Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet
Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007
BR 545/07
Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet
Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet
Indstilling om,
1. at Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet godkendes, samt
2. at de økonomiske konsekvenser af Rammeaftale 2007 lægges til grund for regulering af de berørte udvalgs budgetter i 2008 og frem.
(Økonomiudvalget)
Rammeaftalen for sociale tilbud og specialundervisningsområdet
for voksne indgås mellem de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region
Hovedstaden og skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Kommunekontaktudvalget
godkendte aftalen 5. oktober 2007. Herudover skal der tages stilling til
økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen. Indstillingen har været i høring i
Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at Rammeaftale
2008 for social- og specialundervisningsområdet godkendes, samt 2.
at de
økonomiske konsekvenser af Rammeaftale 2007 lægges til grund for regulering
af de berørte udvalgs budgetter i 2008 og frem. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj
på det sociale område og specialundervisningsområdet, som bliver udarbejdet i
regi af kommunernes regionale samarbejdsorgan, Kommunekontaktrådet (KKR).
Formålet er at sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det
specialiserede socialområde og dele af specialundervisningsområdet, uanset om
det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Rammeaftalen skal
således skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og
ydelser og sikre en balanceret udvikling af det sociale område og
specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal ifølge tidsplanen være godkendt
af kommunerne og Regionen senest 15. oktober 2007. Når sagen ikke blev forelagt
til beslutning før 15. oktober 2007 skyldes det, at rammeaftalen først blev
godkendt af Kommunekontaktudvalget 5. oktober 2007.
Løsning
Borgerrepræsentationen godkendte den 14. december 2006
rammeaftalen for 2007 og besluttede i den forbindelse, at de økonomiske
konsekvenser af Rammeaftale 2007 ses under ét og finansieres samlet (BR
702/06). Den takstmodel, som anvendes til beregning af takster på samtlige
tilbud omfattet af rammeaftalen, medfører i 2007 i flere tilfælde stigende
takster. Socialudvalget er nettokøber af pladser, hvorfor takstmodellen
medfører merudgifter for Socialudvalget i 2007. Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds-
og Omsorgsudvalget er nettosælgere af pladser, og takstmodellen medfører derfor
merindtægter for disse to udvalg i 2007.
Børne- og Ungdomsudvalgets og Sundheds- og
Omsorgsudvalgets merindtægter blev i august 2007 opgjort til hhv. 3.483 t. kr.
og 1.684 t. kr. (BR 323/07). Midlerne er reserveret i en pulje under
Økonomiudvalget til at dække eventuelle dokumenterede merudgifter på
Socialudvalgets område.
Socialforvaltningen oplyser, at merudgifterne på deres
område udgør 4.010 t. kr. i 2007. Inden udgangen af 2007 forelægges en sag for
Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvori der anmodes om
dækning af merudgifterne via den afsatte pulje. Idet Socialudvalgets
merudgifter er mindre end den afsatte pulje, vil de overskydende midler i
forbindelse med indstillingen fra Socialudvalget foreslås tilbageført til
Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget baseret på deres
andel af bidraget til puljen.
I forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2008
evaluerede en arbejdsgruppe i regi af KKR i foråret 2007 takstmodellen.
Arbejdsgruppen kom med forslag til en takstmodel, som kan nedbringe stigningen
i taksterne, og Kommunaldirektørudvalget under KKR anbefalede en revideret
takstmodel. Da der ikke kunne skabes politisk enighed om en revideret model i
KKR på mødet den 23. august 2008, besluttede KKR at anbefale, at takstmodellen
fra Rammeaftale 2007 anvendes uændret i Rammeaftale 2008. Økonomiforvaltningen
indstiller, at Rammeaftale 2008 godkendes.
Økonomiforvaltningen anbefaler i den forbindelse, at
Borgerrepræsentationens beslutning om, at de økonomiske konsekvenser af
Rammeaftale 2007 ses under ét og finansieres samlet (BR 702/06), lægges til
grund for håndtering af de økonomiske konsekvenser af Rammeaftale 2008 og frem.
Eftersom takstmodellen er den samme i Rammeaftale 2008 som i Rammeaftale 2007,
forventes effekterne af takstændringer i 2008 at svare til effekterne i 2007.
