Se alle bilag

Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 27. april 2006

BR 254/06

Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet

Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet

Indstilling om,

at de 42,7 mio. kr., som b lev afsat til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet anvendes til finansiering af de 6 døgnplejepladser og 108 aflastningspladser fra 2006 og frem, svarende til årlige driftsudgifter på 26 mio. kr. fra 2007 og frem,

at der derudover iværksættes etablering af i alt 16 døgninstitutionspladser over årene 2006 og 2007 svarende til en anlægsudgift på 16 mio. kr. i 2006 og 2007 samt afledte driftsudgifter på henholdsvis 2,6 mio. kr. i 2007 og 16,7 mio. kr. i 2008 og frem,

at Socialforvaltningen i samarbejde med Københavns Ejendomme undersøger mulighederne for at finde egnede projekter til endnu en døgninstitution på ca. 14 pladser,

at Socialforvaltningen i henholdsvis efteråret 2006 og foråret 2007 fremlægger status og nye prognoser over situationen på området,

at udgifterne i 2006 og 2007 finansieres dels ved de 42,7 mio. kr., som er afsat i budgettet for 2006, dels ved en opskrivning af Socialudvalgets ramme med 2,6 mio. kr. til døgninstitutionens driftsudgifter i 2007,

at anlægsudgiften på 16 mio. kr. til en døgninstitution finansieres over Socialforvaltningens andel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug i 2005, samt

at de øgede årlige driftsudgifter på 42,7 mio. kr. tilføres som en varig budgetopskrivning fra 2008 og frem.

Finansieringsforslaget indebærer, at 59,7 mio. kr. finansieres inden for Socialforvaltningens ramme, mens driftsudgifter på 2,6 mio. kr. skal tilvejebringes inden for prioriteringsrummet i 2007. Samtidig skal 42,7 mio. kr. finansieres som et rammeløft fra 2008.

(Socialudvalget)

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1) at Socialudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 42,7 mill. kr. i 2007 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet (model 1).

Eller

2) at Socialudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 22,5 mill. kr. i 2008 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet (model 2).

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget tager til efterretning, at en reduktion af ventelisterne til døgnanbringelse og aflastning til handicappede børn ikke kan iværksættes, før en varig finansiering er afklaret.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2006

Socialudvalget stemte om indstillingens to modeller

MEDLEM	Model 1	Model 2	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Mikkel Warming, Ø	X
Rikke Lauritzen, Ø	X
Frank Hedegaard, F	X
Thor Buch Grønlykke, A		X
Lars Rasmussen, A		X
Morten Westergaard, A		X
Margrethe Wivel, B	X
Leslie Arentoft, V	X
Peter Schlüter, C	X
Wallait Khan, U	X
Finn Rudaizky, Y	X
RESULTAT	8	3	0	0

Med 8 stemmer for model 1 og 3 stemmer for model 2 blev model 1 vedtaget af Socialudvalget.

Et enigt Socialudvalg tiltrådte indstillingens 3. "at" uden afstemning.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget anbefaler

at den 1-årige bevilling på 42,7 mill. kr. bruges over 2 år, således at 17,5 mill. kr. bruges i 2006 og 25,2 mill. kr. bruges i 2007, til en reduktion af ventelisten på døgnpleje- og aflastningsområdet

at Socialudvalget tilføres en varig budgetopskrivning på 25,2 mill. kr. fra 2008 og frem, med henblik på at opretholde serviceniveauet på døgnpleje- og aflastningsområdet efter 2007. Den varige driftsudgift indgår ikke i de nuværende budgetrammer, hvorfor Økonomiforvaltningen vil indarbejde merudgiften i budgetrammerne

at drøftelsen af en yderligere reduktion af ventelisterne på børnehandicapområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2007

For en uddybning af ovenstående henvises der til det vedlagte notat.

Økonomiudvalget har ikke yderligere bemærkninger til indstillingen."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. marts 2006

Sagen blev udsat til næste uges møde.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. april 2006

Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

"at de 42,7 mio. kr., som blev afsat til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet anvendes til finansiering af de 6 døgnplejepladser og 108 aflastningspladser fra 2006 og frem, svarende til årlige driftsudgifter på 26 mio. kr. fra 2007 og frem,

at Socialforvaltningen i samarbejde med Københavns Ejendomme undersøger mulighederne for at finde egnede projekter til endnu en døgninstitution på ca. 14 pladser,

at Socialforvaltningen i henholdsvis efteråret 2006 og foråret 2007 fremlægger status og nye prognoser over situationen på området.

at anlægsudgiften på 16 mio. kr. til en døgninstitution finansieres over Socialforvaltningens andel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug i 2005,

at de øgede årlige driftsudgifter på 42,7 mio. kr. tilføres som en varig budgetopskrivning fra 2008 og frem.

