Tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 26. august 2004

BR 383/04

Tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige

Tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66-årige

Økonomiudvalget anbefaler overfor Borgerrepræsentationen, at sagen om rehabiliteringspladser og træningstilbud indgår i Borgerrepræsentationens behandling af budgettet for 2005, idet det anbefales, at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66-årige, at tillægsbevillingen gives som et engangsbeløb på 1,8 mill. kr. til etablering af rehabiliteringspladser, et rammeløft på 7,4 mill. kr. til drift af rehabiliteringspladser og et rammeløft på 1,7 mill. kr. om året til træningstilbud, samt at tillægsbevillingen tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som beskrevet i indstillingen fra og med 2004, såfremt bevillingen bringes på plads med budget 2005.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at tiltræde, at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling til rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige,

at tillægsbevillingen gives som et engangsbeløb på 1,8 mill. kr. til etablering af rehabiliteringspladser, et rammeløft på 7,4 mill. kr. til drift af rehabiliteringspladser og et rammeløft på 1,7 mill. kr. om året til træningstilbud,

at tillægsbevillingen tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som beskrevet i indstillingen fra og med 2004.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 17. juni 2004

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"I forbindelse med indstillingen om overførsel af midler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen, som blev behandlet af Økonomiudvalget d. 25. maj (ØU 171/2004), indgik der ikke midler til at udvide den nuværende træningsindsats til også at omfatte de 65 og 66 årige.

Økonomiforvaltningen skal bemærke, at der umiddelbart ingen sammenhæng er mellem nedsættelsen af folkepensionsalderen og behovet for at udvide målgruppen for træningsindsatsen, idet det ikke følger af gældende lovgivning, at ændringen i folkepensionsalderen i sig selv har indflydelse på behovet for træning og rehabiliteringspladser.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Borgerrepræsentationen, at sagen om rehabiliteringspladser og træningstilbud indgår i Borgerrepræsentationens behandling af budgettet for 2005."

(Vedlagt notat om rehabiliteringspladser og træningstilbud for de 65 og 66 årige)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2004

Ø stillede forslag om, at Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

For stemte 5 medlemmer: B, D, O og Ø

Imod stemte 6 medlemmer: A, F og C

2 medlemmer undlod at stemme: V

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Økonomiforvaltningens indstilling blev herefter anbefalet uden afstemning.

RESUME

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte den 29. april 2004 indstilling om overførsel af midler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (SOU 53/2004, j.nr. 13/2004).

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede desuden at anmode Sundhedsforvaltningen om at udarbejde en indstilling om tillægsbevilling, således at de 65 og 66 årige bliver ligestillet med de 67+ årige for så vidt angår træning og rehabilitering.

Indstillingen blev vedtaget med Sundheds- og Omsorgsudvalgets anmodning om udarbejdelse af nævnte tillægsbevilling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hhv. den 25. maj og 9.juni 2004 (ØU 171/2004 hhv. BR 297/2004).

Der er ikke på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget midler til at etablere trænings- og rehabiliteringstilbud for 65 og 66 årige på niveau med tilbuddene til andre folkepensionister.

Alternativet til tildelingen af en tillægsbevilling vil derfor være, at serviceniveauet for 65 og 66 årige ikke bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.

Rehabilitering og træning er vigtige og højt prioriterede ydelser for de ældre, idet de bidrager til fastholdelse eller generhvervelse af borgernes funktionsevner og er dermed et centralt element til at understøtte de ældres livskvalitet.

På alle måder er det en god forretning at investere i målrettet genoptræning af en uheldsramt borger, der så kan undgå livslang pleje i den tunge ende af skalaen. Dette må især forventes at være gældende i de yngste grupper af folkepensionister, hvor der alt andet lige må være bedre muligheder for at forebygge og opretholde en høj grad af funktionsduelighed for borgeren.

Tillægsbevillingen ønskes således med henblik på at kunne opretholde den standard for rehabilitering og træning, som tilbydes i Sundhedsforvaltningen.

Det indstilles, at tillægsbevilling til etablering af rehabiliteringspladser og træningskapacitet samt driftsmidlerne til rehabiliteringspladserne tildeles fra og med budget 2004 i takt med tilgangen af 65 og 66 årige til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort. Etableringsudgifterne til rehabiliteringspladser gives som en engangsbevilling fordelt over årene 2004, 2005 og 2006. Midler til træning og driftsmidler til rehabiliteringspladser tildeles som et rammeløft løbende over årene 2004-2006 i takt med tilgangen af folkepensionister.

Tillægsbevillingen indstilles at falde som følger:

Tabel 1: Tilførsel af midler på hovedkonti (mill. kr.)

