Anlægsindstilling vedr. oprettelse af seks nye pladser på Krisecentret Baltic

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling om etablering af seks nye pladser på krisecentret Baltic.

Socialudvalget godkendte 21/11 2012, at håndtering af de forventede økonomiske udfordringer på krisecenterområdet i 2013 på 4,1 mio.kr. som følge af Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten med Københavns Kommune sker gennem nedprioritering eller servicereduktioner på andre områder i forbindelse med aprilprognosen for 2013. En del af håndteringen indebærer etableringen af 6 pladser på Krisecentret Baltic.

Indstilling om, 

1.      at der gives en anlægsbevilling på 600 t. kr. (2013 p/l) i 2013 til de nødvendige bygningsændringer i forbindelse med oprettelse af seks nye pladser på krisecentret Baltic,

2.      at Socialudvalget tildeles et internt lån på 600 t. kr. til midlertidig dækning for anlægsbevillingen, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet. Lånet tilbagebetales i forbindelse med aprilprognosen 2013 gennem nedprioriteringer, servicereduktioner eller evt. mindreforbrug på øvrige driftsområder i Socialforvaltningen, samt

3.      at der i 2013 af den samlede bevilling på 600 t. kr. (p/l 2013) overføres 597 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, mens den resterende del af bevillingen forbliver i Socialforvaltningen til at dække projektlederhonorar på 3 t. kr., jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 (Socialudvalget)

Socialforvaltningens kapacitet på krisecenterområdet reduceres pr. 1. januar 2013 med 36 pladser som følge af, at det selvejende krisecenter Kvindehjemmet har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Opsigelsen medfører en forventet merudgift for Socialforvaltningen, idet Socialforvaltningen i dag driver krisecentre til en takst, der i gennemsnit er tre gange lavere end taksten på andre krisecentre.

For at reducere Socialforvaltningens forventede merudgifter pr. 1. januar 2013 til køb af manglende pladser på andre krisecentre, godkendte Socialudvalget på mødet den 21. november 2012, at Socialforvaltningen i løbet af 2013 omlægger og udvider sin nuværende kapacitet på området med i alt 19 pladser, som kan etableres indenfor den eksisterende kapacitet på krisecenter- og herbergsområdet. Herunder blev det godkendt, at der medio 2013 oprettes seks nye krisecenterpladser på det kommunale krisecenter, Baltic.

Socialudvalget skal i forlængelse af denne beslutning godkende, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om at godkende en anlægsbevilling på 600 t. kr. til oprettelse af de seks nye krisecenterpladser på Baltic, som kan etableres medio 2013, hvis anlægsbevillingen godkendes. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal ligeledes godkende, at Socialudvalget tildeles et internt lån til håndtering af den midlertidige finansiering, i det varig finansiering indenfor Socialudvalgets ramme først tilvejebringes i forbindelse med aprilprognosen for 2013

Socialforvaltningen kan etablere seks nye pladser på krisecentret Baltic, som i dag har 40 pladser. De seks nye pladser kan etableres på en særskilt etage i krisecentret, hvor der i dag er tre kontor- og opbevaringsrum, som med en let ombygning kan indrettes til seks krisecenterpladser. Ombygningen indebærer, at der opsættes skillevægge og etableres seks køkkener i værelserne samt laves diverse følgearbejder.

Ved at etablere de seks krisecenterpladser reduceres Socialforvaltningens behov for at købe pladser på andre krisecentre, hvilket betyder en reduktion af de forventede merudgifter som følge af krisecentret Kvindehjemmets opsigelse.

Socialudvalget godkendte på møde den 21. november 2012, at finansieringen af udgifterne på i alt 720 t. kr. til etablering af de seks pladser på Baltic sker gennem nedprioritering eller servicereduktioner på andre af Socialudvalgets områder. Af de 720 t.kr. udgør de 600 t.kr. anlægsudgifter til ombygningen af Baltic, som håndteres i denne indstilling. De sidste 120 t.kr. er driftsudgifter til indretning, som finansieres inden for rammen i forbindelse med aprilprognosen for budget 2013., jf, SUD 21. november 2012.

Tidsplan

Arbejdet kan igangsættes, når byggetilladelse er modtaget og indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen. Ibrugtagning forventes at kunne ske senest 1. juli 2013.

Anlægsomkostningerne beløber sig i alt til 600 t. kr. (p/l 2013), og afholdes inden for Socialudvalgets ramme for anlægsmåltal i 2013. Alternativet til etablering af krisecenterpladser på Baltic er at købe de 6 pladser årligt på andre krisecentre til en døgntakst, der gennemsnitligt er tre gange så høj som Socialforvaltningens egen gennemsnittakst. De årlige omkostninger til at købe seks pladser på andre krisecentre estimeres til ca. 1,8 mio.kr. inklusiv refusion.

Jf. ovenfor, vil Socialforvaltningen fremlægge forslag til anvisning af konkret finansiering af de 600 t. kr. i forbindelse med aprilprognosen for budget 2013. Der anvises midlertidig finansiering i form af ansøgning om internt lån fra Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 viser Socialudvalgets midlertidigt anviste finansiering af de 600 t. kr. i form af internt lån samt fordelingen af anlægsmidler mellem Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Tabel 1 Finansiering og udmøntning inkl. overførsel til KEjd

Hvis indstillingen godkendes, vil anlægsoversigten blive opdateret i overensstemmelse hermed i forbindelse med næstkommende sag herom.

Efter proceduren for inddragelse af Københavns Ejendomme skal indstillingen jf. styrelsesvedtægtens § 15 til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget inden behandling i Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                  /Gitte Bylov Larsen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 600 t. kr. (2013 p/l) i 2013 til de nødvendige bygningsændringer i forbindelse med oprettelse af seks nye pladser på krisecentret Baltic,

2.      at Socialudvalget tildeles et internt lån på 600 t. kr. til midlertidig dækning for anlægsbevillingen, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet. Lånet tilbagebetales i forbindelse med aprilprognosen 2013 gennem nedprioriteringer, servicereduktioner eller evt. mindreforbrug på øvrige driftsområder i Socialforvaltningen, og

3.      at der i 2013 af den samlede bevilling på 600 t. kr. (p/l 2013) overføres 597 t. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, mens den resterende del af bevillingen forbliver i Socialforvaltningen til at dække projektlederhonorar på 3 t. kr., jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 9. januar 2013

Indstillingen blev godkendt ved dagsordenens begyndelse.

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling om etablering af 6 nye pladser på Krisecenter Baltic

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. februar 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.