Mødedato: 26.05.2016, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Se alle bilag
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en business case vedrørende nye it-systemer til administration af forsørgelsesydelser mv. til borgerne.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017,

  2. at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.

Det bemærkes, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning ift. den samlede investeringspulje.

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)

Anlæg

Drift

Herunder
grund-
investering IT

Inno

 vation

Samlet effektivisering

ved fuld

indfasning

Samlet pulje (VB2016)

221.000

221.000

-

10.000

-

Vedtaget af BR

145.853

140.347

16.204

3.525

-148.764

Status efter BR vedtagelse

75.147

80.653

-

6.475

-

Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)

78.706

16.700

0

2.600

-22.747

herunder 1 business case fra BIF

7.700

0

0

0

-1.700

Status givet ovenstående godkendes i BR

-3.559

63.953

-

3.875

-171.511

Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR)

77.190

24.790

0

2.600

-28.026

Note: Opgørelse pr. 04. maj 2016

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.  

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Problemstilling

Som en del af aftalen om det fælleskommunale monopolbrud skal Københavns Kommune udskifte kommunens ydelsessystem for kontanthjælp og enkeltydelser KMD Aktiv med det nye system KY (Kommunernes Ydelsessystem) og kommunens sygedagpengesystem KMD Dagpenge med det nye system KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

Løsning

Da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er hovedaktør på begge systemer og tidligere har stået for systemudskiftningen til KMD Aktiv i alle forvaltninger, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter aftale med de øvrige forvaltninger påtaget sig opgaven med at stå for systemudskiftningen.

Systemudgiften til både sygedagpengesystemet og ydelsessystemet afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, så ingen andre forvaltninger vil have økonomiske konsekvenser fra udskiftningen af disse to systemer.

KY er erstatningen til KMD Aktiv, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af helt centrale ydelser, fx kontant- og uddannelseshjælp mv. KSD er erstatningen til KMD Dagpenges sygedagpengemodul, som er kommunernes beregningssystem til udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte og arbejdsgivere.

Tabel 1. Anvendelse af KY og KSD i forvaltningerne

System

Forvaltning

Anvendelse af system

KY

BIF

Beregning og udbetaling af bl.a. forsørgerydelser, herun-der kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksydelse og, reva-
lideringsydelse

KY

BUF

Udbetaling af økonomisk tilskud til privat børnepasning til forældre

KY

KFF

Administration af folkepensioner

KY

SOF

Administration af førtidspensionisternes pension og til
betaling af en række forskellige ydelser, herunder enkelt-ydelser efter aktivlovens paragraf 81-85 og betaling af
udgifter til anbragte børn, herunder institutionsudgifter,
lommepenge og fritidsaktiviteter

KY

ØKF

Afstemning og kontrol af udbetalingerne i KY

KSD

BIF

Beregning til udbetalinger af sygedagpenge til syge-
meldte og arbejdsgivere

KSD

ØKF

Afstemning og kontrol af udbetalte sygedagpengeydel-
ser

I forbindelse med systemudskiftningen skal der bruges midler til projektledelse, overførsel af data og uddannelse af brugere. Dette er i fællesskab med Koncernservice estimeret til en samlet anlægsudgift på 7,7 mio. kr., jf. tabel 1. Systemudskiftningen vil medføre en varig service effektivisering på -1,7 mio. kr. pr. år efter fuld implementering i 2018, jf. tabel 3.

Økonomi

Der er ikke tidligere afsat budget til formålet.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

 

1.000 kr. (2016 p/l.)

 

2017

2018

2019

2020

I alt

Ressourcer til system-
opsætning, implemen-
tering og projektledelse

3.000

 

 

 

3.000

Overførsel af data

3.100

 

 

 

3.100

Uddannelse

1.600

 

 

 

1.600

Investeringer totalt,

anlæg

7.700

 

 

 

7.700

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Varige ændringer, service

 

1.000 kr. (2016 p/l.)

 

2017

2018

2019

2020

Bortfalden udgift nuværende ydelsessystem

-900

-11.400

-11.400

-11.400

Bortfalden udgift nuværende sygedagpengesystem

-1.600

-9.400

-9.400

-9.400

Udgift nyt ydelsessystem

800

9.900

9.900

9.900

Udgift nyt sygedagpenge-
system

1.400

8.600

8.600

8.600

Nye systemejer opgaver

300

600

600

600

Varige ændringer totalt,
service

0

-1.700

-1.700

-1.700

 

 

 

 

 

Effektiviseringen, som følge af investeringsforslagene, fremgår af tabel 4 nedenfor. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2018 og bliver brugt til at opfylde Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2018 og frem.

Tabel 4. Effektiviseringer, som indarbejdes i Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budgetbidrag

At-punkt

Udvalg

Varig ændring, service

1.000 kr. (2016 p/l.)

 

2017

2018

2019

2020

1 System- udskiftning KSD og KY

BIU

3815 -
Beskæftigelses-indsatsen

0

-1.700

-1.700

-1.700

 

De bevillingsmæssige ændringer for investeringen nødvendig for gennemførsel af forslaget fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Ud-
valg

Bevilling (nr. og
navn)

Funk-
tion

Ind-

tægt (I) /
Udgift (U)

1.000 kr. (2016 p/l.)

Va-
rig?

ja/

nej

 

2017

2018

2019

2020

1 System- udskiftning KSD og

KY

BIU

3815 -

Beskæfti-
gelsesindsatsen

6.45.51.3

U

7.700

0

0

0

Nej

1 System- udskiftning KSD og

KY

ØU

3123 -

Fælles

anlægs-

puljer

6.45.51.3

U

-7.700

0

0

0

Nej

Tabel 6. Anlægsbevillinger – Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/

projekt

Bevilling (nr. og

navn)

Funk-
tion

1.000 kr. (2016 p/l.)

 

2017

2018

2019

2020

BIU

1.Systemud-

skiftning af

KSD og KY

3815 -

Beskæfti-

gelses-

indsatsen

6.45.51.3

7.700

0

0

0

 

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender den vedlagte business case (bilag 1), beslutter Økonomiudvalget, om den skal videreindstilles til Borgerrepræsentationen med henblik på godkendelse og udmøntning af midler fra investeringspuljen.

 

Jacob Zeberg Eberholst             / Lars Eriksen Videbæk

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte business case (bilag 1) indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med det formål at modtage midler fra Investeringspuljen vedrørende smarte investeringer i kernevelfærden. Der ansøges om 7,7 mio. kr. i anlægsmidler i budgetår 2017, jf. tabel 5. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning i 2018 udgør 1,7 mio. kr. pr. år, jf. tabel 3, og indgår i forvaltningens effektiviseringsbidrag for 2017.

  2. at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til implementering af vedlagte business case, jf. tabel 6.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at nedenstående tabel opsummerer indeværende indstillings betydning ift. den samlede investeringspulje.

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)

Anlæg

Drift

Herunder
grund-
investering IT

Inno

vation

Samlet effektivisering

ved fuld

indfasning

Samlet pulje (VB2016)

221.000

221.000

-

10.000

-

Vedtaget af BR

145.853

140.346

16.204

3.525

-148.929

Status efter BR vedtagelse

75.147

80.654

-

6.475

-

Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)

63.519

24.790

0

2.600

-25.058

herunder 1 business case fra BIF

7.700

0

0

0

-3.160

Status givet ovenstående godkendes i BR

11.628

55.864

-

3.875

-173.987

Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR)

77.190

24.790

0

2.600

-28.026

Note: Opgørelse pr. 04. maj 2016

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.    

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. maj 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top