Frie midler i budget 2004

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 30. september 2004

BR 431/04

Frie midler i budget 2004

Frie midler i budget 2004

Indstilling om, at 6,7 mio. kr. overført fra 2003 til en pulje under Bygge- og Teknikudvalget (ØU 212/2004) frigives.

(Bygge- og Teknikudvalget)

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at 6,7 mio. kr. overført fra 2003 til en pulje under Bygge- og Teknikudvalget (ØU 212/2004) frigives

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at frie midler (12 mio. kr.) under Bygge- og Teknikudvalgets budget 2004, herunder de 6,7 mio. kr. der forudsættes frigivet af Borgerrepræsentationen, anvendes til finansiering af projekterne, der beskrives i denne indstilling.

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2004

Anbefalet henholdsvis godkendt

Økonomiforvaltningen indstiller,

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Der henvises til vedlagte notat."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. august 2004

Anbefalet.

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 19. maj 2004 en indstilling om anvendelsen af frie midler i budget 2004 (BTU 282/2004), idet det på baggrund af regnskabet for 1. kvartal vurderedes som realistisk, at der kan anvendes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af forholdende på en række nødlidende områder under Vej & Park. Bygge- og Teknikudvalget godkendte i denne forbindelse, at der af de frie midler under udvalgets budget 2004 anvendes 1,5 mio. kr. til renhold og 1,5 mio. kr. til miljøtrafikuge.

Det er forvaltningens forslag, at de resterende 12 mio. kr. anvendes som følger:

Parkområdet: I alt 3,5 mio. kr. til træer, legeplads og boldbaner

· 1,5 mio. til udskiftning af træer på Enghavevej mellem Sønder Boulevard og Ny Carlsbergvej

· 0,7 mio. kr. til renovering af forvaltningens legeplads på Nattergalevej/Rørsangervej. (Projektet koster 4,2 mio. kr. hvoraf Kvarterløft med tilskud fra Byudviklingspuljen har tilvejebragt 3,5 mio. kr.)

· 1,3 mio. kr. til renovering af boldbaner ved Damhusengen, Artillerivej og Fælledparken.

Vejvedligeholdelse: I alt 6 mio. kr. til nye slidlag(4,5 mio. kr) og miljøf oranstaltninger på vejpladser (1,5 mio. kr.)

· Vesterbrogade (strækningen fra Frederiksberg Alle til Absalonsgade og fra Trommesalen til Vester Farimagsgade)

· Dele af H.C. Andersens Boulevard

· Ellebjergvej (mellem Blushøjvej og Pilestykket).

· Sandfang og olieudskillere på vejpladser

Vejanlæg: 2,5 mio. kr. til fjernbusterminal ved Polititorvet

Anvendelsen af 1,5 mio. kr. til miljøforanstaltninger på vejpladser er nyt i forhold til den oprindelige indstilling om anvendelsen af frie midler, idet Miljøkontrollen har påbudt Vej & Park at opfylde de gældende lovkrav om behandling af spildevand inden udgangen af 2004.

Evt. yderligere frie midler i 2004 foreslås anvendt til vejvedligeholdelse. For at dette arbejde kan gennemføres inden det bliver for koldt, kræves dog en beslutning herom senest den 1. september 2004.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Det har i Vej & Park været nødvendigt at omprioritere anvendelse af budgetmidler for 20,8 mio. kr. som følge af manglende budgetmæssig dækning i 2004. Omprioriteringen har medført serviceforringelser på forskellige områder. Bygge- og Teknikudvalget behandlede sagen den 15. januar 2004 (BTU 586/2003). (Se første søjle i nedenstående skema)

Bygge- og Teknikudvalget har den 21. april 2004 behandlet overførsler fra 2003 til 2004 (BTU 216/2004), og Borgerrepræsentationen har den 9. juni 2004 (BR 319/2004) godkendt, at der overføres 10,8 mio.kr. til Vej & Park. Heraf er det hensigten, at 10,5 mio. kr. anvendes til at styrke serviceniveauet i 2004. (Se anden søjle i nedenstående skema)

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 5. maj 2004 budgetopfølgning for 2004 for Bygge- og Teknikudvalget (BTU 239/2004). Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at der inden sommerferien udarbejdes en indstilling om anvendelsen af frie midler for i alt 15 mio. kr. til forbedring af forholdene på en række nødlidende områder under Vej & Park.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 19. maj 2004 forannævnte indstilling om anvendelsen af frie midler i budget 2004 (BTU 282/2004), og Bygge- og Teknikudvalget godkendte i denne forbindelse, at der af de frie midler under udvalgets budget 2004 indtil videre anvendes 1,5 mio. kr. til renhold og 1,5 mio. kr. til miljøtrafikuge. (Se tredje søjle i nedenstående skema).