Økonomiudvalget anbefalede ændringsforslaget.

RESUME

Budgetforliget 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgninstitutionstilbud, døgnpleje og aflastning af handicappede børn. Med den givne bevilling forventes en reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet på over 75 pct.

Bevillingen er i budgetforliget 2006 kun givet som en ét-årig bevilling. Da det imidlertid vil være fagligt og menneskeligt uansvarligt at iværksætte døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun ét år, foreslås det, at området tilføres en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt, fra 2007 og frem.

Alternativt foreslås det, at de 42,7 mill. kr. anvendes over to år (2006 og 2007), samt at der varigt fra 2008 og frem afsættes 22,5-25,2 mill. kr. årligt. Såfremt bevillingen deles mellem to år, vil det ikke være muligt at nedbringe de aktuelle ventelister med over 75 % på alle områder af børnehandicapområdet.

SAGSBESKRIVELSE

De aktuelle ventelister på børnehandicapområdet er på nuværende tidspunkt:

· 121 ventende på et tilbud om aflastning

· 8 ventende på et tilbud om døgnpleje

· 26 ventende på et tilbud om en døgninstitutionsplads

Budgetforliget for 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats forventes en mulig reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet på over 75 pct.

Budgetforligsteksten lyder:

"Pladsgaranti for handicappende

Parterne er enige om, at afsætte 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn. Med denne forstærkede indsats kan man sikre en reduktion af ventelisten på over 75 pct. Allerede fra 2005 er handicapområdet blevet tilført 9,1 mill. kr. finansieret af mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til nedbringelse af ventelisten på aflastningspladser.

Parterne er enige om, at drøfte mulighederne for at finansiere en fuld garanti i forbindelse med budget 2007."

Nedenstående opstilles tre mulige modeller til implementering af budgetaftalen for 2006.

Model 1: Varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt. Modellen vil give en betydelig nedsættelse af ventelisten på alle 3 områder.

Model 2: Varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt. Modellen vil give en nedsættelse af ventelisten på døgninstitutionsområdet på 62%, 30% på aflastning og ingen nedsættelse på døgnpleje.

Model 3: Varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt. Modellen vil fjerne ventelisten på aflastning og på døgnpleje. Modellen vil ikke reducere ventelisten til døgninstitutionsområdet.

Socialforvaltningen vurderer, at ventelisten på døgninstitutionsområdet er det største aktuelle problem og anbefaler som følge heraf model 1 og alternativt model 2.

Model 1 – Varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt

I budgetforliget 2006 er bevillingen på 42,7 mill. kr. givet som en ét-årig bevilling, hvilket er problematisk. Det vil være både fagligt og menneskeligt uforsvarligt at iværksætte døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun et-årig periode. En døgnanbringelse eller et aflastningsforløb vil typisk strække sig over en længere årrække, ofte livslangt.

Vedrørende døgninstitutionsområdet er det problematisk, da bevilling til etablering af en døgninstitution er søgt med en to-årig anlægsperiode 2006-2007. Det vil være særdeles problematisk at påbegynde etablering af en institution for kun halvdelen af bevillingen, idet anlægsprojektet således skal sendes i udbud af to omgange, hvilket desuden vil medføre en øget udgift for kommunen. Herudover vil kommunen kunne risikere, at stå med en halvt bygget og dermed ikke-anvendelig døgninstitution.

Følgelig foreslår Socialforvaltningen, at der afsættes en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt fra 2007 og frem, jf. tabel 1.

Tabel 1: Disponering af varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt til børnehandicapområdet (inkl. Døgninstitution), mill. kr. (PL-2006).

	2006	2007 og frem
Døgnpleje (funktion 5.20.1)	3,5	3,5
Aflastning (funktion 5.21.1)	22,5	22,5
Døgninstitution (funktion 5.23.1)	16,7	16,7
I alt	42,7	42,7

Anm.: Udgifter til døgninstitution er anlæg i 2006 og 2007, drift fra 2008.

