Ændrede renoveringsprojekter VIBO afd. 112 (Røgeritoften) og afd. 114 (Lerfosgade), Amager Øst

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kommunal støtte i form af garantier for realkreditlån og kapitaltilførsel til ændrede renoveringsprojekter i VIBO’s almene boligafdelinger 112 Røgeritoften og 114 Lerfosgade, Amager Øst.

Indstilling

Indstilling om,

at ændringer i renoveringsprojekt for VIBO’s afdeling 112 Røgeritoften, jf. bilag 1, godkendes, hvilket indebærer,

A. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at yde lån på 0,14 mio.kr. til afd. 112 Røgeritoften som kommunens andel af kapitaltilførsel, jf. bilag 2, under forudsætning af at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og boligorganisationen yder deres andel på 0,56 mio. kr. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter i 2016, jf. økonomiafsnittet,

B. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afd. 112 Røgeritoften på op til 100 % for yderligere realkreditlån på 10,1 mio. kr., så den samlede kommunale garantistillelse udgør op til 100 pct. for realkreditlån på 19,0 mio. kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 2,
at ændringer i renoveringsprojekt for VIBO’s afdeling 114 Lerfosgade, jf. bilag 1, godkendes, hvilket indebærer,

A. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at yde lån på 0,1 mio.kr. til afd. 114 Lerfosgade som kommunens andel af kapitaltilførsel, jf. bilag 2, under forudsætning af at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og boligorganisationen yder deres andel på 0,4 mio. kr.. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter i 2016, jf. økonomiafsnittet,

B. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afd. 114 Lerfosgade på op til 100 % for yderligere realkreditlån på 12,8 mio. kr., så den samlede kommunale garantistillelse udgør op til 100 pct. for realkreditlån på 26,5 mio. kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 2,
at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende de to endelige projekter og anskaffelsessummer under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste, jf. bilag 1 og 2.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

VIBOs almene boligafdelinger 112 Røgeritoften og 114 Lerfosgade skal renoveres med støtte fra Landsbyggefonden, hvilket blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. Borgerrepræsentationen bemyndigede samtidig Teknik- og Miljøudvalget til at godkende de endelige projekter, under forudsætning af at der ikke var væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste.

Da der nu er væsentlige ændringer i projekterne, skal Borgerrepræsentationen godkende de ændrede projekter, herunder lån til kapitaltilførsel og ændret garantistillelse, samt meddele Teknik- og Miljøudvalget en ny bemyndigelse til at godkende de ændrede projekter.

Løsning

Renoveringsprojekterne for VIBOs afdelinger 112 Røgeritoften og 114 Lerfosgade indgik i Renoveringspakke 2013, hvor Borgerrepræsentationen samlet godkendte fem renoveringsprojekter for almene boligafdelinger i København. Projekterne bliver støttet af Landsbyggefonden og af kommunen, blandt andet i form af lånegaranti og kapitaltilførsel.

Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte støttetilsagn den 17. december 2013.

Ændringerne i begge renoveringsprojekter skyldes primært, at VIBO under projekteringen har fundet PCB og blyholdige materialer i forskellige bygningsdele i lejligheder, rørisolering og i malede overflader samt asbest på loftet, hvilket medfører væsentlige merudgifter. Herudover har det under projekteringen ligeledes vist sig nødvendigt at etablere et forsænket loft for at kunne foretage de nødvendige rørudskiftninger, herunder ændring af faldstammer. Loftsforsænkningen medfører i sig selv merudgifter og har desuden den følgevirkning, at andre arbejder påvirkes, hvilket også bidrager til renoveringsprojekternes fordyrelse.

VIBO oplyser, at de huslejemæssige konsekvenser af ændringerne i projektet fortsat ligger indenfor den beboergodkendte stigning på maksimalt 5 % af lejen før renovering. Dette skyldes Landsbyggefondens øgede støtte, yderligere tilskud fra VIBO samt kapitaltilførslerne. VIBO oplyser, at lejen i dag udgør 1.009 kr./m²/år for afd. 112 Røgeritoften og 976 kr./m²/år for afd. 114 Lerfosgade, og at den forventes at stige til hhv. 1.059 kr./m²/år for afd. 112 Røgeritoften og 1.024 kr./m²/år for afd. 114 Lerfosgade efter renoveringen. VIBO har orienteret beboerne om projektændringerne, hvilket beboerne ikke har haft bemærkninger til.

De økonomiske ændringer i projektet og kommunens bidrag til løsning er beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor.

