Tillægsbevilling til cykel- og gangbro over Folehaven, Valby

Borgerrepræsentationen skal godkende modtagelse af 0,5 mio. kr. fra HOFOR til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 0,5 mio. kr. fra HOFOR til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven. De 0,5 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

HOFOR har haft byggeplads umiddelbart syd for Folehaven i forbindelse med udførelsen af Damhusledningen i Vigerslevparken. Dette arbejde er nu færdiggjort, og terrænet er derfor klar til tilplantning med træer og buske. Da Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der samme sted skal anlægges en cykel- og gangbro over Folehaven med forventet anlægsopstart tidligt forår 2018, overfører HOFOR opgaven med tilplantningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor midlerne hertil skal overføres til forvaltningen.

Løsning

Opgaven med tilplantningen i Vigerslevparken umiddelbart syd for Folehaven overføres fra HOFOR til Teknik- og Miljøforvaltningen og udføres, når cykel- og gangbroen over Folehaven er færdigetableret.

Anlægsarbejdet starter tidligt forår 2018 og forventes at vare et år. Teknik- og Miljøforvaltningen planter træer og buske umiddelbart efter færdiggørelsen af cykel- og gangbroen primo 2019.

HOFOR har efter aftale med Fredningsnævnet udarbejdet tegning og beplantningsoversigt. Den samlede økonomi er opgjort på basis af planteskolepriser og de seneste opgjorte omkostninger for beplantning. Udkast til aftalen med HOFOR kan ses i bilag 2.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at modtage 0,5 mio. kr. (2017 p/l) fra HOFOR i 2017 til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven i 2019, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*			Varig? ja/nej
					2017 (2017 p/l)	2018 (2018 p/l)	2019 (2018 p/l)
1.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-517	0	0	Nej
1.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	0	0	529	Nej
1.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	517	0	-529	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 0,5 mio. kr. (2018 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)
				2019
TMU	Plantning af træer og buske ifm. færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	529
I alt	-	-	-	529

 

Driften af arealet er håndteret i forbindelse med broprojektet (TMU 25. april 2016). Overtagelsen af opgaven fra HOFOR med plantning af træer og buske har derfor ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil beplantningen indgå i det videre arbejde med gennemførelsen af cykel- og gangbro over Folehaven. Plantning af træer og buske forventes udført umiddelbart efter færdiggørelse af broen primo 2019.

 

Pernille Andersen                    /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 0,5 mio. kr. fra HOFOR til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til plantning af træer og buske efter færdiggørelsen af cykel- og gangbro over Folehaven. De 0,5 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2017

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.