper ligger til grund for forslaget til budget, strategi og arbejdsplan:

1. Lokaludvalget udpeger 2-4 projekter, som prioriteres. En sådan prioritering bruges både til en prioritering af puljemidlerne og så udvalgssekretæren kan tilrettelægge sekretariatets arbejde.
2. De 2-4 prioriterede projekter suppleres af resten af arbejdsplanen, som kan have karakter af et bruttokatalog over, hvad Lokaludvalget arbejder med/har interesse i.
3. Alle projekter/indsatser i arbejdsplanen skal forholde sig til Lokaludvalgets formål
4. Når nye aktiviteter udvikles, bør lokalpolitiske og strategiske indsatser tilgodeses. Arbejde med interessefællesskaber, borgerinitierede aktiviteter.

Løsning

Lokaludvalget vedtager arbejdsplan og budget.

Økonomi

Budgettet vedrører Brønshøj-Husum Lokaludvalgs andel i Borgerrepræsentationens bevilling til lokaludvalgenes puljemidler.Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Det budget, som foreløbig er udmeldt af Økonomiforvaltningen til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2016 er 1.650.000 kr.