Mødedato: 29.11.2012, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Buspakke 2012-2 Compass 4D

Se alle bilag

Man skal godkende Buspakke 2012-II med et busprioriterings-projekt fra Københavns Hovedbanegård til Lille Triangel. Samtidig skal udvalget tage stilling til et projektsamarbejde i EU-regi.

Indstilling

Indstilling om,

1.      at midlerne fra EU modtages og der derfor gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) i forbindelse med projektet COMPASS 4D. Indtægtsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 med 2,22 mio. kr. i 2015. Udgiftsbevillingen placeres på samme bevilling og funktion fordelt med 0,97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015,  i 2013 og i 2014 sker der en mellemfinansiering på Økonomiudvalgets bevilling Fínansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen), samt

2.      at der, såfremt 1. at-punkt godkendes, frigives en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) til projektet COMPASS 4D. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0, 97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015.

Det bemærkes, at finansieringen af udskiftningen af de 14 nye styreapparater, som er en forudsætning for projektet sker via de midler, der er afsat i Budget 13 til genopretning af trafiklyssignaler, hvoraf 5 mio. kr. er stjernemarkerede i 2013.

Det bemærker endvidere, at Teknik- og Miljøudvalget med budgetvedtagelsen i 2013 ikke har bruttoanlægsmåltal svarende til de 0,97 mio.kr. forvaltningen modtager fra EU i 2013 i forbindelse med projektet COMPASS 4D uden, at der sker en udskydelse af tilsvarende bruttoanlægsmidler (0,97 mio. kr. 2013 p/l) fra 2013.

Det forudsættes derfor, at Teknik- og Miljøudvalget overholder anlægsmåltallet ved at anvise kompenserende udskydelse i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, som foreligges Økonomiudvalget den 4. december 2012.

Det forudsættes herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Forvaltningen har gennem det seneste halve år været i dialog med den Europæiske ITS-sammenslutning Ertico og en række andre Europæiske byer om et projekt (COMPASS4D), der forbedrer fremkommeligheden og øger trafiksikkerheden ved hjælp af moderne ITS-systemer. I København vil der især være fokus på at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for busser.

 

EU-kommissionen har været meget positiv over for konsortiets bud og er nu klar til at indgå en aftale med henblik på at give støtte til projektet, når det er godkendt politisk i København.

 

Formålet med indstillingen er, at godkende projektet, og give forvaltningen mandat til at modtage en projektbevilling fra EU.

Løsning

EU har igangsat et udviklingsarbejde (COMPASS 4D) med fokus på intelligente transportløsninger, som kan forbedre den generelle fremkommelighed i byer, forbedre trafiksikkerheden og mindske miljøeffekterne fra trafikken.

 

Københavns Kommune indgår som én ud af syv europæiske byer, hvor udviklingsprojektet vil blive gennemført. De syv byer er
· Bourdeux, Frankrig
·
København, Danmark
· Eindhoven, Helmond, Holland
· Newcastle, England
· Thessaloniki, Grækenland
· Verona, Italien
· Vigo, Spanien

I Københavns Kommune er der fokus på implementering af nye signaltekniske teknologier, som kan forbedre busfremkommeligheden. De konkrete tiltag er:

 

1.        Busprioritering i 21 kryds for buslinjerne 1A og 2A på strækningen mellem Hovedbanen og Lille Triangel.

 

2.        Information til buschauffører om, hvornår de kan vente grønt lys ved næste trafiksignal på ruten.

 

3.        Advarsler til buschauffører om risiko for frontalkollisioner i 3 – 4 kryds på strækningen.

 

4.        Information til buschauffører om risiko for rødkørsler.

 

Fremkommeligheden for biler og cykler på strækningen forventes at blive forbedret, da COMPASS 4D-projekterne sikrer en generelt bedre trafikafvikling på strækningen.

 

COMPASS 4D indeholder udelukkende signaltekniske løsninger, så projektet kræver ikke større anlægsarbejder.

Økonomi

COMPASS 4D har et samlet budget for København på 4,44 mio. kr. over en 3-årig periode. Heraf medfinansierer EU 50 % svarende til 2,22 mio. kr.

Københavns Kommune skal som en forudsætning for medfinansieringen bidrage med et tilsvarende beløb på 2,22 mio. kr. Heraf er 1,688 mio. kr. anlægsfinansieret, og dette beløb er allerede frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2012, punkt 32. De resterende 0,532 mio. kr. er driftsfinansieret løn, som EU-kommissionen tillader, indgår i kommunens andel af finansieringen. Fordeling af udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1.000 kr. (2013 p/l)

2013

2014

2015

I alt

Ekstern rådgivning

0

0

0

0

Internt lønforbrug

459

650

344

1.454

  Løn

336

475

252

1.063

  Rejseudgifter

23

30

16

72

  Overhead (30 %)

100

145

76

319

Anlæg af projektet

1.474

1.493

19

2.986

  Udstyr og implementering

1.474

1.474

0

2.948

  Event

0

19

19

38

I alt

1.933

2.143

363

4.440


Det er en forudsætning for projektet, at forvaltningen inden for projektperioden udskifter 14 nye styreapparater. Det er en opgave, som alligevel skulle gennemføres, da strækningen indgår i forvaltningens genopretningsplan. Udover Københavns Kommune bidrager forvaltningens kontraktpartner i projektet med investeringer i signaludstyr.

COMPASS 4D forventes at kunne bidrage væsentligt til at reducere Københavns Kommunes busdriftsbudget. Den konkrete gevinst vil blive evalueret som en del af pilotforsøget. Forvaltningen forventer en tilbagebetalingstid af projektet på under 10 år.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indgå en aftale med Ertico og EU-kommissionen. Den konkrete gennemførelse af projektet starter i foråret 2013.

 

 

Hjalte Aaberg                         /Niels Tørsløv

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen deltager i det EU-støttede projekt COMPASS4D med busfremkommelighed på strækningen fra Hovedbanen til Lille Triangel (se bilag 1). Anlægsmidlerne til projektet er frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at midlerne fra EU modtages og der derfor gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) i forbindelse med projektet COMPASS 4D. Indtægtsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 med 2,22 mio. kr. i 2015. Udgiftsbevillingen placeres på samme bevilling og funktion fordelt med 0,97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015,
  2. at der, såfremt 2. at-punkt godkendes, frigives en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) til projektet COMPASS 4D. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0, 97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. oktober 2012

Indstillingens. 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at finansieringen af udskiftningen af de 14 nye styreapparater, som er en forudsætning for projektet sker via de midler, der er afsat i Budget 13 til genopretning af trafiklyssignaler, hvoraf 5 mio. kr. er stjernemarkerede i 2013.

Økonomiudvalget bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget med budgetvedtagelsen i 2013 ikke har bruttoanlægsmåltal svarende til de 0,97 mio.kr. forvaltningen modtager fra EU i 2013 i forbindelse med projektet COMPASS 4D uden, at der sker en udskydelse af tilsvarende bruttoanlægsmidler (0,97 mio. kr. 2013 p/l) fra 2013. Økonomiudvalget forudsætter derfor, at Teknik- og Miljøudvalget overholder anlægsmåltallet ved at anvise kompenserende udskydelse i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, som foreligges Økonomiudvalget den 4. december 2012.

Økonomiudvalget præciserer endvidere, at der i 2.at-punkt i 2013 og i 2014 sker en mellemfinansiering på Økonomiudvalgets bevilling Fínansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen).

Økonomiudvalget forudsætter herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2012 

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 29. november 2012


Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top