	Funktion	Bevilling	2004	2005	2006	I alt
Træningsudgifter	0532.1	1200300	0,425	0,85	0,425	1,7
Rehabiliteringspladser, drift	0532.1	1200300	1,85	3,7	1,85	7,4
Rehabiliteringspladser, etablering	0532.1	1200300	0,45	0,9	0,45	1,8

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte den 29.april 2004 indstilling om overførsel af midler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (SOU 53/2004, j.nr. 13/2004).

Den generelle baggrund er, at som følge af en ændring af lov om social pension nedsættes folkepensionsalderen til 65 år for alle, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. De første 65-årige folkepensionister tilgår således pr. 1. juli 2004 (med første pensionsudbetaling fra 1. august 2004). Som følge af ikrafttrædelsesreglerne vil der samtidig tilgå 67-årige folkepensionister i perioden frem til 1. juli 2006. Der vil således i denne 2-årige overgangsperiode tilgå ca. 6.200 "ekstra" borgere med folkepension.

På denne baggrund udarbejdede Sundheds- Familie- og Arbejdsmarkeds- og Økonomiforvaltningerne i fællesskab indstillingen af 29.april 2004 (SOU 53/2004), hvori Sundheds- og Omsorgsudvalget gives et rammeløft svarende til den forventede tilførsel af opgaver på områderne hjemmepleje, hjælpemidler, visitation samt administration af tildelingen af folkepension.

Rammeløftet finansieres ved en tilsvarende nedbringelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, idet der bortfalder tilsvarende opgaver i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regi i takt med, at nedsættelsen af folkepensionsalderen slår igennem, og borgerne falder under Sundheds- og Omsorgsudvalgets regi.

Da Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget imidlertid ikke tilbyder "sine" borgere træningsydelser og rehabliteringspladser svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets tilbud, er der ikke tilført Sundheds- og Omsorgsudvalget midler til disse områder.

Begrundelse for tildeling af tillægsbevilling

Alternativet til tildelingen af en tillægsbevilling vil være, at serviceniveauet for 65 og 66 årige ikke bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.

Det må betragtes som uhensigtsmæssigt at givne ydelser ikke stilles til rådighed for bestemte grupper af pensionister udelukkende på grundlag af et alderskriterium. Det må lægges til grund, at de hensigter om serviceniveauet, der er politisk besluttet, må gælde for alle folkepensionister uanset alder, medmindre der træffes en politisk beslutning om, at andet skal være gældende.

Hensigten med denne indstilling er således at bringe det politisk besluttede serviceniveau for rehabliteringspladser og træning på ens niveau for alle aldersgrupper af folkepensionister.

Rehabilitering og træning er vigtige og højt prioriterede ydelser for de ældre, idet de bidrager til fastholdelse eller generhvervelse af borgernes funktionsevner og dermed er de et centralt element til at understøtte de ældres livskvalitet.

Rehabliterings- og træningsområderne er højt prioriterede såvel i Sundhedsforvaltningens opgaveportefølje som i den politiske prioritering. Således blev der ved budgetforliget for 2003 afsat 20,6 mill.kr. i hvert af årene 2003 og 2004 til etablering af midlertidige korttidsboliger m.v. Tillægsbevillingen ønskes således med henblik på at kunne opretholde en høj standard for rehabilitering og træning for aldersgrupper, der især kan få gavn af dette.

Tidspunkt for tildeling af tillægsbevilling

I indstillingen af 19.april 2004, indgik, at overførslen af midler falder med hhv. ¼,

½ og ¼ af det samlede endelige udgiftsniveau i hvert af årene 2004, 2005 og 2006, idet endelige udgiftsniveau nås i 2006 for de 6.200 ekstra folkepensionister.

Det indstilles, at midlerne i denne indstilling gives til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget efter samme model. Det samlede skønnede nødvendige beløb skal således fordeles, så det tilgår med ¼ i 2004, ½ i 2005 og den sidste ¼ i 2006. Midlerne tildeles løn på træningsområdet og etablering af rehabiliteringspladser samt midler til den løbende drift af rehabiliteringspladserne.

Beregning af træningsudgifter

Det skal bemærkes, at ekstraudgifterne til træning omfatter hjemmeboende, idet udgifter til træning for plejehjemsbeboere indgår i de demografiregulerede midler til plejehjemsområdet. Ekstraudgifterne vil således falde i træningscentrene.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i dag fastsat en målsætning om, at træningscentrene skal sikre, at 4% af de 67 + årige gennemgår et træningsforløb per år.

For så vidt angår udgifterne til træning, vurderer Sundhedsforvaltningen, at det ikke vil være nødvendigt at udvide de nuværende faciliteter på træningscentrene. De beskrev ne udgifter er således udelukkende til løn og driftsudgifter.

