Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 30. august 2007
BR 344/07
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF
Indstilling om,
1.
at
Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler
Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.
Det præciseres, at det ombrudte budget er udarbejdet på baggrund af
vedtaget budget 2007 og godkendte tillægsbevillinger til og med 13. juni 2007.
Derudover forudsættes, at detaljeringsniveauet på parkeringsområdet i
budgetterne fastlægges efter aftale med Økonomiforvaltningen.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1. at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering. Det præciseres, at det ombrudte budget er udarbejdet på baggrund af
vedtaget budget 2007 og godkendte tillægsbevillinger til og med 13. juni
2007. Derudover forudsættes, at detaljeringsniveauet på parkeringsområdet i
budgetterne fastlægges efter aftale med Økonomiforvaltningen. (Teknik- og Miljøudvalget) |
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Denne
ombrydning af budget 2007 kan alene ske ved at tildele tillægsbevillinger til
det nuværende budget 2007. De samlede tillægsbevillinger skal være
udgiftsneutrale, hvilket viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved
ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget, men alene omplacerer midlerne
internt i forvaltningen.
Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye organisation
fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan sikre en
effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan
tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor lægger Teknik- og
Miljøforvaltningen op til et højt bevillingsniveau jf. bilag 4, hvor flytning
af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk,
politisk styret virksomhed.
Løsning
I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.511,4 mio.kr.. At de anvendte bevillinger (jf. bilag 4) er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget, fremgår af bilag 1.
Tabel 1
|
Bevilling |
Netto bevillinger |
||
|
|
Korrigeret
budget 2007 (pr. 12.
juni 2007) |
Ombrudt
budget 2007
(pr. 12 .juni 2007) |
Omplaceringer |
|
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
|
Rammebelagte området, drift |
901.799 |
901.799 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
609.616 |
609.616 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Ramme i alt |
1.511.415 |
1.511.415 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
129.734 |
129.734 |
0 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
1.641.149 |
1.641.149 |
0 |
Af vedlagte bilag fremgår det korrigerede budget pr. 12. juni 2007 (vedtaget budget 2007 samt godkendte tillægsbevillinger). Disse tal er de gældende oplysninger, som de er indlagt i KØR. Dernæst fremgår det ombrudte budget samt de korrektioner, der skal gennemføres, for at det korrigerede budget 2007 svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens administrative organisation. Som det fremgår af bilag 2 omkonteres enkelte udgifter på funktionsniveau. Dette kan henføres til, at flere opgaver er omplaceret mellem centrene. Det skyldes primært, at administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne.
De enkelte centerbudgetter fremgår af bilag 3.
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 817 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.
Økonomi
Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Efter sagens behandling i Borgerrepræsentationen, opdateres KØR således at det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Bevillingsoversigt - Budgetombrydning
2. Funktionsoversigt - Budgetombrydning
3. Centerbudgetter
4. Bevillingsniveau som konsekvens af ny organisering
Pernille Andersen