Fem forslag til smarte investeringer i kernevelfærden

Indstilling om,

Det bemærkes, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje:

Note: 1.000 kr., 2016 pl.

Opgørelse pr. 16. marts 2016

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Med budgetaftalen for 2016 blev der afsat 452 mio. kr. til smarte investeringer, der kan medføre effektiviseringer i kernevelfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget (2. dec. 2015), Økonomiudvalget (2. feb. 2016) og Borgerrepræsentationen (12. feb. 2016) har godkendt 5 Smarte investeringsforslag, som bliver indarbejdet i Socialudvalgets Budgetforslag 2017. Socialforvaltningen har udarbejdet yderligere 5 smarte investeringsforslag. Socialforvaltningen skal udarbejde en indstilling til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om udmøntning af midler fra investeringspuljerne til de nye forslag om smarte investeringer i kernevelfærden.

Socialforvaltningen har udarbejdet 5 konkrete investeringsforslag, som hver især lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljerne eller innovationspuljen til Smarte investeringer i kernevelfærden. Socialforvaltningen har inddraget Byggeri København i udarbejdelsen af de investeringsforslag, hvor det har været relevant.

Ad 1: Investeringsforslag vedr. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

Forslaget indeholder en investering i hjælpemidler, som kan gøre borgere mere selvhjulpne, frigive medarbejderressourcer og forbedre medarbejderes arbejdsmiljø. Derudover sætter forslaget fokus på en række velfærdsteknologiske hjælpemidler til handicapområdet og i hjemmeplejen, som understøtter et krav om national implementering af bl.a. vasketoiletter og spiseteknologi.

Der skal investeres 3 mio.kr. i 2016 og 2017 og investeringen i forslaget betaler sig tilbage over 2 år. Forslaget er beskrevet i bilag 1.

Ad 2: Investeringsforslag vedr. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper

Online dialog og støtteværktøjer skal gøre hjemmevejledning og bostøtte mere fleksibel og gøre borgerne i stand til at klare flere ting selv på et tidligere tidspunkt og med færre tilbagefald. Forslaget indebærer implementering af online støtte med fokus på skærmbesøg i hjemmevejledning § 85 og bostøtte § 107.

Den 2. december 2015 vedtog Socialudvalget et investeringsforslag vedr. online støtte i den sociale hjemmepleje. Dette forslag udbreder denne teknologi til flere af Socialforvaltningens målgrupper.

Der skal investeres 2,6 mio.kr. i 2016 og 2017 og investeringen i forslaget betaler sig tilbage over 3 år. Forslaget er beskrevet i bilag 2.

Ad 3: Investeringsforslag vedr. tættere på familier med børn og unge med handicap

Forslaget lægger op til en omlægning af indsatsen på handicapområdet, så forvaltningen fremover kan tilbyde endnu flere tidlige og forbyggende indsatser til børn og unge med handicap og deres familier. Ved hjælp af en styrket sagsbehandling og rettidige og tidlige forebyggende indsatser kan trivslen i familier med børn med handicap styrkes samtidig med, at børnenes udviklingsbetingelser i familien understøttes. Herved vil antallet af dagbehandlingstilbud og anbringelser for børn og unge med handicap reduceres, ligesom antallet af visitationer til botilbud ved unges overgang til voksenlivet reduceres.

Der skal investeres blandt andet 4,0 mio. kr. i anlæg i 2016, til etablering af to familieværelser på Hans Knudsens Plads. Investeringen i forslaget betaler sig tilbage over 2 år. Forslaget er beskrevet i bilag 3.Byggeri København har været inddraget i beregningen og kvalitetssikringen af anlægsbehovet.

Ad 4: Investeringsforslag vedr. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift

Forslaget lægger op til at udnytte synergieffekter og stordriftsfordele i ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdriftsenhedder dækker hele Socialforvaltningen. Effektiviseringerne opnås primært gennem stordriftsfordele og bedre udnyttelse af kernekompetencer og søges i første omgang indhentet i form af besparelser på ikke-personalerelaterede udgifter gennem professionaliseret indkøb, bedre planlægning af opgaver, hvilket giver lavere vikarforbrug og reduceret behov for håndværkerydelser.

Forslaget indebærer, at der via udbud findes en leverandør, der skal stå for en fælles ejendomsdriftsenhed i Socialforvaltningen.

Der skal investeres 3,8 mio. kr. i anlæg i 2016, til at afholde udgifter forbundet med udbuddet. Investeringen i forslaget betaler sig tilbage over 2 år. Forslaget er beskrevet i bilag 4.

Ad 5: Investeringsforslag vedr. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne

Socialforvaltningen har identificeret en række potentielle effektiviserings- og kvalitetsgevinster hvor borgere i fremtiden kan blive mere selvhjulpne ved at bruge mobile digitale hjælpemidler på smart-phones eller tablets. Samtidig har pilotafprøvninger og analyser med støtte fra Markedsmodningsfonden afdækket en række barrierer for at høste disse gevinster. Dette forslag skal fjerne de identificerede barrierer og forberede kommende smarte investeringer i mobile digitale hjælpemidler til borgerne på det sociale område. Konkret består indsatsen i oprettelse af en midlertidig organisation for analyse, projektstyring og konceptudvikling, der skal løse de væsentligste barrierer, som er beskrevet ovenfor. De væsentligste parter er leverandører, Koncernservice og Socialforvaltningen, samt eksterne konsulenter med ekspertise indenfor innovationspartnerskaber.

Der skal investeres 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 fra Innovationspuljen, til at afholde udgifter til virksomhedssamarbejde, procesfacilitering, projektledelse mm. Forslaget er beskrevet i bilag 5.

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringerne til de 5 forslag på samlet 7.6 mio. kr. i service og 9.6 mio. kr. i anlæg forudsættes dækket af investeringspuljerne og innovationspuljen til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget godkender, vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017, jf. Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

Note: * Der er en yderligere profil i 2021, hvor provenuet er 22,5 mio. kr.

         ** Midler søges af Innovationspuljen

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Specifikationen af, hvad anlægsmidlerne skal anvendes til, fremgår af bilag 1-3.

De forslag, Socialudvalget vedtager, sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, udmøntning af midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer til implementering af forslagene i Socialforvaltningen.

Afledte driftseffektviseringer i 2017 og frem som følge af godkendte forslag indarbejdes i Socialudvalgets Budgetforslag 2017.

Nina Eg Hansen                                                 /Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringsforslaget vedr. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud (bilag 1). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 1,8 mio. kr. i 2017 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringsforslaget vedr. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper (bilag 2). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr i 2020 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet,
3. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. i 2016 og en servicebevilling på i alt 1,9 mio. kr. i 2017 til 2019 til investeringsforslaget vedr. tættere på familier med børn og unge med handicap (bilag 3). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 4,6 mio. kr. i 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet,
4. at der gives en servicebevilling på i alt 3,8 mio. kr. i 2016 til investeringsforslaget vedr.Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift (bilag 4). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 11,3 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018, 17,8 mio. kr. i 2019, 20,1 mio. kr. i 2020 og 22,5 mio. kr. i 2021 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet,
5. at der gives en servicebevilling på i alt 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 til investeringsforslaget vedr. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne (jf. bilag 5). Midlerne finansieres af den innovationspulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2016

Chefkonsulent Nanna Jansson deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning for den samlede investeringspulje:

Note: 1.000 kr., 2016 pl.

Opgørelse pr. 16. marts 2016

Økonomiudvalget forudsætter at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. april 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.