Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra henholdsvis EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og EU’s Regionalfondsmidler til Københavns Kommunes deltagelse i projekter inden for cirkulær byudvikling.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 på 73,0 mio. kr. for at deltage i projektet Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCulT). Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 73,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet,
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud på 2,8 mio. kr. fra EU-regionalfondsmidler til deltagelse i projektet Cirkulære Værdikæder. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. Med indstillingen tilføres servicebufferpuljen 3,3 mio. kr. i 2019.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 18. december 2018 om tilskud fra Horizon 2020 til at indgå i projektet CIRCulT og den 21. december 2018 om tilskud fra EU’s regionalfondsmidler til projektet Cirkulære Værdikæder. Begge projekter understøtter København som ansvarlig by, jf. Fællesskab København. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives de to projekter kort, som indtægtsbevillingerne bidrager til at finansiere. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering kan modtages og anvendes til projekterne.

Løsning

CIRCuIT
Projektet er et internationalt samarbejde mellem Københavns Kommune (projektledelse), Helsinki regionen (HSY), Hamborg og London. I projektet undersøger 30 partnere, der består af virksomheder som Lendager Arkitekter, Vandkunsten samt GXN, boligforeningen fsb og universitetet DTU, hvordan byer bedst kan understøtte cirkulært boligbyggeri. Det vil sige bl.a. genanvende materialer i nye byggerier eller renovere bygninger til nye formål. Det kan eksempelvis være gennem krav i udbud, business cases, best practise og værktøjer til dialog mellem bygherre og kommunens sagsbehandlere. Derudover udvikles en database for mulige fremtidige byggematerialer, der kan fremme genanvendelse af byggematerialer. Projektet understøtter Ressource- og Affaldsplan 2024 og KBH2025 Klimaplanen. Projektet løber over fire år og forventes afsluttet medio 2023.

Cirkulære værdikæder
Projektet er et nationalt samarbejde med partnere fra kommuner i hovedstadsområdet, vidensinstitutioner som DTU, Aalborg Universitet og erhvervsakademiet Cphbusiness, samt organisationer som HORESTA og Dansk Byggeri. Partnerskabet Gate 21 varetager den overordnede projektledelse. Projektets formål er at intensivere og udvikle, at den grønne omstilling implementeres hos små og mellemstore virksomheder, særligt inden for oplevelses-, bygge- og håndværkerbranchen. Virksomhederne tilbydes forløb, hvor de individuelt eller i samarbejde med andre virksomheder i deres værdikæder udvikler forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi med genbrug og genanvendelse samt ressource- og energibesparelser. Projektet understøtter Ressource- og Affaldsplan 2024, KBH2025 Klimaplanen samt Københavns Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020. Projektet løber over tre år og forventes afsluttet medio 2022.

Økonomi

CIRCuIT
Københavns Kommunes andel af projektet udgør 8,8 mio. kr. af en samlet økonomisk ramme på 73,0 mio. kr. Projektet er 100 % finansieret af Horizon 2020 for København, og Københavns Kommune har dermed ingen egenfinansiering. København skal som projektleder modtage hele den afsatte ramme på 73,0 mio. kr. og fordele midlerne videre til de øvrige partnere.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 73,0 mio. kr. (9.814.612,50 euro) fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Ud-valg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt(I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)					Varig? ja/nej
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	TMU	1000 – Ordinær drift	I	-36.509	0	-21.905	0	-14.604	Nej
1.	TMU	1000 – Ordinær drift	U	33.170	2.068	21.580	2.380	13.822	Nej
1.	ØU	Finansposter	U	3.339	-2.068	325	-2.380	782	Nej
I alt				0	0	0	0	0

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 8,8 mio. kr. som Teknik- og Miljøforvaltningen selv skal anvende fordelt på ekstern rådgivning, interne udgifter og udvikling af projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Kategorisering af driftsmidler (Beløb i 1.000 kr. i 2019 p/l)

	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Interne udgifter	867	1.300	1.300	1.300	433	5.200
Ekstern rådgivning	69	354	604	604	221	1.852
Udvikling af projektet	234	414	476	476	164	1.764
I alt	1.170	2.068	2.380	2.380	818	8.816

 

 

 

 

 

Cirkulære Værdikæder
Københavns andel af projektet udgør 4,6 mio. kr. af en samlet økonomisk ramme på 32,1 mio. kr. Fondsfinansieringen udgør 2,8 mio. kr. og Københavns Kommunes egenfinansiering 1,8 mio. kr. Egenfinansieringen på de 1,8 mio. kr. er finansieret på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 2,8 mio. kr. fra EU’s regionalfondsmidler fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Ud-valg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt(I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)				Varig? ja/nej
				2019	2020	2021	2022
2.	TMU	1000 – Ordinær drift	I	-705	-705	-705	-705	Nej
2.	TMU	1000 – Ordinær drift	U	705	705	705	705	Nej
I alt				0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projekterne, og der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddene.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Horizon 2020 og Gate21 om, at tilskud modtages, og igangsætter projekterne CIRCuIT og Cirkulære Værdikæder.

 

Pernille Andersen                                     Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 på 73,0 mio. kr. for at deltage i projektet Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCulT). Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 73,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud på 2,8 mio. kr. fra EU-regionalfondsmidler til deltagelse i projektet Cirkulære Værdikæder. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. februar 2019

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Med indstillingen tilføres servicebufferpuljen 3,3 mio. kr. i 2019.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2019

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. marts 2019

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.