De resterende frie midler i alt 12 mio. kr. blev foreslået anvendt som vist i fjerde søjle i nedenstående skema. Hvis disse midler skal anvendes i budgetår 2004 skal frigivelsen af midlerne besluttes senest på udvalgets møde den 11. august.

Forslag til anvendelse af de frie midler

Forvaltningen har justeret forslaget til anvendelsen af de resterende 12 mio. kr. i forhold til indstillingen i juni, idet forvaltningen er blevet pålagt at etablere miljøforanstaltninger på vejpladserne. Denne udgift er 1,5 mio. kr. og skal afholdes. Forvaltningens justerede forslag fremgår af søjle 5 i nedenstående skema.

På parkområdet forslås der anvendt i alt 3,5 mio. kr.

· Heraf forslås anvendt 1,5 mio. til udskiftning af træer på Enghavevej, idet det er konstateret at træerne på Enghavevej mellem Sønder Boulevard og Ny Carlsbergvej skal udskiftes snarest.

· Der foreslås anvendt 0,7 mio. kr. til renovering af forvaltningens legeplads på Nattergalevej/Rørsangervej. Projektet koster 4,2 mio. kr. hvoraf Kvarterløft med tilskud fra Byudviklingspuljen har tilvejebragt 3,5 mio. kr.

· Endeligt forslås det, at der anvendes 1,3 mio. kr. til renovering og drift af boldbaner ved Damhusengen, Artillerivej og Fælledparken.

På vejområdet foreslås det, at der anvendes 4,5 mio. kr. til nye slidlag på

· Vesterbrogade (strækningen fra Frederiksberg Alle til Absalonsgade og fra Trommesalen til Vester Farimagsgade)

· samt på dele af H.C. Andersens Boulevard

· og på Ellebjergvej (mellem Blushøjvej og Pilestykket).

Og som nyt forslag i forhold til den oprindelige indstilling om anvendelsen af frie midler forud for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 19. maj 2004 foreslås det,

· at der på vejområdet anvendes 1,5 mio. kr. til etablering af sandfang og olieudskillere på en række vejpladser anvendt af KTK. Miljøkontrollen har påbudt Vej & Park at opfylde de gældende lovkrav om behandling af spildevand inden udgangen af 2004. Hvis midlerne hertil ikke gives via de frie midler vil de derfor skulle tages fra vejvedligeholdelsen.

Forslaget omfatter også en reservering af 2,5 mio. kr. til etablering af fjernbusterminal, idet Vej & Parks investeringsplan for 2004 er disponeret fuldt ud, og det derfor er nødvendigt at tilføre midler, hvis projektet skal gennemføres.

*Forslag til prioritering af frie midler i budget 2004*
Område/1.000 kr.	Korrektion af budget 2004 (BTU 586/2003)	Overførsler 2003 (BTU 216/2004)	Anvendelse af frie midler (BTU 282/2004)	Forslag til anvendelse af resterende frie midler - maj 2004	Forslag til anvendelse af resterende frie midler - august 2004	I alt Overførsler + frie midler (- august 2004)
*Vejvedligehold, cykelstier og fortove*	-6.000			⁸⁾ 6.000	¹¹⁾ 4,500	4,500
*Parker og legepladser*	-4.100	¹⁾ 2.530		⁹⁾ 3.500	⁹⁾ 3.500	6.030
*Renhold*	-1.100	²⁾ 3.000	⁶⁾ 1.500			4.500
*Off. toiletter*	-1.800
*Olieudskiller, sandfang på vejpladser*					¹²⁾ 1.500	1.500
*Nye arealer incl. Ørestad*	-4.800
*Personale-reduktion*	-3.000	³⁾ 2.000				2.000
*Vinterreserve*		⁴⁾ 2.000				2.000
*Bænke*		⁵⁾ 1.000				1.000
*Terminalprojekt*				¹⁰⁾ 2.500	¹⁰⁾ 2.500	2.500
*Miljøtrafikuge*			⁷⁾1.500			1.500
I alt	-20.800	10.530	3.000	12.000	12.000	25.530

Kommentarer til udkast til fordeling af frie midler

1) Midlerne anvendes til Valby Gadekær (130.000 kr.), renhold i forbindelse med spidsbelastning (0,5 mio. kr.), Opgradering af bænke og affaldskurve med henblik på et løft af især Fælledparken, Østre Anlæg, Vigerslevparken og Christianshavns Vold (0,5 mio. kr.), belyst løbesti i Fælledparken (1,4 mio. kr.)

2) Midlerne anvendes til weekendrenholdelse af handelsgader og steder med kulturel aktivitet i det omfang de rækker.

3) Midlerne skal kompensere for, at allerede gennemførte besparelser på Vej & Parks personalebudget først slår endeligt igennem i 2005.

4) Midlerne anvendes til opbygning af en vinterreservepulje.

