Etablering af belysning på Cityringens stationspladser

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 6,5 mio. kr. fra Metroselskabet I/S vedrørende belysning på alle Cityringens stationspladser. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær drift” skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden i 2020, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 31. maj 2018 at Teknik- og Miljøforvaltningen overtager Metroselskabets bygherreforpligtelser til etablering af belysning på Cityringens stationspladser. Da Metroselskabet fortsat skulle afholde alle udgifter i forbindelse med etablering af belysningen, blev Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær anlæg” opskrevet med 10 mio. kr. i både udgifter og indtægter.

Budgettet har imidlertid vist sig at være for lavt, da det kun dækker indkøb af materiel og ikke opsætning, og der er således forventede merudgifter for samlet set 6,5 mio. kr. og tilsvarende indtægter i 2020. Merudgifterne dækkes af Metroselskabet, men Teknik- og Miljøudvalgets budget skal tilpasses med det opdaterede budgetbehov.

Løsning

Etablering af belysning på stationspladserne er ikke afsluttet, og på nogle pladser er der blot opsat midlertidig belysning. Det har vist sig, at det oprindelige budget til belysning var for lavt, og alle midler og anlægsmåltal afsat på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær anlæg” til formålet forventes at være anvendt ved udgangen af 2019. For at Metroselskabet kan afslutte projektet og etablere permanent belysning på alle pladser anbefales det, at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær drift” opskrives med 6,5 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden i 2020.

Dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat kunne varetage bygherreforpligtelserne og sikre, at Metroselskabet når i mål med belysningen, som det er forudsat i aftalen med kommunen. Dette indebærer bl.a., at Metroselskabet benytter kommunens driftspartner på belysningsområdet til opsætning af wireophængt belysning, som kun få leverandører har kompetencer til.

Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen kunne afslutte det tidligere godkendte anlægsprojektet inden for den afsatte ramme og de afsatte anlægsmåltal.

Da Metroselskabet skal afholde alle udgifter i forbindelse med etablering af belysning på stationspladserne, har merudgifterne ingen påvirkning på nettoservicerammen, og indtægts- og udgiftssiden opskrives med det samme beløb, jf. tabel 1 nedenfor.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 6,5 mio. kr. fra Metroselskabet vedrørende belysning på Cityringens stationspladser. Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) budget skal på den baggrund opskrives med 6,5 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sikre, at der etableres permanent belysning på de resterende stationspladser i 2020. Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen afslutte anlægsprojektet om belysning på stationspladserne.

Søren Wille                                               /Hans Christian Karsten