Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007
BR 563/07
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Indstilling
om,
1.
at Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen (4,9 mill.
kr.) ved flytning af Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken,
2.
at flytte- og ombygningsudgifterne på 1,3 mill. kr. finansieres via
bufferpuljen afsat i Tryghedsplanen,
3.
at de 1,3 mill. kr. overføres fra bevillingsområdet voksne med særlige
behov, funktion 5.38.50.3 til bevillingsområdet Handicappede, funktion
5.38.50.1. Overførslen øger kommunens serviceudgifter med 1,3 mill. kr., samt
4.
at Socialudvalget i 2008 overfører varigt 184 t. kr., som er halvdelen
af driftsbesparelsen som følge af sagen, fra bevillingsområdet Handicappede,
funktion 5.38.50.1 til Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion
6.45.51.1. Midlerne reserveres til tværgående prioritering i 2008. Indgås
lejekontrakten pr. 1. december 2007, forøges det overførte beløb med 1/12 som engangsbeløb
i 2008.
Det
forudsættes, at den besluttede aktivitet i Tryghedsplan I og II gennemføres.
Eventuelle
merudgifter i forbindelse med implementering af Tryghedsplan I og II afholdes
inden for Socialudvalgets egen ramme.
(Socialudvalget)
Socialudvalget har godkendt, at Pensionatet
Amagerbrogade flytter til Bomiparken. Det har vist sig, at flytningen vil
indebære flere udgifter (6,2 mill. kr.) end forventet. Det foreslås, at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen (4,9 mill. kr.) ved
flytning af Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken, 2.
at flytte- og
ombygningsudgifterne på 1,3 mill. kr. finansieres via bufferpuljen afsat i
Tryghedsplanen, 3.
at de 1,3 mill.
kr. overføres fra bevillingsområdet voksne med særlige behov, funktion
5.38.50.3 til bevillingsområdet Handicappede, funktion 5.38.50.1. Overførslen
øger kommunens serviceudgifter med 1,3 mill. kr., samt 4.
at
Socialudvalget i 2008 overfører varigt 184 t. kr., som er halvdelen af
driftsbesparelsen som følge af sagen, fra bevillingsområdet Handicappede,
funktion 5.38.50.1 til Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer,
funktion 6.45.51.1. Midlerne reserveres til tværgående prioritering i 2008.
Indgås lejekontrakten pr. 1. december 2007, forøges det overførte beløb med
1/12 som engangsbeløb i 2008. Det forudsættes, at den
besluttede aktivitet i Tryghedsplan I og II gennemføres. Eventuelle merudgifter i
forbindelse med implementering af Tryghedsplan I og II afholdes inden for
Socialudvalgets egen ramme. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialudvalget har den 20.
juni 2007 (SUD 269/2007) godkendt, at Pensionatet Amagerbrogade (døgntilbud med
18 pladser for yngre udviklingshæmmede) flytter til Bomiparken. Flytningen
indebærer, at der efter gældende retningslinier skal deponeres et beløb på 4,9
mill. kr. til leje af service- og fællesarealer i Bomiparken. Grundet forventet
merforbrug i 2007 har Socialforvaltningen ikke umiddelbart mulighed for at
finansiere deponeringsbeløbet.
Alternativet til at flytte
til Bomiparken er, at beboerne i stedet flytter til Lygten. Her er der intet
deponeringskrav. Det vil imidlertid betyde, at ventelisten ikke vil kunne reduceres
som planlagt i Tryghedsplanen.
Løsning
I forbindelse med anvendelsen
af Bomiparken må der imødeses en udgift på 4,9 mill. kr. til deponering i
forbindelse med leje af service- og fællesarealer. Beløbet er fremkommet ved at
beregne deponeringen for Bomiparken fratrukket deponeringsbeløbet i det
nuværende lejemål.
Tabel 1, Deponering – beregning, hvor serviceareal og
fællesareal i Bomiparken er medregnet og hvor service og fællesareal på
Amagerbrogade er modregnet
|
|
Ejendomsværdi (1) |
Boligareal (2) |
Kvadrat- meter pris (3)=(1)/(2) |
S
ervice- og fællesarealer
(4) |
Deponering (5)=(3)x(4) |
|
|
Kr. |
m2 |
kr. pr. m2 |
m2 |
Kr. |
|
Bomiparken |
266.000.000 |
6.379 |
41.699 |
299 |
12.468.098 |
|
Amagerbrogade |
7.278.000 |
772 |
7.902 |
|
7.278.000 |
|
|
Deponering |
|
|
|
4.898.203 |
Det bemærkes, at den
offentlige ejendomsvurdering i Bomiparken fra 2005 til 2006 steg fra 107 mill.
kr. til den nugældende vurdering på 266 mill. kr.
