Klimatilpasningsredegørelsen 2019 – igangsætning af skybrudsprojekter (Projektpakke 2020) og foranalyser

Indstilling

Indstilling om,

1. at Klimatilpasningsredegørelsen 2019, jf. bilag 2, tages til efterretning,

2. at skybrudsprojekterne Bispebjerg Bakke, Frederik V’s Vej, Fælledparken, Øster Allé og Mimersparken (Projektpakke 2020) igangsættes, jf. bilag 2, og der gives en rådighedsbevilling på 56,1 mio. kr. og frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 56,1 mio. kr. (takstmidler). Rådighedsbevillingen på 56,1 mio. kr. mellemfinansieres af kassen. De 56,1 mio. kr. afsættes, og anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 3,

3. at foranalyser af skybrudsprojekterne Sturlasgade, Floridavej, H.C. Andersens Boulevard, Rensning af frakoblet regnvand i Bispebjerg og Tingbjerg igangsættes, jf. bilag 3, og der gives en rådighedsbevilling på 2,1 mio. kr. og frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 2,1 mio. kr. (takstmidler). Rådighedsbevillingen på 2,1 mio. kr. mellemfinansieres af kassen. De 2,1 mio. kr. afsættes, og anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 3,

4. at rådighedsbeløbet på 6,0 mio. til det igangværende skybrudsprojekt Husum Vænge(takstmidler) hæves med 0,6 mio. kr., og der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 3 og 4,

5. at rådighedsbeløbet på samlet 14,7 mio. kr. til de igangværende skybrudsprojekter Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej (takstmidler) annulleres og nedskrives med 14,7 mio. kr., jf. bilag 3 og 4,

6. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og frigives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til de afholdte udgifter på skybrudsprojektet Carl Jacobsens Vej (takstmidler). Indtægtsbevillingen er finansieret af HOFOR til betaling af de afholdte anlægsudgifter på skybrudsprojektet Carl Jacobsens Vej, jf. bilag 3, tabel 6 og 7,

7. at anlægsbevillingerne på bevilling Klima anlæg fra 2020 pris- og lønfremskrives med Københavns Kommunes p/l-sats på anlæg, og der i første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2020 gives en tillægsbevilling (takstmidler), jf. økonomiafsnittet. Tillægsbevillingen mellemfinansieres af kassen,

8. at bevillingen Klima drift fra 2020 pris- og lønfremskrives med Københavns Kommunes p/l-sats.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at København skal skybrudssikres med 300 konkrete projekter (Borgerrepræsentationen (BR) 26. november 2015) over 20 år. Hvert år tages der politisk stilling til, hvilke af projekterne der skal igangsættes. Skybrudsprojekter og foranalyser er finansieret af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Løsning

Klimatilpasningsredegørelsen viser status for fremdriften i skybrudssikringen af København, for igangsatte og gennemførte projekter og igangsatte masterplaner, og beskriver forvaltningens erfaringer fra projekter og masterplaner, jf. bilag 2 og nedenfor. Redegørelsen præsenterer desuden forslag til Projektpakke 2020 med igangsætning af fem projekter. Med Projektpakke 2020 er i alt 63 projekter igangsat, inkl. projekter, der er i bero på grund af prioriteringen af anlægsmåltal.

Projektpakke 2020
Tabel 1: Projektpakke 2020, jf. bilag 2, s. 34-39

De fire første projekter igangsættes, da de indgår i afsluttede masterplaner og er klar til igangsættelse. Projektet Mimersparken er ikke et af skybrudsplanens 300 projekter (BR 26. november 2015), men sættes i gang med Projektpakke 2020, så det kan gøres klar til anlæg parallelt med projektet Nordvestpassagen. De fem projekter vurderes at kunne anlægges uden forringelse af nuværende byrum.

