Kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård (blok B)
Kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård (blok B)
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007
BR 533/07
Kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård (blok B)
Kapitalbevilling til modernisering af botilbudet Sundbygård (blok B)
Indstilling
om,
2.
at finansieringen delvist tilvejebringes ved at anvende 16,5 mio. kr.
bevilget til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede i
forbindelse med budgetaftalen for 2006 på bevillingsområdet "Voksne med særlige
behov" funktion 5.38.50.3,
3.
at Socialudvalget overfører de 16,5 mill. kr. i 2007 fra bevillingsområdet
"Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling "Københavns Ejendomme, anlæg", funktion 5.38.50.3.
4.
at 1,9 mill. kr. af finansieringen på 10,9 mill. kr. i 2008 tilvejebringes
fra Tryghedsplanen, bevillingsområdet "Voksne med særlige behov"
funktion 5.38.50.3. at midlerne forbliver på samme bevilling og funktion.
5.
at de resterende 9 mill. kr. i
2008 overføres fra psykiatriplanen, bevillingsområdet "Voksne med
særlige behov" funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet "Voksne med
særlige behov" funktion 5.38.50.3.
Det
bemærkes, at Socialudvalget tilbagefører 1,9 mill. kr. til Tryghedsplanen i
2009.
Det
bemærkes, endvidere, at overførsel i 2008 af de resterende 9,9 mill. kr. til Københavns
Ejendomme håndteres i en omplaceringssag. Der resterer herefter 1 mill. kr. i
2008 på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3, som
anvendes til montering.
Det
forudsættes endeligt, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes
inden for Socialudvalgets egen ramme.
(Socialudvalget)
Som et led i Moderniseringsplanen ønskes Sundbygård
(blok B) moderniseret, hvorved 47 et-rums boliger omdannes til 27 to-rums
boliger og 1 et-rums bolig, alle med eget bad, toilet og tekøkken.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der gives en
kapitalbevilling på 27,4 mio. kr. til modernisering og montering af
botilbudet Sundbygård, blok B, så 47 et-rums boliger omdannes til 27 to-rums
boliger og 1 et-rums bolig, 2.
at
finansieringen delvist tilvejebringes ved at anvende 16,5 mio. kr. bevilget
til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede i forbindelse
med budgetaftalen for 2006 på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov"
funktion 5.38.50.3, 3.
at
Socialudvalget overfører de 16,5 mill. kr. i 2007 fra bevillingsområdet
"Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling "Københavns Ejendomme, anlæg", funktion 5.38.50.3.
4.
at 1,9 mill.
kr. af finansieringen på 10,9 mill. kr. i 2008 tilvejebringes fra Tryghedsplanen,
bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3.at midlerne
forbliver på samme bevilling og funktion. 5.
at de
resterende 9 mill. kr. i 2008
overføres fra psykiatriplanen, bevillingsområdet "Voksne med særlige
behov" funktion 5.38.50.1 til bevillingsområdet "Voksne med særlige
behov" funktion 5.38.50.3, Det bemærkes, at Socialudvalget tilbagefører 1,9
mill. kr. til Tryghedsplanen i 2009. Det bemærkes, endvidere, at
overførsel i 2008 af de resterende 9,9 mill. kr. til Københavns Ejendomme
håndteres i en omplaceringssag. Der resterer herefter 1 mill. kr. i 2008 på
bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3, som anvendes
til montering. Det forudsættes endeligt,
at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for
Socialudvalgets egen ramme. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Det er besluttet, at 20 mio.
kr. af Moderniseringsplanens 40 mio. kr. skal anvendes til modernisering af
botilbud for psykisk syge (BR 316/2006), og at bevillingen skal bruges til at
modernisere blok B på Sundbygård (SUD 379/2006).
I den oprindelige indstilling
(BR 316/2006) er der regnet med 20 nye boliger efter moderniseringen. Under
forudsætning af, at den nødvendige finansiering godkendes, kan de eksisterende
47 boliger omdannes til i alt 28 boliger for 27,4 mio. kr.
Løsning
Ved det foreliggende projekt
kan de eksisterende 47 boliger, omdannes til i alt 28 boliger indenfor blok B´s
3 etager.
