Indstilling

Indstilling om,

1. at Økonomiforvaltningen indgår aftale om udvidelse af eksisterende lejemål på Amerikavej 15 med yderligere areal indrettet som nøglefærdig daginstitution til 5 grupper,
2. at der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til dækning af deponeringsudgiften,
3. at der gives anlægsbevilling på i alt 2,07 mio. kr. (2016 p/l) til bygherrerådgivning og indretning af lejemålet,
4. at anlægsbevillingerne finansieres af anlægsmidler, der blev bevilget til et nu opgivet daginstitutionsprojekt på Rejsbygade 8D (BR26/1 2012), jf. Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne-og ungdomsudvalget)

Problemstilling

Med henblik på at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune arbejder Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) løbende på at have den fornødne kapacitet af daginstitutionspladser til rådighed.

For at dække kapacitetsbehovet på Vesterbro frem til og med 2019, er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at udvide Barnets Hus, Amerikavej 15 på Vesterbro fra 8 grupper til 13 grupper.

Projektet i denne indstilling er et erstatningsprojekt for Rejsbygade 8D, som der blev givet midler til i budget 2012 og som ikke har kunnet gennemføres. Dækningen for bevillingen i denne indstilling findes derfor fra bevillingen fra Rejsbygade 8D, jf. Økonomiafsnittet.

Løsning

Projektbeskrivelse
Barnets Hus er en selvejende vuggestue, der har til huse i et 3. mands lejemål. Udlejer har henvendt sig med forslag om at udvide det eksisterende lejemål med et areal svarende til 5 grupper. Lejemålet indrettes af udlejer som et nøglefærdigt byggeri med udgangspunkt i BUFs funktionsprogram for daginstitutioner og i samarbejde med BUF og brugerne.

Det nye lejemål indrettes til 5 grupper med tilhørende puslerum og garderober på 1. salen. Et større areal i kælderetagen indrettes til fællesrum med lysindfald og produktionskøkken til alle institutionens 13 grupper. Der etableres en ny selvstændig elevator til institutionen, og der gennemføres mindre ombygning i det eksisterende lejemål, hvor bl.a. det eksisterende produktionskøkken ombygges til personalerum for hele institutionen. Der indrettes legeplads og liggehal til de 5 grupper på taget af en tilstødende bygning med adgang fra trapper såvel som elevator.

Leje og deponering
Københavns Ejendomme har indgået betinget lejekontrakt om leje af lokalerne. Den samlede årlige husleje for det nye lejemål udgør 1.965.000 kr. Aftalen kan gensidigt opsiges med 6 mdr. varsel, dog fra udlejers side tidligst i år 2041 og fra lejers side tidligst i år 2029. Det er ikke forventningen, at der frem mod 2029 skulle være behov for at opsige lejemålet.

Lejekontrakten er betinget af, at BUU, Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) godkender denne indstilling inden den 1. juni 2016.   

Når der indgås 3. mands lejemål med over 3 års varighed, som det er tilfældet for dette lejemål, skal der deponeres et beløb, der svarer til lejemålets værdi. Den samlede deponeringsudgift for udvidelsen af Barnets Hus udgør 16 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. går til ombygning af lokaler.    

Brugerinddragelse 
Barnets Hus har tilsluttet sig planen om udvidelse fra 8 til 13 vuggestuegrupper og vil blive inddraget i det kommende samarbejde mellem BUF og udlejer om indretning af lokalerne og legepladsen på taget.

Tidsplan
Ifølge udlejer forventes ombygningen at kunne igangsættes i juli 2016, og de nye pladser forventes at kunne tages i brug i februar 2017. Tidsplanen forudsætter, at denne indstilling godkendes i BR inden 1. juni 2016.

Ejendomsfaglig udtalelse fra Københavns Ejendomme
Udtalelsen fra Københavns Ejendomme fremgår af bilag 2 og giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser
Der stilles ikke krav til et minimum af praktikpladser ifm. ombygning af lejemålet, idet ombygningen ikke foretages af Københavns Kommune, men af den private udlejer.

Økonomi

Den 26. januar 2012 godkendte BR en anlægsbevilling på i alt 28,9 mio. kr. til leje og montering af en nøglefærdig daginstitution på Rejsbygade 8D på Vesterbro. Projektet viste sig problematisk at gennemføre og blev endeligt opgivet i slutningen af 2014. Projektet i denne indstilling i naboejendommen Amerikavej 15 er et erstatningsprojekt for Rejsbygade 8D.

Deponeringen på 16,0 mio. kr. vedr. Amerikavej 15 modregnes derfor i deponeringen på 25,8 mio. kr. vedr. Rejsbygade 8D jf. BR 26/1 2012. Det overskydende deponeringsbeløb kan anvendes i forbindelse med indgåelse af andre 3. mands lejemål, hvor der kræves deponering.

Anlægsbevillingen på 2,07 mio. kr. finansieres af de 3,2 mio. kr., der blev givet i anlægsbevilling til montering mv. af Rejsbygade 8D. Det resterende beløb fra anlægsbevillingen til Rejsbygade 8D skal anvendes til kommende daginstitutionsprojekter.

Tabel 2 Amerikavej 15 – frigivelse af anlægsmidler, 1.000 kr

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget

Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 3,6 mio. kr. inkl. deponering. I budget 2016 er der anvendt en gennemsnitspris på 5,1 mio. kr. pr. gruppe, som bygger på erfaringer fra projekter finansieret af budget 2014. Gruppeprisen i dette projekt ligger derfor væsentligt under den budgetterede pris på budget 2016, hvilket skyldes, at der er tale om ombygning af eksisterende lokaler. 

Driftsøkonomi
De samlede årlige driftsudgifter for de nye grupper, ekskl. husleje, forventes at blive 7.819.227 kr., svarende til 130.320 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 8.161.113 kr. Det svarer til 136.019 kr. pr. plads. Den lavere driftsudgift ekskl. husleje på Amerikavej 15 skyldes primært, at der er tale om en udvidelse, der ikke udløser grundbeløb. 

Da udvidelsen sker ved leje i 3. mands lejemål, finansierer BUF selv huslejen, idet der ikke modtages huslejekompensation ved den type af lejemål. Det skal bemærkes, at BUF ville have modtaget huslejekompensation fra KEjd, hvis kapacitetsudvidelsen var sket ved nybyggeri, hvorfor det isoleret set for forvaltningen er en dyrere løsning at leje i det pågældende  3. mands lejemål. I forbindelse med stigende børnetal modtager forvaltningen dog kompensation for 25 % af de basishuslejeudgifter, der er forbundet med husleje til flere børn.

Videre proces

Efter godkendelse i BUU fremlægges sagen for ØU og BR (26. maj 2016).


Tobias Børner Stax              /Sti Andreas Garde