Anlægsoversigt marts 2017

Med denne indstilling følges op på kommunens samlede anlægsportefølje – herunder anlægsbudgetter og eksekvering af anlægsprojekter.

Indstilling

Indstilling om,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2017-2021 (bilag 2) godkendes,
2.  at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning. 

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter (bilag 1) og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes (bilag 2). Udvalgene skal sikre, at det korrigerede budget på bruttoanlæg løbende er lig med det forventede forbrug. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på budgetterne på bruttoanlæg.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at udvikle og forbedre byen til gavn for borgerne og andre, der bruger og færdes i byen. Formålet med anlægsoversigten er derfor at give en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, samt at fremhæve forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og give en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner. Med denne oversigt gives desuden en status på oprettelse af praktikantårsværk i Københavns Kommune.

Der er fortsat behov for, at anlægsprojekterne eksekveres hurtigt i Københavns Kommune. Økonomiudvalget vedtog derfor den 21. februar 2017 en indstilling om, at der ikke gælder måltal på bruttoanlæg i 2017. Erfaringer fra tidligere år er, at kommunen ikke overskrider det aftalte niveau, selvom der ikke fastsættes måltal. Da det vedtagne budget for 2017 kun er 14 mio. kr. højere end forbruget i 2016, er der dog en risiko for at, Københavns Kommune overskrider det vedtagne budget på bruttoanlæg i 2017. Der er således behov for en tættere styring og opfølgning på anlægsudgifterne i kommunen.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2017-2021 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 16,6 mia. kr. Budgetterne for perioden indeholder regnskabsoverførslerne fra 2016 til 2017, der forelægges Borgerrepræsentationen med Overførselssagen den 27. april 2017.

Med den seneste budgettilpasning ligger der nu 3.845 mio. kr. i bruttoanlæg i 2017 inkl. forventede overførsler. Ved første anlægsopfølgning i 2016 var budgettet 4.143 mio. kr. i 2016 og det endelige forbrug i 2016 udgjorde 3.144 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har i 2017 iværksat et arbejde, der skal sikre en større prognosepræcision på bruttoanlæg. Dette indebærer blandt andet, at der frem mod første regnskabsprognose vil ske en konsolidering af det korrigerede budget og det forventede forbrug for bruttoanlæg. Arbejdet vil løbe i hele 2017. På baggrund heraf forventes en større grad af prognosepræcision i 2017.

Tabel 1 - Bruttoanlæg periodisering

I nedenstående tabel, tabel 2, fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte forvaltninger. Her fremgår det, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udgør størstedelen. 

Tabel 2 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau

 

Opfølgning på eksekvering

 I bilaget ’Styr på eksekvering’ (bilag 1) gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter /projekter med høj risiko, der følges i bilaget op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

 Bilaget viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 157 røde projekter ud af i alt 390 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 40 procent. Ved den seneste opfølgning var 176 ud af 419 projekter røde, svarende til 42 procent. Der er vedtaget nye tidsplaner for 49 af projekterne, hvorfor der i forhold til den gældende tidsplan er 28 procent af projekterne, der er forsinkede, i alt 108 ud af 390.

Siden sidste opfølgning er der blevet ibrugtaget 131 projekter, heriblandt en mængde byfornyelsesprojekter og arbejdet med fornyelsen af byens gadebelysning i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Tagensvejkorridoren (Teknik- og Miljøforvaltningen) – her foretages forbedring af cykelstiforhold og tilhørende byrum på Tagensvej, strækningen mellem Bispebjerg Kirkegård-Nørre Alle. Projektet er blevet forsinket fra december 2018 til december 2020. Forsinkelsen skyldes, at cykelprojektet på Tagensvej skal kombineres med et busfremkommelighedsprojekt og et skybrudsprojekt. Skybrudsprojektet er endnu ikke godkendt i Forsyningssekretariatet, ligesom en hydraulisk plan for området endnu ikke er udarbejdet. Forvaltningen søger om revideret ibrugtagning i forbindelse med udvalgets behandling af første anlægsoversigt 2017. Projektet forventes afsluttet i december 2020 og vil dermed være 24 måneder forsinket.

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus (Kultur- og Fritidsforvaltningen) er blandt andet blevet forsinket, da licitationsresultat lå over budget og dermed måtte genudbydes med forhandling (ultimo 2014). Desuden har der i byggeperioden været en forsinkelse af leverancer og omprojektering af tagkonstruktion, som har forårsaget yderligere forsinkelse af arbejderne. Mangelfuld byggepladsledelse har endvidere forårsaget, at arbejderne er blevet forhalet. Tidsplanen er forsøgt komprimeret, hvilket delvis er lykkedes, men kan ikke komprimeres yderligere; der pågår dialog om eventuel forcering. Konsekvenser i forhold til den reviderede tidsplan er håndteret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Projektet forventes afsluttet i august 2017 og vil dermed være 32 måneder forsinket.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 3 giver en status på daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Siden sidste opfølgning er blandt andet daginstitutionen i Studiestræde og bygningen af daginstitutionsgruppen i Ørestad blevet ibrugtaget.

Opfølgning på Overskuds-underskudsmodellen

Bilag 4.1 og bilag 4.2 giver en status på overskuds-underskudsmodellen i henholdsvis Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Status på de to områder er følgende:

Tabel 3 - Opfølgning på måltal for lokalplaner

Ved den seneste opfølgning var den gennemsnitlige eksekveringstid 93 uger for lokalplaner uden måltal og 46 uger for lokalplaner underlagt måltal.

Tabel 4 - Opfølgning på måltal for byggesagsbehandling

Ved den seneste opfølgning var den gennemsnitlige eksekveringstid 28,3 dage for sager på aftalt tid, 5,9 dage for lette sager og 21 dage for svære sager.

Opfølgning på praktikantårsværk

Den 16. juni 2010 vedtog Borgerrepræsentationen, at der skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter til private virksomheder, der udfører opgaver for Københavns Kommune. I forlængelse heraf følges der med denne indstilling op på krævede praktikantårsværk.

Der er pr. 31. december 2016 blevet stillet krav om i alt 551,3 praktikantårsværk siden ordningen blev etableret i 2010. Der er i perioden fra 1. juni 2016 til 31. december 2016 stillet krav om 60,9 praktikantårsværk vedr. projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Herudover er der indgået syv kontrakter med frivilligt tilbud om beskæftigelse eller uddannelsesforløb og nul kontrakter med beskæftigelse som konkurrenceparameter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 2.

 

Peter Stensgaard Mørch                       / Søren Tegen Pedersen

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2017-2021 (bilag 2) godkendes,
2.  at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning.   

 

 Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. marts 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.