Note: Beregningerne er foretaget på basis af gennemsnitpriser for udgifter pr. år pr plads. Drift: Privat aflastning 156.000 kr., institutionsaflastning 272.000 kr., matrikelløs aflastning 57.000 kr., døgnpleje 579.000 kr., døgninstitution 1.044.000 kr. Anlæg, udgift pr. plads: Institutionsaflastning 219.000 kr., matrikelløs aflastning 160.000 kr., døgninstitution 1.044.000 kr. Privat aflastning og døgnpleje ingen anlægsudgifter.

Herved vil det være muligt at gennemføre en massiv nedsættelse på såvel døgninstitutionsområdet, døgnplejeområdet og aflastningsområdet.

Tabel 2: Ventelister sfa. varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt til børnehandicapområdet

Venteliste, pr. 1. juli 2005	Aktuel venteliste	2006	2007	2008 og frem	Reduktion i ventelister, pct.
Døgnpleje	8	2	2	2	75%
Aflastning	121	13	13	13	89%
Døgninstitution	26	26	26	10	62%

Model 2: Varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt (døgninstitutionsmodellen)

Alternativt kan de 42,7 mill. kr. betragtes og disponeres som en to-årig bevilling.

Dermed udestår dog fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der gælder ift. en ét-årig bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at en reduktion af ventelisten til døgninstitutionspladser bør have 1. prioritet, da det er her, at den aktuelle venteliste giver de største problemer for de handicappede børn og deres familier.

Hvis de 42,7 mill. kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 20,2 mill. kr. blive anvendt i 2006 og de resterende 22,5 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være behov for en varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel 3.

Tabel 3: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007 (Døgninstitutionsmodellen), mill. kr. (PL-2006).

	2006	2007	2008	2009 og frem
Døgnpleje (funktion 5.20.1)	0	0	0	0
Aflastning (funktion 5.21.1)	3,5	5,8	5,8	5,8
Døgninstitution (funktion 5.23.1)	16,7	16,7	16,7	16,7
I alt	20,2	22,5	22,5	22,5

Ventelisterne vil i denne model blive reduceret med 62 pct. på døgninstitutionsområdet, 31 pct. vedr. aflastning og vil være uændret vedr. døgnpleje, jf. tabel 4.

Tabel 4: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007

(Døgninstitutionsmodellen).

Venteliste, pr. 01.06.2005	Aktuel venteliste	2006	2007	2008 og frem	Reduktion af venteliste pct.
Døgnpleje	8	8	8	8	0%
Aflastning	121	99	84	84	31%
Døgninstitution, i alt	26	26	26	10	62%

Model 3: Varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt (Aflastningsmodellen)

Et tredje alternativ er, at der ikke etableres en ny døgninstitution, men at midlerne i stedet disponeres til en afvikling af ventelisterne til døgnpleje og aflastning.

Dermed udestår dog fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der gælder ift. en ét-årige bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.

Hvis de 42,7 mill. kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 17,5 mill. kr. blive anvendt i 2006 og de resterende 25,2 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være behov for en varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel 5.

Tabel 5: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007 (Aflastningsmodellen), mill. kr. (PL-2006).

	2006	2007	2008	2009 og frem
Døgnpleje (funktion 5.20.1)	3,4	4,6	4,6	4,6
Aflastning (funktion 5.21.1)	14,1	20,6	20,6	20,6
Døgninstitution (funktion 5.23.1)	0	0	0	0
I alt	17,5	25,2	25,2	25,2

Denne model vil betyde at ventelisterne til døgnpleje og aflastning vil blive afviklet, mens at ventelisten til døgninstitut ioner vil være uændret, jf. tabel 6.

Tabel 6: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over to år 2006-2007 (Aflastningsmodellen).

Venteliste, pr. 01.06.2005	Aktuel venteliste	2006	2007	2008 og frem	Reduktion af venteliste, pct.
Døgnpleje	8	2	0	0	100%
Aflastning	121	68	0	0	100%
Døgninstitution	26	26	26	26	0%

Denne model kan Socialforvaltningen ikke anbefale, da det er forvaltningens vurdering, at det største ventelisteproblem pt. vedrører døgninstitutionsområdet.

ØKONOMI

Se under sagsfremstilling.