5) Midlerne anvendes til renovering af ca. 220 bænke svarende til ca. 15 pct. af samtlige bænke i gaderummet.

6) Midlerne anvendes til affaldskurve og renhold af særlige "hotspots" bl.a. i Ørestad

7) Midlerne anvendes til at dække Bygge- og Teknikudvalgets bidrag til Miljøtrafikugen.

8) Midlerne foreslås anvendt til nyt slidlag på Vesterbrogade på strækningen fra Frederiksberg Alle til Absalonsgade og fra Trommesalen til Vester Farimagsgade, dele af H. C. Andersens Boulevard samt på Ellebjergvej mellem Blushøjvej og Pilestykket (4,5 mio. kr.), og til at efterkomme påbud fra Miljøkontrollen om etablering af lovpligtige sandfang og olieudskillere på vejpladserne inden udgangen af 2004 (1,5 mio. kr.).

9) Midlerne foreslås anvendt til udskiftning af gadetræerne på Enghavevej mellem Sønder Boulevard og Ny Carlsbergvej (1,5 mio. kr.), renovering af legeplads på Nattergalevej/Rørsangervej i forbindelse med Kvarterløft Nordvest (0,7 mio. kr.), omlægning af 3 boldbaner, Damhusengen, Artillerivej, Fælledparken (1,3 mio. kr.)

10) Midlerne foreslås reserveret til etablering af Fjernbusstoppested, idet midlerne på investeringsplanen allerede er fuldt ud disponeret til andre projekter. Den endelige placering af fjernbusterminalen er ikke fuldt ud afklaret, idet Trafikministeriet har trukket deres godkendelse tilbage som følge af politiets anke.

11) I det omfang midlerne rækker foreslås de (i uprioriteret rækkefølge) anvendt til nyt slidlag på Vesterbrogade på strækningen fra Frederiksberg Alle til Absalonsgade og fra Trommesalen til Vester Farimagsgade, dele af H. C. Andersens Boulevard samt på Ellebjergvej mellem Blushøjvej og Pilestykket (tidligere anslået til at udgøre en samlet udgift på 4,5 mio. kr.).

12) Midlerne foreslås anvendt til at efterkomme påbud fra Miljøkontrollen om etablering af lovpligtige sandfang og olieudskillere på vejpladserne inden udgangen af 2004 (1,5 mio. kr.).

Afslutningsvis skal oplyses, at Vej & Park i 2004 gennemfører en dyberegående vurdering af vejnettets kvalitet. Borgerrepræsentationen har iværksat en budgetanalyse af vejvedligeholdelsen, og forvaltningen ønsker i den sammenhæng at kvalitetssikre de vurderinger af kørebanernes vedligeholdelsestilstand, som hidtil har ligget til grund for forvaltningens budgetoplysninger.

Det har hidtil været Vejdirektoratet, der har stået for tilstandsvurderingen, men de forestående vurderinger, der omfatter både kørebaner, brønde, kantstenslysninger og fortove gennemføres af Carl Bro A/S. Den nye tilstandsvurdering vil omfatte den omtrentlige halvdel af vejnettet, som ikke er tilstandsvurderet i de seneste 2 år samt ca. 10% af resten af vejnettet.

Den nye tilstandsvurdering vil koste ca. 1,1 mio. kr., hvilket er ca. 700.000 kr. mere end den normale, budgetterede årsudgift til tilstandsvurderinger. Denne merudgift finansieres med budgetmidler til vejvedligeholdelse i Vej & Park.

Økonomi

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 5. maj 2004 budgetopfølgning for 2004 for Bygge- og Teknikudvalget (BTU 239/2004). På baggrund af regnskabet for 1. kvartal vurderer Bygge- og Teknikforvaltningen, at det er realistisk, at der kan anvendes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af forholdene på en række nødlidende områder under Vej & Park.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 19. maj 2004 en indstilling om anvendelsen af frie midler i budget 2004 (BTU 282/2004), Bygge- og Teknikudvalget godkendte i denne forbindelse, at der af de frie midler under udvalgets budget 2004 anvendes 3 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. til renhold og 1,5 mio. kr. til miljøtrafikuge.

Vej & Park har på denne baggrund udarbejdet et revideret forslag til prioritering af de resterende 12 mio. kr.. Midlerne anvises fra forvaltningens frie midler. Placeringen af disse redegøres der for i forbindelse med forvaltningens samlede budgetopfølgning. Omplaceringen af midler inden for Bygge- og Teknikudvalgets område vil ske teknisk efterfølgende.

Af de 12 mio. kr. er 6,7 mio. kr. forventet frigivet af Borgerrepræsentationen, idet midlerne er overført fra 2003 til en pulje under Bygge- og Teknikudvalget, men hvor bevillingskompetencen er placeret i Borgerrepræsentationen (ØU 212/2004).

Miljøvurdering

Høring

Andre konsekvenser

Ole Bach

Til top