I den oprindelige indstilling
(BR 316/2006) er der regnet med 20 boliger. Udvidelsen medfører derfor et øget
finansieringsbehov, som tilvejebringes inden for Socialforvaltningens egen
ramme.
Ved budgetaftalen for 2006
bevilgede Borgerrepræsentationen 40 mio. kr. til modernisering af botilbud for
psykisk syge og handicappede. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen
godkendt, at der anvendes 20 mio. kr. heraf til modernisering af et botilbud
for psykisk syge. Det indstilles, at der anvendes 16,5 mio. kr. til
modernisering af Sundbygård, mens det senere vil blive indstillet at det
resterende beløb på 3,5 mio. kr. anvendes til tilvejebringelsen af
erstatningsboliger.
Den resterende finansiering
på 10,9 mio. kr. tilvejebringes indenfor Socialforvaltningens ramme via midler
fra psykiatriaftalen. Socialudvalget har godkendt indstillingen
"Udmøntning af midlertidige midler i.f.m. psykiatriaftalen" (SUD
177/2007), hvori der for årene 2008 - 2010 afsættes et årligt
beløb på 9 mio. kr. til modernisering af Sun
dbygård. Det indstilles,
at der anvendes 9 mio. kr. i 2008 og 1,9 mio. kr. i 2009 til
Sundbygård. Den midlertidige finansiering på 1,9 mio. kr. i 2008 tilvejebringes
fra Tryghedsplanen. Midlerne tilbageføres i 2009 fra psykiatriaftalen til Tryghedsplanen.
Årsagen til ønsket om at
forhøje det moderniserede antal boliger fra 20 til 28 er et hensyn til
beboerne, idet hele blokken skal rømmes for beboere, uanset om man vælger at
modernisere blokken helt eller kun delvist. En modernisering af de resterende 8
boliger på et senere tidspunkt vil derfor medføre endnu en rømning af blokken,
hvilket vil være en stor belastning for beboerne.
En modernisering af hele
blokken medfører endvidere en markant bedre helhedsløsning for blokken, ligesom
det er billigere at modernisere hele blokken på én gang.
En reduktion fra 47 til 28
boliger medfører et behov for 19 erstatningsboliger. Disse er tilvejebragt.
Beskrivelse af projektet
Moderniseringen betyder, at
de eksisterende 47 et-rums boliger på netto
Stueetagen indrettes med 5
to-rums boliger med egen indgang fra det fri til brug for den selvstændige og
selvhjulpne beboer. Endvidere indrettes 7 to-rums boliger med indgang fra
fordelingsgang. Centralt på etagen indrettes 2 mindre rum til nærophold, hver
med tekøkken.
1. sal indrettes med 12
to-rums boliger og 1 et-rums bolig. Mod gavl og tagterrasse placeres et stort
næropholdsrum med tekøkken.
2. sal indrettes med 3
to-rums boliger, administrationskontorer, møderum, depoter beboervaskeri og
personaleomklædning. Endvidere indrettes et storkøkken med tilstødende
spise/opholdsrum for beboerne.
Der er forventet byggestart i
december 2007 og ibrugtagning i september 2008.
Sagen er miljøvurderet, og
findes ikke at have væsentlige miljømæssige påvirkninger.
Økonomi
Til moderniseringen af Sundbygård forventes en anlægsudgift på
27,4, hvoraf 1 mio. kr. til montering forbliver i Socialforvaltningen. De
resterende 26,4 mio. kr., inkl. administrationsbidrag på 1,5 % af
bevillingssummen, overføres til Københavns Ejendomme med 16,5 mio. kr. i 2007
og 9,9 mio. kr. i 2008.
Tabel 1- Finansiering af moderniseringsprojekt på
Sundbygård
|
Finansieringsområde |
Beløb |
Funktion |
|
Bevilling til modernisering
af botilbud til psykisk syge og handicappede (BR 316/2006) |
16,5 |
5.38.50.3 |
|
Psykiatriaftalen |
10,9 |
5.38.50.1 |
|
I alt |
27,4 |
|
Videre proces
Efter proceduren for
inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssager skal
indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling
i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
-
Oversigt over politisk behandling
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme
2.
Beslutning fra
Socialudvalgets møde 26. september 2007
3.
Notat af 27.
september 2007 Status vedr. Trygheds- og Moderniseringsplaner
Anette Laigaard /Jens Elmelund