Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
Indstilling
Indstilling om,
-
at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017,
-
at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.
Det bemærkes, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning ift. den samlede investeringspulje.
Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl) |
Anlæg |
Drift |
Herunder |
Inno vation |
Samlet effektivisering ved fuld indfasning |
Samlet pulje (VB2016) |
221.000 |
221.000 |
- |
10.000 |
- |
Vedtaget af BR |
145.853 |
140.347 |
16.204 |
3.525 |
-148.764 |
Status efter BR vedtagelse |
75.147 |
80.653 |
- |
6.475 |
- |
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF) |
78.706 |
16.700 |
0 |
2.600 |
-22.747 |
herunder 1 business case fra BIF |
7.700 |
0 |
0 |
0 |
-1.700 |
Status givet ovenstående godkendes i BR |
-3.559 |
63.953 |
- |
3.875 |
-171.511 |
Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR) |
77.190 |
24.790 |
0 |
2.600 |
-28.026 |
Note: Opgørelse pr. 04. maj 2016 |
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.
(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)
Problemstilling
Som en del af aftalen om det fælleskommunale monopolbrud skal Københavns Kommune udskifte kommunens ydelsessystem for kontanthjælp og enkeltydelser KMD Aktiv med det nye system KY (Kommunernes Ydelsessystem) og kommunens sygedagpengesystem KMD Dagpenge med det nye system KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).
Løsning
Da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er hovedaktør på begge systemer og tidligere har stået for systemudskiftningen til KMD Aktiv i alle forvaltninger, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter aftale med de øvrige forvaltninger påtaget sig opgaven med at stå for systemudskiftningen.
Systemudgiften til både sygedagpengesystemet og ydelsessystemet afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, så ingen andre forvaltninger vil have økonomiske konsekvenser fra udskiftningen af disse to systemer.
KY er erstatningen til KMD Aktiv, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af helt centrale ydelser, fx kontant- og uddannelseshjælp mv. KSD er erstatningen til KMD Dagpenges sygedagpengemodul, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte og arbejdsgivere.
Tabel 1. Anvendelse af KY og KSD i forvaltningerne
System |
Forvaltning |
Anvendelse af system |
KY |
BIF |
Beregning og udbetaling af bl.a. forsørgerydelser, herun-der kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksydelse og, reva- |
KY |
BUF |
Udbetaling af økonomisk tilskud til privat børnepasning til forældre |
KY |
KFF |
Administration af folkepensioner |
KY |
SOF |
Administration af førtidspensionisternes pension og til |
KY |
ØKF |
Afstemning og kontrol af udbetalingerne i KY |
KSD |
BIF |
Beregning til udbetalinger af sygedagpenge til syge- |
KSD |
ØKF |
Afstemning og kontrol af udbetalte sygedagpengeydel- |
I forbindelse med systemudskiftningen skal der bruges midler til projektledelse, overførsel af data og uddannelse af brugere. Dette er i fællesskab med Koncernservice estimeret til en samlet anlægsudgift på 7,7 mio. kr., jf. tabel 1. Systemudskiftningen vil medføre en varig service effektivisering på -1,7 mio. kr. pr. år efter fuld implementering i 2018, jf. tabel 3.
Økonomi
Der er ikke tidligere afsat budget til formålet.
Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget
|
1.000 kr. (2016 p/l.) |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
I alt |
Ressourcer til system- |
3.000 |
|
|
|
3.000 |
Overførsel af data |
3.100 |
|
|
|
3.100 |
Uddannelse |
1.600 |
|
|
|
1.600 |
Investeringer totalt, anlæg |
7.700 |
|
|
|
7.700 |
|
|
|
|
|
|
Tabel 3. Varige ændringer, service
|
1.000 kr. (2016 p/l.) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Bortfalden udgift nuværende ydelsessystem |
-900 |
-11.400 |
-11.400 |
-11.400 |
Bortfalden udgift nuværende sygedagpengesystem |
-1.600 |
-9.400 |
-9.400 |
-9.400 |
Udgift nyt ydelsessystem |
800 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
Udgift nyt sygedagpenge- |
1.400 |
8.600 |
8.600 |
8.600 |
Nye systemejer opgaver |
300 |
600 |
600 |
600 |
Varige ændringer totalt, |
0 |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
|
|
|
|
|
Effektiviseringen, som følge af investeringsforslagene, fremgår af tabel 4 nedenfor. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2018 og bliver brugt til at opfylde Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2018 og frem.
Tabel 4. Effektiviseringer, som indarbejdes i Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budgetbidrag
At-punkt |
Udvalg |
Varig ændring, service |
1.000 kr. (2016 p/l.) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 System- udskiftning KSD og KY |
BIU |
3815 - |
0 |
-1.700 |
-1.700 |
-1.700 |
De bevillingsmæssige ændringer for investeringen nødvendig for gennemførsel af forslaget fremgår af tabel 5.
Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser
At-punkt |
Ud- |
Bevilling (nr. og |
Funk- |
Ind- tægt (I) / |
1.000 kr. (2016 p/l.) |
Va- ja/ nej |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 System- udskiftning KSD og KY |
BIU |
3815 - Beskæfti- |
6.45.51.3 |
U |
7.700 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
1 System- udskiftning KSD og KY |
ØU |
3123 - Fælles anlægs- puljer |
6.45.51.3 |
U |
-7.700 |
0 |
0 |
0 |
Nej |
Tabel 6. Anlægsbevillinger – Frigivelse af anlægsmidler
Udvalg |
Aktivitet/ projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funk- |
1.000 kr. (2016 p/l.) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
BIU |
1.Systemud- skiftning af KSD og KY |
3815 - Beskæfti- gelses- indsatsen |
6.45.51.3 |
7.700 |
0 |
0 |
0 |
Videre proces
Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender den vedlagte business case (bilag 1), beslutter Økonomiudvalget, om den skal videreindstilles til Borgerrepræsentationen med henblik på godkendelse og udmøntning af midler fra investeringspuljen.
Jacob Zeberg Eberholst / Lars Eriksen Videbæk
Oversigt over politisk behandling
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
-
at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017.
-
at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning ift. den samlede investeringspulje.
Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl) |
Anlæg |
Drift |
Herunder |
Inno vation |
Samlet effektivisering ved fuld indfasning |
Samlet pulje (VB2016) |
221.000 |
221.000 |
- |
10.000 |
- |
Vedtaget af BR |
145.853 |
140.346 |
16.204 |
3.525 |
-148.929 |
Status efter BR vedtagelse |
75.147 |
80.654 |
- |
6.475 |
- |
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF) |
63.519 |
24.790 |
0 |
2.600 |
-25.058 |
herunder 1 business case fra BIF |
7.700 |
0 |
0 |
0 |
-3.160 |
Status givet ovenstående godkendes i BR |
11.628 |
55.864 |
- |
3.875 |
-173.987 |
Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR) |
77.190 |
24.790 |
0 |
2.600 |
-28.026 |
Note: Opgørelse pr. 04. maj 2016 |
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. maj 2016
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.