Lægges det til grund, at 4% af de 6.200 yderligere folkepensionister skal gennemføre et træningsforløb om året, falder udgifterne således:

Tabel 2: Træningsudgifter ( 2004 P/L tal )

Personer	4%	Personalebehov	Lønudgifter	Driftsudgifter	I alt
6.200	248	4,77	1.569.077 kr.	143.077 kr.	1.712.154 kr.

Angående personalebehovet forudsættes det, at hver medarbejder kan klare behandlingen af 52 borgere per år. Lønudgifterne er sat til 329.000 kr. per medarbejder, hvilket er lønniveauet for fysio- og ergoterapeuter. Der sættes til driftsudgifter 30.000 kr. per medarbejder, idet det ikke forudsættes, at det vil være nødvendigt at ansætte yderligere ledere på træningscentrene. Udgifterne er beregnet efter de samme forudsætninger, som træningscentrene er tildelt budget efter i 2004.

Beregning af udgifter til rehabiliteringspladser.

Der er for øjeblikket etableret 148 rehabiliteringspladser. I budgetforslaget for 2005 regnes med 50.363 67+årige borgere i kommunen. Dette svarer til en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser pr. 1000 borgere eller 0,29 plads per 100 borgere.

Hvis en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser per 1.000 borgere skal udstrækkes til at dække de 65 og 66 årige, vil dette kræve etableringen af 18 yderligere pladser, idet der regnes med, at der regnes med en samlet tilgang af 6.200 65 og 66 årige borgere.

Når rehabiliteringspladserne i givet fald indrettes, vil antallet plejeboliger ikke blive berørt. Pladserne vil rent fysisk blive oprettet i eksisterende boliger, som ikke omfattes af 4 ugers garantien (beskyttede boliger etc.). Moderniseringsplanerne for plejeboliger berøres således ikke negativt af denne yderligere oprettelse af rehabiliteringspladser. Pladserne vil blive oprettet i relation til eksisterende træningscentre.

Etableringsudgifterne vil således kunne variere betydeligt alt efter, hvor stort behov for ombygninger, der vil være i de konkrete bygninger. Imidlertid skønner Sundhedsforvaltningen, at en etableringsudgift på ca. 100.000 kr. pr. plads vil være et realistisk beløb. Dette skøn er baseret på eksempler fra faktisk gennemførte ændringer til rehabiliteringspladser. I beløbet indgår såvel etableringsudgifter (møbler, etc.) som eventuelle ombygningsudgifter.

Angående driftsudgifter sættes de årlige udgifter pr. plejeboligplads i Budget 2004 til 344.197 kr. Rehabiliteringspladser har en normering på 1,2 per plads i forhold til en almindelig plejeboligplads. Det vil sige, at driftsudgifterne vil stige 20% pr. plads, hvis eksisterende plejehjemspladser omdannes til rehabiliteringspladser. Driftsudgifterne sættes således til at være 413.036 pr. plads, hvilket er ekstraudgifter på 68.839 kr. pr. plads. Da dette angår såvel bevarelse (friholdelse for demografitregulering) af de pladser, der skal omdannes, såvel som yderligere udgifter forbundet med revalidering, ansøges der om tillægsbevilling på det fulde beløb på 413.036 kr. pr. plads.

Etablerings- og driftsudgifterne vedrørende 18 rehabiliteringspladser skønnes således at ville være som følger:

Tabel 3: Udgifter til etablering og drift af rehabiliteringspladser

	Pris pr. plads	Antal pladser	Pris i alt
Etableringsudgifter	100.000 kr.	18	1.800.000 kr.
Driftsudgifter	413.036 kr.	18	7.434.648 kr.

ØKONOMI

Tildelingen af midler til rehabiliteringspladser og træning er dels en tillægsbevilling, der vil forøge Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme dels en engangsbevilling til etablering af rehabiliteringspladser.

Tabel 4: Samlede etablerings- og varige udgifter

Træningsudgifter	1.712.154 kr.
Driftsudgifter rehab. pladser	7.434.648 kr
Samlede varige udgifter	9.146.802 kr.
Etableringsudgifter	1.800.000 kr.

Idet disse midler indstilles fordelt med ¼ i 2004, ½ i 2005 og ¼ i 2006 vil tillægsbevillingen ( afrundet ) falde som følger:

Tabel 5: Tilførsel af midler på hovedkonti ( mill. kr. ):

	Funktion	Bevilling	2004	2005	2006	Ialt
Træningsudgifter	0532.1	1200300	0,425	0,85	0,425	1,7
Rehabiliteringspladser, drift	0532.1	1200300	1,85	3,7	1,85	7,4
Rehabiliteringspladser, etablering	0532.1	1200300	0,45	0,9	0,45	1,8

HØRING

Indstillingen vil blive videresendt til Økonomiforvaltningen med henblik på indhentning af §12 erklæring forud for fremsættelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

BILAG

Lau Svendsen-Tune

/Hanne Baastrup

Til top