Konvertering af driftsmidler til anlæg vedr. Tingbjerg Kulturhus
Indstilling
Indstilling om,
- at der konverteres 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling i 2017.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
(Kultur- og Fritidsudvalget)
Problemstilling
I budget 2009 blev der afsat 22 mio. kr. til etablering af Tingbjerg Kulturhus. Derudover har diverse boligselskaber bidraget med 22 mio. kr. I 2014 viste udbudet, at projektet blev dyrere, hvilket blev finansieret af 1 mio. kr. fra Borgerrepræsentation og 6 mio. kr. fra AP Møller fonden. Denne sag blev behandlet i Borgerrepræsentation den 21. august 2014, forventningen var på dette tidspunkt, at kulturhuset kunne åbne i juni 2016.
Opførelsen af Tingbjerg Kulturhus blev påbegyndt i marts 2015, men er blevet forsinket i flere omgange. Økonomiforvaltningen har oplyst Kultur- og Fritidsforvaltningen om, at en delentreprenør ikke har kunnet overholde tidsplanen, da opgaven har vist sig at være mere kompleks end først antaget. Derudover har der været en forsinkelse på stålleverancer.
Det forventes, at kulturhuset åbner i juni 2017. Når nye kultur- og fritidsfaciliteter åbner, skal der indkøbes en del udstyr for, at faciliteten kan sættes i drift. Mindre udstyr kan finansieres af de afsatte driftsmidler, mens udstyr for 2,8 mio. kr. har karakter af fast inventar. På nuværende tidspunkt er der kun afsat 0,8 mio. kr. på anlægsbudgettet til fast inventar.
Løsning
Tingbjerg Kulturhus skal danne rammen om en lang række sociale og kulturelle aktiviteter i Tingbjerg. Kulturhuset bliver 1.500 m2, og kommer blandt andet til at rumme bibliotek, café, værksteder, børnerum, beboerrum og en sal, der kan bruges til små koncerter eller andre arrangementer. Hvis Tingbjerg Kulturhus skal kunne skabe denne ramme i lokalområdet, er det afgørende af kulturhuset fremstår klar ved åbningen. Det vil derfor have stor betydning for brugerne, at der er indkøbt tilstrækkeligt fast inventar, som understøtter mulighederne for læring og aktivitet. Indbydende møblement og indretning medvirker til tryghed, fællesskab, og flere sociale møder i både betjent og selvbetjent åbningstid.
Der er afsat driftsmidler til Tingbjerg Kulturhus for hele 2017 på samlet 4,3 mio. kr. Anlægget er forsinket og forventes først åbent i juni 2017, hvorfor der er mulighed for at konvertere 2 mio. kr. af de afsatte driftsmidler til finansiering af inventar. Budgettet ønskes konverteret, da indkøb af inventar til nybyggerier ifølge Københavns Kommunes bevillingsregler skal henføres til anlæg.
Økonomiforvaltningen har overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen tilkendegivet, at Økonomiforvaltningen mener, at driftsmidlerne for første halvår af 2017 bør føres tilbage til kassen, og det manglende anlægsbudget til inventar på samme beløb i givet fald kan løftes som et ønske i overførselssagen 2016-2017.
Økonomi
Driftsmidlerne er udmøntet til Kultur- og Fritidsforvaltningens servicebevilling, hvorfor de kan konverteres herfra, som angivet i tabel 1. Budgettet frigives samtidig som anlægsbevilling jf. tabel 2, således at midlerne kan anvendes efter beslutning i Borgerrepræsentationen.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l) |
Varig? |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
2 |
KFU |
1510 - Kultur og Fritid |
00.32.35 |
U |
-2.000 |
Nej |
|||
|
2 |
KFU |
3510 - Kultur og Fritid |
00.32.35 |
U |
2.000 |
Nej |
|||
|
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/ |
Bevilling |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. |
|
(2017 p/l) |
||||
|
I årene 2017 - 2019 |
||||
|
KFU |
Tingbjerg Kulturhus |
3510 - Kultur og Fritid |
00.32.35 |
2.000 |
|
I alt |
- |
- |
- |
2.000 |
Videre proces
Når midlerne er udmøntet af Borgerrepræsentationen, foretages indkøb af inventar.
Mette Touborg /Annegrete Vallgårda
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der konverteres 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling i 2017.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2017
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Afledte driftsmidler som følge af anlægsprojekter placeres som udgangspunkt i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes til fagudvalget, når projektet ibrugtages. Overskydende driftsmidler, som følge af senere ibrugtagning end planlagt, tilfalder kommunekassen.
Driftsmidlerne med en helårseffekt på 4,3 mio. kr. i 2017 vedr. Tingbjerg Kulturhus blev udmøntet til Kultur- og Fritidsudvalget i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016, da Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyste, at anlægget var klar til ibrugtagning. Da Tingbjerg Kulturhus først forventes ibrugtaget 1. juni 2017 bør overskydende driftsmidler i 2017 tilfalde kommunekassen.
Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund, at at-punktet udgår og erstattes af følgende nye 1. at-punkt:
"1. at det godkendes, at der tilbageføres 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningens servicebevilling til kommunekassen i første sag om bevillingsmæssige 2017."
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017
Et samlet Økonomiudvalg fremsatte følgende ændringsforslag til næstsidste afsnit i indstillingens økonomiske erklæring (§12-erklæringen), således at formuleringen ændres fra:
”1. at det godkendes, at der tilbageføres 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningens servicebevilling til kommunekassen i første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2017.”
til den oprindelige formulering fra Kultur- og Fritidsudvalget:
” 1. at der konverteres 2 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling i 2017”.
Ændringsforslaget med godkendt uden afstemning.
Indstillingen blev således, med indstillingens oprindelige at-punkt fra Kultur- og Fritidsudvalget, anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”Økonomiudvalget ønsker, at der inden sagens behandling på Borgerrepræsentationens møde den 30. marts 2017 bliver tilknyttet et notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, der beskriver, hvilket inventar, der skal indkøbes for de konverterede midler”.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. marts 2017
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.