Mødedato: 29.11.2007, kl. 17:30

Tillægsbevilling til sygedagpenge i 2007

Se alle bilag

Tillægsbevilling til sygedagpenge i 2007

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007

 

 

BR 558/07

Tillægsbevilling til sygedagpenge i 2007

Tillægsbevilling til sygedagpenge i 2007

 

 

Indstilling om,

1.                 at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tildeles en tillægsbevilling

                    på 208 mio. kr. på funktion 5.58.71.1 Sygedagpenge, samtidig med at funktion 5.58.73.1 Kontanthjælp nedjusteres med 41,5 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets finansposter funktion 08.22.05.5., samt

 

2.                  at stigningen i sygedagpengeudgifterne tages til efterretning med beklagelse. Sygedagpengeområdet er delvist styrbart, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget burde således have reageret tidligere i henhold til at imødekomme merforbruget.

 

Det bemærkes, at der i Budget 2008 er afsat 9 mio. kr. i hhv. 2008 og 2009 til en målrettet indsats, der skal nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

 

 

 

I henhold til kommunens bevillingsregler kan der kun afholdes væsentlige merudgifter, såfremt en tillægsbevilling er godkendt i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

INDSTILLING OG Beslutning

 

Indstilling om,

1.                       at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tildeles en tillægsbevilling

              på 208 mio. kr. på funktion 5.58.71.1 Sygedagpenge, samtidig med at funktion 5.58.73.1 Kontanthjælp nedjusteres med 41,5 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets finansposter funktion 08.22.05.5., samt

 

2.                       at stigningen i sygedagpengeudgifterne tages til efterretning med beklagelse. Sygedagpengeområdet er delvist styrbart, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget burde således have reageret tidligere i henhold til at imødekomme merforbruget.

 

Det bemærkes, at der i Budget 2008 er afsat 9 mio. kr. i hhv. 2008 og 2009 til en målrettet indsats, der skal nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

 

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventede i regnskabsprognosen 2007 pr. august et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 166,5 mill. kr. i 2007. Merforbruget skyldes et merforbrug til sygedagpenge på ca. 194,9 mill. kr., som kun  delvis opvejes af mindreforbrug til andre forsørgelsesudgifter på 28,4 mill. kr.

I henhold til Københavns Kommunes bevillingsregler skal der ansøges om en tillægsbevilling, inden der kan afholdes væsentlige merudgifter. Det gælder også for budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler, selvom udvalgene ifølge bevillingsreglerne kun har begrænset mulighed for at påvirke udgifterne.

 

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget må ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til dækning af merforbruget på 166,5 mill. kr.

Regnskabsprognosen for 2007 pr. august blev behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 13. september 2007 (BIU 172/2007). Der henvises til denne sag for en nærmere redegørelse for baggrunden for merforbruget.

 

Økonomi

Tillægsbevillingen på 166,5 mill. kr. skal gives på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.71.1 S ygedagpenge.

 

Videre proces

Under forudsætning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse forelægges sagen Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling

 

1.      Beslutningsprotokol for BIU 172/2007 (Regnskabsprognose 2007 pr. august)

2.      Bilag 2 til BIU 172/2007 (Forventet regnskab pr. august 2007)

 

 

Morten Binder                                   /Thomas Thellersen Børner

 

 

 

Til top