Forhøjelse af anlægsbevilling til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning i Nordhavn

Borgerrepræsentationen skal godkende, at der gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til den allerede givne anlægsbevilling på 11 mio. kr. til etablering af et administrationshus, maskinhaller, værksted og modtageplads til brug for det kommende depot for forurenet jord i Nordhavn.

Indstilling om,

1. at der gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, til den allerede givne anlægsbevilling på 11 mio. kr., til etablering af administrationshus, maskinhaller, værksted og modtageplads i forbindelse med anlæg og drift af nyt depot for forurenet jord i Nordhavn. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3. Der anvises finansiering via omplacering af 4 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 (Teknik- og Miljøudvalget)

Borgerrepræsentationen godkendte den 3. november 2011, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til etablering af et administrationhus m.v.

Administrationshus m.v. er projekteret og har været i udbud. Rådgivers prisoverslag for bygge- anlægsprojektet var samlet 31 mio. kr., hvoraf By og Havn ifølge den indgåede aftale af 27. januar 2011 dækker 19 mio. kr. - et beløb, der efterfølgende er reguleret op til 20 mio. kr. -  mens Teknik- og Miljøforvaltningen dækker resten.

Ved licitationen på bygge- anlægsprojektet den 7. februar 2012 kunne det konstateres, at omkostningerne ved den lavest bydende var ca. 6 mio. kr. højere end rådgivers prisoverslag. De væsentligste forskelle er omkostninger til anlæg af udearealer med tung belastning, samt ekstra projektering.

Borgerrepræsentationen godkendte den 31. marts 2011 ”Aftale om deponering af forurenet jord”, som er indgået med By & Havn. Efter denne aftale skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Kalvebod Miljøcenter, drive det nye depot for forurenet jord i Nordhavn. Aftalen indebærer modtagelse af jord for ca. 0,9 mia. kr. og løber til depotet er færdigopfyldt om ca. 17 år.

Jorddepotet åbner omkring 1. juli 2012 og i den forbindelse flytter Kalvebod Miljøcenter sine nuværende aktiviteter fra Selinevej til Nordhavn.

For at drive det kommende depot i Nordhavn skal der indrettes et administrationshus til 15 medarbejdere, haller til opbevaring, værksted til service af gravemaskiner mm., samt modtageplads for forurenet jord. Administrationshuset skal leve op til visionen om en grøn bydel i Nordhavn, og skal bruges som demonstrationsprojekt for kommende byggerier i bydelen. Byggeriet er et energi-0-hus, med græs på taget, som indrettes med bl.a. et show-room, der kan benyttes til arrangementer af interesse for kommunen.

Nedenfor ses et prisoverslag over bygge- og anlægsprojektet, der er udarbejdet med udgangspunkt i kontraktsummen fra den lavest bydende.  

Kontraktsum – Entreprenør                                                                    28.700.000 kr.

Uforudsete udgifter, 10 % af kontraktsum                                              2.870.000 kr.

Projektering og tilsyn                                                                               4.400.000 kr.

Afgifter                                                                                                       750.000 kr.

Diverse                                                                                                       280.000 kr.

I alt                                                                                                         37.000.000 kr.                                      

Ifølge den indgåede aftale med By & Havn af 27. januar 2011, dækker By & Havn 19 mio. kr. af omkostninger til anlæg af bygning mm. - et beløb, der efterfølgende er reguleret op til 20 mio. kr. Københavns Kommune dækker det resterende beløb, som nu er 17 mio. kr. og ikke som oprindeligt vurderet og bevilget, 11 mio. kr. Dvs. der er en manko på 6 mio. kr.. De 11 mio. kr. blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 3. november 2011 og med denne indstilling ønskes mankoen på 6 mio. kr. frigivet.

Der anvises finansiering af de 6 mio. kr. via omplacering af 4 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3. 

Bygge- og anlægsprojektet forventes igangsat umiddelbart efter, at indstillingen er færdigbehandlet. Byggeperioden er sat til 9 måneder, så byggeriet kan stå færdigt primo 2013.

         Hjalte Aaberg                          /Charlotte Korsgaard

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, til den allerede givne anlægsbevilling på 11 mio. kr., til etablering af administrationshus, maskinhaller, værksted og modtageplads i forbindelse med anlæg og drift af nyt depot for forurenet jord i Nordhavn. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3. Der anvises finansiering via omplacering af 4 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.66.3.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 16. april 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2012
Indstillingen blev anbefalet.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.