Indtægtsbevilling til tre cykelprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til om støtten fra den statslige cykelpulje til cykelprojekter skal modtages.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

    1. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen” (Farumruten) på i alt 5,64 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017, 2018 og 2019. På den baggrund skal udgifts- og indtægtsbudgettet på projektet nedskrives med 0,753 mio. kr. i 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016,

    2. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Belysning på Farumruten” på i alt 2,36 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017, 2018 og 2019,  

    3. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Cykelparkering ved større busstoppesteder” på i alt 0,784 mio. kr. fra den statslige Cykelpulje til supercykelstier og cykelparkering på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer og økonomiske konsekvenser i forbindelse med modtagelse af støtten fremgår af økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. oktober 2014 og den 3. marts 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen søgte den statslige ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” om midler til i alt 13 projekter til den.

Syv af projekterne fra Københavns Kommune er efterfølgende blevet tildelt støtte fra den statslige cykelpulje, og i Budget 2016 (BR den 1. oktober 2015) besluttede parterne (A, B, C, F, I, O og V) at afsætte midler til egenfinansiering til de tre, der er beskrevet i denne indstilling.

Københavns Kommune skal inden den 1. december 2015 indsende acceptskrivelse til Vejdirektoratet (Supercykelstiprojekter) og Trafikstyrelsen (cykelparkeringsprojekt) på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af, at Københavns kommune vil modtage den statslige medfinansiering.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at den statslige støtte modtages til følgende projekter:

• Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen (Farumruten). Udvidelser af de eksisterende dobbeltrettede cykelstier på mellem Mosesvinget og kommunegrænsen på begge sider af motorvejen, herunder fælles identitet og information.
• Belysning på Farumruten. Etablering af lys på Farumruten mellem Mosesvinget og kommune-grænsen (ved broen til Tingbjerg) inkl. tunnel under vejen Ruten samt på strækning mellem Farumruten og Vestvoldruten. Projektet udføres sammen med ovenstående projekt som et samlet projekt.

Økonomi

Københavns Kommunes egenfinansiering til projekterne ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotovejen (Farumruten)”, ”Belysning på Farumruten” og ”Cykelparkering ved større busstoppesteder” stammer fra de midler, der blev afsat i Budget 2016 til cykelpakken ”Cykelby for alle”. I Budget 2016 er der desuden blevet budgetteret med støtten fra den statslige Cykelpulje til supercykelstier og cykelparkering.

Det har efterfølgende vist sig, at både den afsatte egenfinansiering og den forventede støtte fra den statslige Cykelpulje til projektet ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerød-motorvejen (Farumruten)” ved en fejl har været for høj i Budget 2016. Da man også har budgetteret med den forventede støtte fra den statslige Cykelpulje i Budget 2016, så skal både udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives. I Budget 2016 blev der afsat en udgiftsbevilling på 15,983 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 6,393 mio. kr. til projektet ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotovejen” (Farumruten). Teknik- og Miljøforvaltningen vil dog kun modtage 5,64 mio. kr. fra den statslige Cykelpulje til supercykelstier og cykelparkering. På den baggrund skal projektet nedskrives på udgifts- og indtægtssiden med 0,753 mio. kr. i 2016. Det vil sige, at vi nedskriver indtægten med 0,753 mio. kr. og tilsvarende nedskrives udgiften til projekter med samme beløb. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. projektet ”dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen”  

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget de tre anlægsprojekter modtager af støtte fra den nationale cykelpulje, samt hvor meget støtten udgør af det samlede projekt.

Tabel 3. Oversigt over cykelprojekter som modtager støtte fra den nationale cykelpulje  

 Af de i alt 23,19 mio. kr. til de tre anlægsprojekter er der stjernemarkeret 2,0 mio. kr. De 2,0 mio. kr. er fordelt med 1,0 mio. kr. til ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen (Farumruten)”, med 0,5 mio. kr. til ”Belysning på Farumruten” og med 0,5 mio. kr. til ”Cykelparkering ved større busstoppesteder”.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, sender forvaltningen en acceptskrivelse til Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen om at støtten kan modtages.  Derefter påbegyndes projektering af projekterne vedrørende ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen (Farumruten)”, ”Belysning på Farumruten” og ”Cykelparkering ved større busstoppesteder”.

Løsningsforslag og frigivelsen af de resterende midler vil i overensstemmelse med almindelig praksis blive forelagt til politisk behandling senest forår 2017 for cykelstier langs Hillerødmotorvejen og belysning på Farumruten og forår 2016 for cykelparkering.

Alle projekter forventes afsluttet i 2018.

I Budget 2016 blev der ikke afsat midler til de fælles kommunale ansøgninger for Fasanvejsruten og Helsingørruten, hvilket medfører en forhandling med de 5 samarbejdskommuner og Vejdirektoratet om den videre proces. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en indstilling, når denne afklaring er afsluttet. 


        

                              Pernille Andersen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen” (Farumruten) på i alt 5,64 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017, 2018 og 2019. På den baggrund skal udgifts- og indtægtsbudgettet på projektet nedskrives med 0,753 mio. kr. i 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016.
2. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Belysning på Farumruten” på i alt 2,36 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til supercykelstier og cykelparkering” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017, 2018 og 2019.
3. at Københavns Kommune modtager den statslig støtte til projektet ”Cykelparkering ved større busstoppesteder” på i alt 0,784 mio. kr. fra den statslige Cykelpulje til supercykelstier og cykelparkering på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer og økonomiske konsekvenser i forbindelse med modtagelse af støtten fremgår af økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. november 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.