Det forventes således, at de økonomiske konsekvenser for de berørte udvalg i
2007 vil være de samme i 2008. Såfremt der sker væsentlige ændringer i
takstmodellen eller indholdet i rammeaftalen, som medfører en ændret økonomisk
situation for kommunen, vil Økonomiforvaltningen fremlægge en indstilling om
håndtering heraf. Såfremt der kan dokumenteres yderligere mer-/mindreudgifter
som følge af takstændringer i Rammeaftale 2007, håndteres dette fremadrettet i
sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008. Håndteringen vil følge
princippet om, at de økonomiske konsekvenser af rammeaftalen ses under ét og
finansieres samlet.
Høring
Udvalgenes høringssvar
fremgår af bilag 3-5.
Sundheds-
og Omsorgsudvalget har ingen bemærkninger til den foreliggende
rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet og anbefaler, at
rammeaftalen godkendes af Borgerrepræsentationen. Sundheds- og Omsorgsudvalget
accepterer ligeledes den foreslåede finansieringsmodel, herunder en varig
budgetreduktion på 1,7 mio. kr. årligt. Udvalget betinger sig dog, at der ikke
kan blive tale om yderligere budgetreduktioner som følge af rammeaftalen.
Økonomiforvaltningen bemærker, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke forventes
at bidrage med mere end 1,7 mio. kr. årligt.
Socialudvalget foreslår, at der efter regnskabsårets afslutning
bliver foretaget en opgørelse over de faktiske merudgifter/indtægter i
forbindelse med Rammeaftale 2007, og at det er denne opgørelse, der lægges til
grund for regulering af de berørte udvalgs budgetter i 2008 og frem. Det vil
efter Socialudvalgets opfattelse sikre, at den fremadrettede regulering bliver
retvisende. Økonomiforvaltningen bemærker hertil, at eventuel efterregulering
af budget 2008 og fremefter på baggrund af de faktiske merudgifter/merindtægter
i 2007 kan ske i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008.
Børne- og Ungdomsudvalget anfører, at finansieringsmodellen fra 2007 ikke bør
videreføres længere end til 2008. Det primære argument herfor er, at Børne- og
Ungdomsforvaltningen vurderer, at der kan ske væsentlige ændringer i
takstmodellen og rammeaftalens indhold efter 2008. Økonomiforvaltningen er enig
i, at der kan ske væsentlige ændringer efter 2008, som har betydning for
kommunens økonomiske situation. Økonomiforvaltningen bemærker, at i så fald
fremlægges en særskilt indstilling herom. Hvis der omvendt ikke sker væsentlige
ændringer, vil der ikke være grundlag for at fremlægge en ny indstilling for
Borgerrepræsentationen.
Børne- og Ungdomsudvalget
finder endvidere, at finansieringsmodellen er uhensigtsmæssig, da udvalgets
merindtægter delvis baseres på salg af pladser på en institution, hvor
aktiviteten er faldende. Økonomiforvaltningen bemærker, at indstillingen skal
håndtere økonomiske konsekvenser som følge af takstændringer og ikke ændringer
i aktivitet. Det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget tilpasser kapaciteten
til efterspørgslen.
Økonomi
Økonomiforvaltningen
indstiller på baggrund af ovenstående, at de økonomiske konsekvenser af
Rammeaftale 2007 lægges til grund for regulering af de berørte udvalgs
budgetter i 2008 og frem. I 2007 korrigeres udvalgenes budgetter i sagen, som
Socialforvaltningen fremlægger. I 2008 korrigeres udvalgenes budgetter i en
budgetomplaceringssag i april 2008 på baggrund af de økonomiske konsekvenser af
Rammeaftale 2007, som de er godkendt af Borgerrepræsentationen.
Videre proces
Efter godkendelse af
Rammeaftale 2008 orienteres KKR herom.
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Rammeaftale 2008
for social- og specialundervisningsområdet
2.
Bilag til
Rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet (er tilgængelig på nettet).
3.
Sundheds- og
Omsorgsudvalgets høringssvar
4.
Socialudvalgets
høringssvar
5.
Børne- og
Ungdomsudvalgets høringssvar