Masterplaner
Borgerrepræsentationen igangsatte 13. december 2018 arbejdet med 32 masterplaner over fire år (2019-2022). Masterplanerne er en foranalyse, som skal kvalificere grundlaget for projekterne. Seks masterplaner er færdige, 15 er i gang, og seks planlægges igangsat i 2020. Erfaringerne viser, at anlægsøkonomien for projekterne i en masterplan i flere tilfælde ændres i forhold til, hvad der blev lagt til grund, da projekterne blev vedtaget (BR 26. november 2015), og at der i nogle tilfælde vil være behov for at udvikle nye projekter. Økonomien i Masterplan for Sjælør Boulevard og Masterplan for Lersøparken er ændret med henholdsvis 0,1% og 3% (bilag 2, s. 21 og 23). Forvaltningen vurderer, at det er for tidligt at konkludere, om ændringer i denne størrelsesorden vil gælde for alle masterplaner.

Igangsættelse af nye masterplaner (foranalyser)
Forvaltningen indstiller, at der igangsættes masterplaner (foranalyser) for nedenstående fem projekter, jf. tabel 2. Forvaltningen havde oprindelig planlagt at udføre analyserne efter 2022, og de blev derfor ikke sat i gang 13. december 2018 sammen med de 32 masterplaner. Forvaltningen foreslår af nedennævnte årsager, at de igangsættes primo 2020.

Tabel 2: Masterplaner, som igangsættes i 2020, jf. bilag 2, s. 17

Tilpasning af tidligere bevillinger i tre skybrudsprojekter

• Arbejdet med projektet Husum Vænge har vist, at udformningen af Karlslundevej syd for Husum Vænge bør ændres, for at vandet kan blive ledt videre til projektet i parken. Det anbefales derfor, at den tidligere bevilling hæves med 0,6 mio. kr.

• Arbejdet med Lygten Kanal har vist, at projektet bør udføres som en rørløsning frem for en åben kanal, da løsningen er billigere og kan integreres i HOFORs skybrudsledning i Tagensvej. Projektet Carl Jacobsens Vej bør udføres som en rørløsning frem for ved terrænreguleringer af vejen, da det er billigere end en overfladeløsning, ligesom løsningen er bedre forenelig med de lokale trafikale forhold. Det anbefales, at de to projekter overgår til HOFOR, og at bevillingerne annulleres. Der er et forbrug på 0,3 mio. kr. på projektet Carl Jacobsens Vej, som dækkes af HOFOR. Projekterne er takstfinansierede. Bilag 4 indeholder uddybninger.

Pris- og lønfremskrivning af anlægsbevillinger og driftsbevillinger
De samlede anlægsbevillinger på 997,1 mio. kr. til 211 projekter (inkl. bevillinger til masterplaner) er hidtil ikke blevet pris- og lønfremskrevet. Det skyldes, at bevillingerne på styringsområde Overførsler, hvor Klima anlæg er placeret, almindeligvis ikke pris- og lønfremskrives. Der er derfor et efterslæb i klimabevillingerne i forhold til de generelle pris- og lønstigninger på anlægsområdet. Forvaltningen anbefaler derfor, at anlægsbevillingerne på 997,1 mio. kr. og alle anlægsbevillinger fremover til skybrudsprojekter pris- og lønfremskrives med Københavns Kommunes p/l-sats på anlæg fra 2020 og frem på bevillingen Klima anlæg, jf. økonomiafsnittet. Det indstilles ligeledes, at driftsbevillingerne på bevillingen Klima drift fremover pris- og lønfremskrives. Økonomiforvaltningen har ikke bemærkninger til modellen for pris- og lønfremskrivning.

Høring
Projektpakke 2020 har været i høring hos lokaludvalgene, som generelt er positivt stemt for projekterne. Bispebjerg Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg har for projekterne Bispebjerg Bakke, Mimersparken, Øster Allé og Fælledparken fremsendt konkrete tekniske forslag og er fremkommet med ønsker til bl.a. begrønning og legefaciliteter. Forvaltningen vil tage forslagene med i det videre arbejde i det omfang, det er muligt, og det kan finansieres for takstmidler. Legefaciliteter kan ikke finansieres for takstmidler. Lokaludvalgene vil blive inddraget ved udviklingen af projekterne. Bilag 5 indeholder bemærkninger fra lokaludvalg og forvaltningen.