Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet
Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag de n 30. august 2007
BR 333/07
Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet
Finansiering af konsulenthjælp til gennemførelse af effektivitetsanalyse på hjemmeplejeområdet
Indstilling om,
1.
at udgifterne på 1,2 mill. kr. til
konsulenthjælp på hjemmeplejeområdet finansieres via ledige midler fra psykiatriaftalen
i 2007. Udgifterne på 1,2 mill. kr. overføres
fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, rammebelagt drift, funktion
5.38.50.1 til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret
service, funktion 5.32.32.1.
Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets
egen ramme.
(Socialudvalget)
Som et led i hjemmeplejens
genopretningsprojekt er der indgået aftale med konsulentfirma om gennemførelse
af en effektivitetsanalyse i hjemmeplejen. Der skal træffe beslutning om
finansieringen af konsulentprojektet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at udgifterne på 1,2 mill. kr. til
konsulenthjælp på hjemmeplejeområdet finansieres via ledige midler fra
psykiatriaftalen i 2007. Udgifterne på 1,2 mill. kr. overføres fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov, rammebelagt
drift, funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet Voksne med særlige behov,
efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen
afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialforvaltningen oplever en række økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet, der har resulteret i et merforbrug primært på handicapområdets hjemmepleje (SUD 269/2006). Merforbruget skyldes dels, at hjemmeplejens kommunale leverandører ikke har en effektiv tilrettelæggelse af hjemmehjælpen, hvilket resulterer i høje timepriser. Endvidere konkluderede Revisionsdirektoratet i en undersøgelse af hjemmeplejens prisfastsættelse, at Socialforvaltningen med det eksisterende omsorgssystem ikke efterlever lovgivningens regelgrundlag om opgørelse af de leverede timer til prisfastsættelsen (jf. SUD 22/2007).
Løsning
Som et led i hjemmeplejens
genopretningsprojekt har Socialforvaltningen iværksat en effektivitetsanalyse i
hjemmeplejen. Socialforvaltningen har indgået kontrakt med eksterne konsulenter
med henblik på at foretage dele af effektiviseringsanalysen. De eksterne
konsulenter skal således analysere ressource- og tidsanvendelsen i
hjemmeplejen. Analysen blev iværksat i april 2007 som en stikprøveundersøgelse
af tidsanvendelsen i hjemmeplejen. Stikprøveundersøgelsen er gennemført efter
Socialministeriets koncept for en BrugerTidsProcent-analyse
(BTP-analyse).
Analysen har dels til formål at
efterleve Revisionsdirektoratets anbefalinger vedr. opgørelse af de leverede
timer til timeprisfastsættelsen for 2007. Analysen er derfor foretaget i
samarbejde med eksterne konsulenter for at sikre, at undersøgelsen gennemføres
i overensstemmelse med revisionens anbefalinger, jf. SUD 22/2007.
Revisionsdirektoratet har givet udtryk for, at løsningen er tilfredsstillende.
Endvidere skal konsulentbistanden
bidrage til en analyse af effektiviseringspotentialet på hjemmeplejeområdet.
Analysen vil give konkrete anbefalinger til effektiviseringstiltag mhp. at
indhente merforbruget på handicapområdet. Herunder vil analysen pege på,
hvordan et nyt omsorgssystem kan understøtte en effektiv ressourcestyring og
hermed bidrage til effektivisering af hjemmeplejeområdet.
Økonomi
Effektivitetsanalysen forventes at bidrage til en reducering af merforbruget på hjemmeplejeområdet. Der trækkes 1,2 mill.kr. fra Psykiatriaftalen i 2007 til finansiering af konsulentbistanden. Alternativ finansiering af konsulenthjælpen er gennem en finans iering på hjemmeplejebudget, hvilket i første omgang vil resultere i et større merforbrug på hjemmeplejeområdet. På sigt forventes det, at konsulentbistanden vil bidrage til besparelser på området, der vil reducere merforbruget.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Aftale med KL om konsulentbistand til hjemmeplejens genopretningsprojekt
2. Overblik over forløbet vedrørende effektivitetsanalysen i hjemmeplejen