Bro over Folehaven, Valby

Der skal tages stilling til overførsel af midler fra Nordvestpassagen, samt frigivelse af anlægsmidler til anlæg af bro over Folehaven.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Bro over Folehaven gennemføres, jf. bilag 1 og at den manglende finansiering til anlægsprojektet tilvejebringes ved at omdisponere 22,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Nordvestpassagen,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 40,9 mio. kr. kr. til anlægsprojektet Bro over Folehaven. De 40,9 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 16,0 mio. kr. i 2017, 20,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019,
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende fremlægger forslag til løsning i området ved Nordvestpassagen,
4. at ibrugtagningstidspunktet for Bro over Folehaven ændres til 1. kvartal 2019.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev der i Cykelpakke VI afsat 20,0 mio. kr. til ”Bro over Folehaven”. Fredningsnævnet har i oktober 2015 afgjort, at rampen syd for Folehaven i Vigerslevparken skal udføres i konstruktion så langt ind i parken som muligt. Samtidig har det mod forventning vist sig, at den forurenede jord fra Ringstedbanen ikke kan anvendes og, at krav om risikotillæg medfører, at der skal tilføres projektet yderligere i alt 22 mio. kr. for at kunne gennemføres.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 8. februar 2016, hvor udvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at tilvejebringe den fornødne finansiering i overførselssagen 2015-2016.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget sendte i februar 2016 indstilling om Bro over Folehaven tilbage til forvaltningen med henblik på, at få midler i overførselssagen. Projektforslaget, der fremlægges med denne indstilling, er identisk med det forslag, der da blev fremlagt.

Forvaltningen foreslår, at de manglende midler til gennemførelse af Bro over Folehaven tilvejebringes ved at overføre 22 mio. kr. fra projektet Nordvestpassagen, således at der i alt bevilges 42 mio. kr. til gennemførelsen af Bro over Folehaven.

Broen anlægges i en konstruktion med en søjlebåren fortsættelse syd for Folehaven, så langt ind i Vigerslevparken som muligt, jf. bilag 2.

Projektet indeholder tillige et stiforløb på jordrampen nord for Folehaven, fra den bro Banedanmark udfører over banegraven, samt selve broen over Folehaven ind i Vigerslevparken. Jordrampen opbygges af jord, der tilføres andet steds fra.

I forbindelse med anlæg af Ringstedbanen anvendes området nord for Folehaven, hvor broen skal anlægges, som byggeplads for Banedanmarks entreprenører frem til efteråret 2016. Af samme årsag udskydes ibrugtagningstidspunktet fra december 2017 til 1. kvartal 2019.

Forvaltningen fremlægger inden sommerferien 2016 indstilling om Nordvestpassagen med forslag til anvendelsen af restbudgettet i lokalområdet samt evt. tilførsel af ekstra midler til etablering af idealløsning for projektet til Nordvestpassagen, som er i alt 77 mio. kr., heraf anslået 30 mio. kr. til arealovertagelse.

Økonomi

I Budget 2013 (Cykelpakke VI, Æ283) blev det besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. (2013 p/l) til Bro (cykel- og gangbro) over Folehaven over Vigerslevsparken og eventuelt ved Vigerslev Allé. Af de 20,0 mio. kr. blev 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 (BR 4. oktober 2012). Efterfølgende er der blevet frigivet 1,5 mio. kr. (2015 p/l) til at gennemføre udbuddet i forbindelse med projektforslaget om cykel- og gangbro over Folehaven (BR 30. april 2015). De resterer således at blive frigivet 18,9 mio. kr. (2016 p/l) til anlægsprojektet.

På baggrund af fredningsafgørelse, forurenet jord, stiens linjeføring og risikotillæg vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at projektet kommer til at koste yderligere 22,0 mio. kr. (2016 p/l) og der skal på den baggrund omdisponeres 22,0 mio. kr. (2016 p/l) fra anlægsprojektet Nordvestpassagen.

De i alt 40,9 mio. kr. (2016 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)
				År 2016	År 2017	År 2018	År2019
TMU	Bro over Folehaven	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.500	16.000	20.400	1.000
I alt				3.500	16.000	20.400	1.000

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Ekstern rådgivning	2.700	2.000	1.200	100	6.000
Interne udgifter	800	1.000	800	100	2.700
Anlæg af projektet		13.000	18.400	800	32.200
I alt	3.500	16.000	20.400	1.000	40.900

Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til bl.a. renhold, vintervedligehold, vedligeholdelse af belægning, afrensning af graffiti og udbedring af eventuelt hærværk.

Videre proces

Broen forventes anlagt fra 2. kvartal 2017 til 1. kvartal af 2019.

 

Pernille Andersen                      /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Bro over Folehaven gennemføres, jf. bilag 1 og at den manglende finansiering til anlægsprojektet tilvejebringes ved at omdisponere 22,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Nordvestpassagen.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 40,9 mio. kr. kr. til anlægsprojektet Bro over Folehaven. De 40,9 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 16,0 mio. kr. i 2017, 20,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende fremlægger forslag til løsning i området ved Nordvestpassagen.
4. at ibrugtagningstidspunktet for Bro over Folehaven ændres til 1. kvartal 2019.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. maj 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.