Anlægsindstilling til etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3, 2900 Hellerup
Indstilling og beslutning
Indstilling om,
1. at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (2012 p/l) til ombygning og indretning af lokaler på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3, 2900 Hellerup til 8 boliger for unge med handicap, bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3,
2. at der af bevillingen på 5,5 mio. kr. (2012 p/l) overføres 5,273 mio. kr., fordelt med 4,218 mio. kr. i 2012 og 1,055 mio. kr. i 2013 fra bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 til at dække ombygningsarbejderne,
3. at 0,227 mio. kr., som udgør den resterende del af bevillingen på 5,5 mio. kr. (2012 p/l), forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til projektlederhonorar på 0,027 mio. kr. i 2012 og montering på 0,200 mio. kr. i 2013, samt
4. at der anvendes 3,97 mio. kr. (2012 p/l) om året til drift af de 8 pladser fra 1. januar 2013 fra Socialudvalgets bevillingsområde, budgetområde handicappede, 5.38.50.1. Midlerne finansieres af budget 2010, hvor der er afsat 36 mio. kr. (2010 p/l) til etablering af 64 boliger til borgere med handicap og sindslidelse.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
(Socialudvalget)
Problemstilling
Det blev besluttet af Socialudvalget den 2. december 2009, at 19 af disse pladser blev etableret til unge med handicap. Status på de 43 boliger, hvoraf 19 af disse boliger er til unge med handicap, er at:
- 1 af 25 boliger, der etableres på Ragnhildgade på Østerbro i nybyggede almene boliger er reserveret til en ung med handicap. Boligerne forventes etableret i 1. kvartal 2013.
- 8 boliger til unge på Rymarksvej. Etableres februar 2013.
- 10 boliger på Stubmøllevej til unge med udviklingshæmning er allerede etableret men ikke ibrugtaget. Stubmøllevej er et eksisterende servicelovstilbud med 19 pladser, der blev etableret ultimo 2011. Der er varig finansiering til de 9, men mangler varig finansiering til de sidste 10 pladser, som således vil komme fra budget 2010 midlerne fra 1. januar 2013.
Løsning
De 8 nye boliger skal bidrage til at nedbringe ventelisten til boliger for unge med handicap. Der står pt. 35 ventende unge til denne type botilbud. Dette er udaf 152 aktivt ventende til et handicap botilbud. Ventelisten vil blive bragt ned på 144 ved etableringen af de 8 boliger.
Etablering af boligerne hænger sammen med boligplanens målsætning om at etablere flere boliger til unge, da boligerne etableres som servicelovsboliger, hvor de unge på SU og kontanthjælp kan betale huslejen.
Målgruppe
De 8 boliger på Rymarksvej vil blive oprettet som et supplerende botilbud til det eksisterende botilbud på adressen med 17 boliger. Boligerne vil ligge fysisk adskilt. Målgruppen for begge botilbud er unge med aspergers syndrom, der generelt er en voksende målgruppe på ventelisten til handicap botilbuddene. De 8 nye boliger etableres til de borgere, der har behov for mere afskærmning, og derved færre medbeboere at forholde sig til, end de kan få i det eksisterende botilbud på Rymarksvej. Det er desuden planlagt at etablere yderligere 12 boliger til samme målgruppe i 2014.
Projektforslag
Projektet er en udvidelse af de 17 boliger til unge med handicap, som blev etableret i 2010 i en fløj af Blindeinstituttet. Der er nu mulighed for at udvide dette tilbud med yderligere 8 boliger i ledige lokaler i en anden fløj på Blindeinstituttet.
Bilag 1 viser situationsplan med den aktuelle fløj på Blindeinstituttet, hvor de 8 boliger indrettes på 1. sal (bygning C) samt fløjen med de eksisterende 17 boliger (bygning A).