Økonomi

Hvis kommunen godkender de ændrede renoveringsprojekter, indebærer det, at kommunen også accepterer at medvirke økonomisk til projekternes gennemførelse ved at stille garanti for yderligere lån til renoveringsprojekterne og ved at yde lån til kapitaltilførsel. En kapitaltilførsel bidrager til at reducere huslejestigningerne ved at finansiere dele af renoveringen eller løse andre økonomiske problemer i afdelingerne, fx opsamlede driftsunderskud. Landsbyggefonden har i begge projekter vurderet, at der nu er behov for kapitaltilførsel, hvilket der ikke var, da projekterne blev indstillet til Borgerrepræsentationen i 2013.

Det samlede kommunale bidrag til renoveringsprojekterne er kommunal garanti for realkreditlån på op til 45,5 mio. kr. og lån til kapitaltilførsel på 0,24 mio. kr. Den kommunale garanti er hermed forøget med 22,9 mio. kr. i forhold til Borgerrepræsentationens godkendelse i mødet den 12. december 2013. Kommunens økonomiske medvirken i de enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 2.

Kommunens garantistillelse er en forudsætning for, at Landsbyggefonden vil yde støtte i form af regaranti og ydelsesstøtte til de indstillede renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens regler herom. Kommunen stiller garanti for realkreditbelåningen i fornødent omfang. Størrelsen på garantierne afklares med boligorganisationerne og långiverne inden for den afsatte ramme i forbindelse med byggeregnskabet. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens garanti for de støttede lån på i alt ca. 43,4 mio. kr. Det betyder, at kommunens samlede nettogaranti maksimalt vil udgøre 23,8 mio. kr. af de samlede støttede og ustøttede lån. Det er en forøgelse i nettogarantien på 11,7 mio. kr. i forhold til Borgerrepræsentationens godkendelse på mødet den 12. december 2013. Den kommunale garanti er en eventualforpligtelse, der ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi. Garantien udløses kun, hvis boligafdelingen går konkurs.

Kommunens andel af kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, når afdelingerne skønnes at have mulighed herfor. De kommunale lån på 0,24 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden) af de 50 mio. kr., der er afsat i Budget 2013 (F19) til renovering af almene boliger. Se også tabellen nedenfor:

Tabel 1 Finansbevilling – frigivelse af midler

Udvalg	At-punkt	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
Udvalg	At-punkt	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	År 2016	I alt
TMU	3.	Kapitaltilførsel til VIBO afd. 112 Røgeritoften	Finansposter	8.32.24.5	140	140
TMU	5.	Kapitaltilførsel til VIBO afd. 114 Lerfosgade	Finansposter	8.32.24.5	100	100
I alt		-	-	-	240	240

Der er disponeret i alt 41,4 mio. kr. af de i Budget 2013 afsatte renoveringsmidler (se også bilag 3). Med denne indstilling disponeres 0,2 mio. kr. Der er således i alt disponeret 41,6 mio. kr. De resterende midler på 8,4 mio. kr. vil blive disponeret efter politisk godkendelse senere i 2016 i forbindelse med andre renoveringsprojekter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele tilsagn (Skema B), hvorefter renoveringsarbejderne kan påbegyndes.

Der vil senere blive forelagt indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget om de endelige kommunale garantier for lån til arbejderne.

Pernille Andersen

/ Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at godkende ændringer i renoveringsprojekt for VIBO’s afdeling 112 Røgeritoften, jf. bilag 1, hvilket indebærer,

A. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at yde lån på 0,14 mio.kr. til afd. 112 Røgeritoften som kommunens andel af kapitaltilførsel, jf. bilag 2, under forudsætning af at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og boligorganisationen yder deres andel på 0,56 mio. kr. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter i 2016, jf. økonomiafsnittet

B. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afd. 112 Røgeritoften på op til 100 % for yderligere realkreditlån på 10,1 mio. kr., så den samlede kommunale garantistillelse udgør op til 100 pct. for realkreditlån på 19,0 mio. kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 2.
at godkende ændringer i renoveringsprojekt for VIBO’s afdeling 114 Lerfosgade, jf. bilag 1, hvilket indebærer,

A. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at yde lån på 0,1 mio.kr. til afd. 114 Lerfosgade som kommunens andel af kapitaltilførsel, jf. bilag 2, under forudsætning af at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og boligorganisationen yder deres andel på 0,4 mio. kr.. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter i 2016, jf. økonomiafsnittet

B. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afd. 114 Lerfosgade på op til 100 % for yderligere realkreditlån på 12,8 mio. kr., så den samlede kommunale garantistillelse udgør op til 100 pct. for realkreditlån på 26,5 mio. kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 2
at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende de to endelige projekter og anskaffelsessummer under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste, jf. bilag 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. maj 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.