Da lejemålet på Amagerbrogade
268 er et erhvervs/institutionslejemål kan hele ejendomsværdien indregnes i
deponeringsberegningen.
Deponering beregnes som
kvadratmeterpris gange service- og fællesareal. I beregningen af
kvadratmeterprisen indgår den samlede offentlige ejendomsværdi og det samlede boligareal.
I service- og fællesareal indgår alene det antal kvadratmeter der
benyttes.
Flytningen medfører, at
Københavns Kommune løbende vil opnå en besparelse på huslejeudgiften, da
huslejen til Amagerbrogade 268 er ca. 0,3 mill. kr. højere end den tilsvarende
husleje i Bomiparken.
Københavns Kommune vil derfor
på sigt opnå en fordel ved at flytte. Det oplyses af Økonomiforvaltningen, at
der omkring fritagelse af deponering, jf. den indgåede budgetaftale for 2008,
arbejdes med et sæt af kriterier der på nuværende tidspunkt ikke har været
politisk behandlet, men det kan oplyses, at der arbejdes med følgende krav:
1.
At der sikres et
vist afkast ved godkendelse af fritagelse af deponering (dvs. et fornuftigt
forhold mellem de løbende driftsmæssige besparelser og det fastsatte beløb til
disponering.)
2.
At halvdelen af
afkastet forventes at skulle afsættes til tværgående omstillingsprojekter
Set i lyset her af anbefales
det overfor Socialudvalget, at det besluttes at anbefale overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilliges fritagelse for deponering
samt halvdelen af provenuet afsættes til tværgående omstillingsprojekter.
Udgifter til flytning og
ombygning udgør 1,3 mill. kr. som indstilles finansieret via bufferpuljen afsat
i Tryghedsplanen.
Bufferpuljen i Tryghedsplanen
er reserveret til to forhold;
-
Byggeprisindekset
stiger markant mere end den årlige løn- og prisfremskrivning
-
Der kan i enkelte
tilfælde være behov for at fremskaffe ekstra midler ved indflytning af
Socialforvaltningens målgrupper i ældreboligbyggerier, idet kommunen ikke kun
skal købe servicearealer men også fællesarealer. Årsagen hertil er, at de ældre
ikke kan pålægges en huslejeforhøjels
e, når en lejlighed overgår til
fællesareal, da det kun er Socialforvaltningens målgruppe, som skal anvende
arealerne.
De 1,3 mill. kr. vedrører
bl.a. udgifter til ombygning af 6 boliger til service- og fællesarealer, og
vurderes på denne baggrund at kunne finansieres af bufferpuljen.
Økonomi
Flytningen af Pensionatet fra
Amagerbrogade til Bomiparken sker under forudsætning af, at Pensionatet i
Bomiparken får samme budget til løn og øvrige udgifter, som de har på
Amagerbrogade. Der vil således ikke være forskelle i det udmeldte budget til
løn og øvrige udgifter, på nær huslejeudgiften.
Huslejen på Amagerbrogade
udgør faktuelt 691.534 kr. pr. år. Huslejen i Bomiparken er beregnet til
322.621 kr. pr. år.
Beregningen af huslejen for
Bomiparken tager udgangspunkt i, at boligudgiften pr. kvadratmeter i Bomiparken
fra 2008 udgør 1.079 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Socialforvaltningen skal
betale husleje af
Kommunen vil således kunne
spare en huslejeudgift på ca. 0,3. mill. kr. pr. år, ved at flytte fra
Amagerbrogade 268 til Bomiparken.
Ved flytning vil Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen endvidere undgå udgifter til ledige lejligheder.
Det indstilles, at
Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen på 4,9 mill. kr.
Det indstilles, at flytte- og
ombygningsudgiften på 1,3 mill. kr. finansieres af bufferpuljen i
Tryghedsplanen.
Videre proces
-
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling