Anlægsbevilling til daginstitution Studiestræde 54, Indre By

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af yderligere 2 fleksible daginstitutionsgrupper i den kommede daginstitution i Studiestræde 54 i Indre By.

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 10.256.565 kr. (2012 p/l) til udvidelse af den kommende daginstitution i Studiestræde i Indre By med 2 grupper til i alt 22 grupper og 3 opsamlingssteder. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i samarbejde med Københavns Ejendomme i gang med at opføre en daginstitution på Vandværksgrunden, Studiestræde 54 i Indre by. Institutionen har hidtil været planlagt til 20 daginstitutionsgrupper og 3 opsamlingssteder (BR 10/12 2009).

Under udarbejdelsen af projektforslaget har der vist sig en mulighed for at udvide gruppetallet fra 20 til 22 grupper ved at nedrive en bygning og i stedet opføre en ny og større bygning.

Institutionen i Studiestræde kan - udover at dække pladsbehovet i Indre By - også dække pladsbehov i nabobydelene Vesterbro, Østerbro og Amager.

Projektbeskrivelse
Børne- og Ungdomsudvalget har i samarbejde med Københavns Ejendomme samt en ekstern rådgiver udarbejdet et projektforslag til etablering af, hvad der svarer til 20 fleksible daginstitutionsgrupper samt 3 opsamlingssteder i bygningskomplekset beliggende på den såkaldte vandværksgrund i Studiestræde. Grunden og bygningerne ejes af Københavns Kommune. Bygningskomplekset består af ialt 6 bygninger, jfr. situationsplan i bilag 1, hvoraf de 5 har været omfattet en fredningsproces udført af Kulturstyrelsen.

Under udarbejdelsen af projektforslaget er der opstået en mulighed for at udvide gruppetallet med 2 grupper ved at nedrive bygning B, som ikke har været omfattet Kulturstyrelsens fredningsproces, og i stedet opføre en ny bygning indeholdende ialt 6 fleksible daginstitutionsgrupper, imod tidligere 4. Bygningen er planlagt opført i henholdsvis  2 og  3 etagers forskudte plan som skal indpasses på grunden efter anvisninger fra bl.a. Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tidsplan
Der er p.t. opstillet pavillioner i 2 etager indeholdende 6 grupper og en liggehal som tidlig opstart på området, hvor opførelsen af den nye bygning B planlægges opført. De 6 grupper forventes flyttet til bygning 54 og bygning C i den permanente løsning omkring oktober 2012 og opførelsen af den nye bygning B forventes opstartet 1. november 2012 med ibrugtagning august 2013. Ibrugtagning af det samlede projekt med undtagelse af bygning B forventes i april 2013.

Brugerinddragelse
Der vil under udarbejdelse af projektforslaget for bygning B blive iværksat brugerinvolvering med inddragelse af klyngelederen og den pædagogiske leder på institutionen.

Høringssvar fra København Ejendomme
Forslaget har været i høring i Københavns Ejendomme, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I Kbh. i Vækst aftalen (BR 26/5 2011) blev der bl.a. afsat 49 mio. kr. til etablering af 12 permanente daginstitutionsgrupper. Anlægsudgiften på 10.256.565 kr. til udvidelse af daginstitutionen Studiestæde med 2 grupper finansieres af denne ramme. 

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

 

Tabel 1 Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling
Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012	2013	I alt
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	2.009.880	8.246.685	10.256.565
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	9.880	698.532	708.412
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	2.000.000	7.548.153	9.548.153
Anlægsbevilling i alt				2.009.880	8.246.685	10.256.565

Anlægsbevillingen er inkl. Administrationsbidrag på 1,7% til Københavns Ejendomme og 0,5% til BUF.

Benchmark
Inkl. den første anlægsbevilling på 84 mio. kr. (BR 10/12 2009) er det samlede anlægsbudget til de 22 grupper i Studiestræde på 94 mio. kr. Prisen pr. gruppe kan dermed opgøres til 4.275.298 kr. Det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard har i 2011 udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,2 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb.

I forhold til andre byggerier i denne størrelsesorden opnår man ofte en billigere kvm pris, da store byggerier afføder rabat på kvm prisen, men i  Studiestræde 54 har Kulturstyrelsen været inde og frede store dele af bygningerne både ud- og indvendigt. Dette har betydet, at indretningen og fordelingen af rummene er blevet udfordret, og har belastet økonomien. 

 
Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 262 pladser i Studiestræde. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 33.715.183 kr., svarende til 128.609 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 35.898.390 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

-


                      Else Sommer                     /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 10.256.565 kr. (2012 p/l) til udvidelse af den kommende daginstitution i Studiestræde i Indre By med 2 grupper til i alt 22 grupper og 3 opsamlingssteder. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. april 2012

Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med forbehold for Kultur- og Fritidsforvaltningen § 15 forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til at sagen om

anlægsbevilling til daginstitution, Studiestræde 54, gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2012
Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 31. maj 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.