De 8 nye boliger indrettes som to-rumsboliger med eget handicapvenligt bad og toilet, tekøkken og entré. Endvidere indrettes fælles spise/opholdsrum med køkkenfaciliteter, en fælles opholds/tv-stue, vaskeri til fælles brug samt personalefaciliteter i form af personalerum og personaletoilet. Endelig indeholder projektet en mindre tilpasning af udearealet, primært i forbindelse med tilgangen til lokalerne. De nye boliger vil driftsmæssigt blive tilknyttet de eksisterende 17 boliger således, at øvrige personalefaciliter og andre faciliteter for de unge i form af f.eks værested/klub forefindes her. Planerne har været forelagt Blindeinstituttet, der ikke har haft indvendinger til projektet. Boligerne følger de anbefalinger om lyd- og lysforhold og rummelige lokaler, der blev fremlagt i rapporten fra "Tænketanken om fremtidens boliger til borgere med handicap og sindslidelse i København" fra 2009.
Tidsplan
Byggeriet er planlagt til opstart i juli 2012. Med en planlagt ombygningsperiode på ca. 6 mdr. forventes boligerne ibrugtaget efter endt montering fra februar 2013.
Effekt
Indstillingen er med til at opfylde Socialudvalgets pejlemærke om, at flere borgere med handicap får en bolig, som er tidsvarende og opfylder deres behov, herunder at ventelisten falder.
Økonomi
Af anlægsudgiften på 5,5 mio kr. overføres 5,273 mio kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.38.50.3 fordelt med 4,218 mio kr. i 2012 og 1,055 mio kr. i 2013 til at dække ombygningsudgifterne. Beløbet indeholder honorar på 0,092 til Københavns ejendomme svarende til 1,7% af udgiften til byggearbejder og montering.
Den resterende del af bevillingen på 0,227 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til projektlederhonorar på 0,027 mio kr. i 2012 og montering på 0,200 mio kr. i 2013.
Der er i budget 2010 afsat 36 mio. kr. (2010 p/l) til finansiering af de 64 boliger, der er ledige fra 1.1.2013. Heraf skal frigøres 3,97 mio. kr. (2012 p/l) af driftsudgifterne på bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.1 fra 1. januar 2013 og frem.
Enhedsudgifter pr. plads
Tabel 1 - anlægsudgifter pr.bolig
|
Antal boliger
|
Anlægsudgift/bolig på det aktuelle projekt med 8 boliger på 1. sal Rymarksvej 3 |
Anlægsudgift /bolig på de 5 boliger på 1. sal på projektet med ialt 17 boliger på Ry-marksvej 3
|
|
8 |
663.000 |
655.000 |
Tabel 1 viser anlægsudgiften pr. bolig for de 8 boliger i det aktuelle projekt sammenlignet med boligprisen for 5 af de 17 boliger som blev etableret i 2010 i bygning A på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3. De 5 boliger blev etableret på 1. sal og er derfor sammenlignelige med de 8 nye boliger i bygning C
Videre proces
Anette Laigaard /
Lars Østergaard
Oversigt over politisk behandling
Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (2012 p/l) til ombygning og indretning af lokaler på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3, 2900 Hellerup til 8 boliger for unge med handicap,
2. at der af bevillingen på 5,5 mio. kr. (2012 p/l) overføres 5,273 mio. kr., fordelt med 4,218 mio. kr. i 2012 og 1,055 mio. kr. i 2013 fra bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 til at dække ombygningsarbejderne,
3. at 0,227 mio. kr., som udgør den resterende del af bevillingen på 5,5 mio. kr. (2012 p/l), forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til projektlederhonorar på 0,027 mio. kr. i 2012 og montering på 0,200 mio. kr. i 2013, samt
4. at der anvendes 3,97 mio. kr. (2012 p/l) om året til drift af de 8 pladser fra 1. januar 2013 fra Socialudvalgets bevillingsområde, budgetområde handicappede, 5.38.50.1. Midlerne finansieres af budget 2010, hvor der er afsat 36 mio. kr. (2010 p/l) til etablering af 64 boliger til borgere med handicap og sindslidelse.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2012
Indstillingen blev godkendt ved mødets start med bemærkning om at bevillingen i 1. At gives på bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget tager forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen. Derudover forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om
anlægsindstilling til etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3, Hellerup,
gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2012
Indstillingen blev anbefalet.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.