Projekt- og budgetkatalog for 2025

31.10.2024: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede,

- at afsætte 825.000 kr. til den ordinære Bydelspulje i 2025, herunder at reservere 30 procent af bydelspuljesummen til 2. ansøgningsfrist og 10 procent til henholdsvis 3. og 4. ansøgningsfrist. 

- at afsætte 50.000 kr. til Kvikpuljen.

- at afsætte 80.000 kr. til juletræspuljen.

- at afsætte 100.000 kr. til eget tværgående lokaludvalgsprojekt.

Læs mere her: Beslutning vedr. rammer for Bydelspuljen m.v. i 2025 | Københavns Kommune

Indstilling

Forpersonen indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender projektkatalog for 2025. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender budget for 2025.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået til opgave at udmønte årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. 

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Dertil kan lokaludvalget afsætte midler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.

Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Lokaludvalget kan efter de almindelige delegationsregler henlægge administrationen af puljemidler til lokaludvalgets sekretariatet eller til formanden. Det er en forudsætning, at det med fornøden klarhed og bestemthed fremgår, hvilke beføjelser der overlades og til hvem. Det er endvidere en forudsætning, at lokaludvalget udøver kontrol med udøvelsen af de delegerede beføjelser.

Økonomiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for lokaludvalget. Den daglige betjening af lokaludvalget sker i et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne således er ansat i Økonomiforvaltningen.

Projektkatalog, puljemidler og budget for 2025

Sekretariatet har på baggrund af fagudvalgenes ønsker sammenfattet et udkast til projektkatalog med budget for lokaludvalgets puljemidler i 2025.

Projektkataloget skitserer kort de projekter fagudvalgene planlægger at anvende puljemidler til.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen i 2025 fået tildelt en pulje på 1.699.900 kr. Til sammenligning havde lokaludvalget i 2024 fået tildelt en pulje på 1.657.900 kr. 

Forretningsudvalget har drøftet budget for lokaludvalget egne projekter (Pulje B). Da der var overbudgetteret med 46.400 kr. på baggrund af fagudvalgenes ønsker til projekter med budget, har Forretningsudvalget beskåret alle projekter på 20.000 kr. eller mere med 5.000 kr. Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget godkender projektkataloget for 2025 og foreslår følgende treedeling af puljemidlerne:

BYDELSPULJEMIDLER 2025 1.699.900 kr.

A. Bydelspuljen i alt: 955.000 kr.

- 825.000 kr. til den ordinære Bydelspulje.

- 80.000 kr. til juletræer og julelys.

- 50.000 kr. til Kvikpuljen.

B. Egne projekter og københavnerinddragelse: 626.300 kr.

C. Kommunikation: 118.00 kr.

Rest 600 kr.

Økonomi

Hvert projekt i projektkataloget henvises til behandling på lokaludvalgsmøder i 2025 med en nærmere projektbeskrivelse og tilhørende budget, som lokaludvalget drøfter og tager beslutning om. Herefter udmøntes midlerne til hvert projekt.

Videre proces

Sekretariatet tilpasser og layouter projekt- og budgetkataloget og eftersender til lokaludvalget efter godkendelse.

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkendte projektkatalog for 2025. 

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkendte budget for 2025.