Midler til Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011

 Driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro kræver, at Socialforvaltningen får tildelt sit budget på 6,25 mio. kr. inklusiv servicemåltal i 2011.

Indstilling om, 

1.                  at 6,25 mio. kr. fra Socialudvalgets budget 2008 til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro jf. København i vækst (sagsnr. 2011-50468) fortsat reserveres i kommunens kasse og kan udmøntes til Socialudvalget til aktiviteter, der ikke kræver servicemåltal. Tildeling af midler sker via sag fra Socialudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, samt

 2.                at den fremadrettede finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro indgår i budgetforhandlingerne for 2012.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
 

(Socialudvalget)

Socialforvaltningen mangler bevilling til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011 på 6,25 mio. kr.  Socialudvalget har fået budget til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 3 år. Opstarten blev forsinket, så stort set alt budgettet i 2008 ikke blev anvendt. Borgerrepræsentationen godkendte derfor, at budgettet fra 2008 blev overført til 2011. Midlerne blev lagt i kommunens kasse og reserveret til Socialudvalget i 2011.

Borgerrepræsentationen har i 2010 vedtaget nye regler for overførsler til budget 2011, så det ikke er muligt at få budget uden også at få servicemåltal. Det vil sige, at Socialudvalget ikke kan få driftsbudgettet til Ressourcecenter Ydre Nørrebro uden at få tildelt måltal også. 

Servicemåltal fordeles samlet mellem forvaltningerne i overførselssagen i forbindelse med regnskabet. Eftersom midlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro ikke er i Socialudvalgets budget 2010, men i kommunens kasse kan de ikke indgå i overførselssagen. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at de 6,25 mio. kr. kan  betragtes som midler på lige fod med andre overførselsanmodninger fra 2010. Derfor bør de også indgå i prioriteringen af overførsler til 2011. 

Midlerne er nødvendige for, at Socialforvaltningen kan leve op til den kontraktlige forpligtigelse overfor leverandøren RAB'A'SKOV frem til d. 31. dec. 2011. Der er i dag 200-300 børn registreret som brugere af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som får støtte og vejledning samt hjælp til videreuddannelse etc.

Konsekvenser af manglende bevilling

Kontrakten kan ikke opsiges i 2011. Hvis midlerne ikke tildeles Socialudvalget, skal Socialudvalget finde besparelser på andre aktiviteter indenfor driftsbudgettet til driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om driftsmidlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro på 6,25 mio. kr. skal tildeles måltal og dermed kan tilføres til Socialforvaltningens budget. Driftsmidlerne til Ressourcecenter Ydre Nørrebro er at betragte som andre overførselsanmodninger fra budget 2010, hvor der foreligger kontraktlige forpligtelser.

Historik:

Bevillingen til Ressourcecentret er 3-årig. BR besluttede d. 11. oktober 2007 (BR 371/07) - ved 2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011, at Ressourcecenter Ydre Nørrebro skulle virke i perioden 1.1.2008 til 31.12.2010.

Udbuds- og kontraktfasen blev forsinket, så Ressourcecenter Ydre Nørrebro i stedet startede den 1.1.2009 - efter indgåelse af kontrakt med RAB'A'SKOV.

Kontrakten løber således i perioden 1. jan. 2009 til 31. dec. 2011.

BR godkendte d. 28.5.2009 (v. Overførselssagen for regnskab 2008) - at Socialudvalget fik en overførsel på 6,25 mio. kr. til 2011 (tredje kontraktår) til den kontraktlige forpligtelse ift. RAB'A'SKOV.

Socialudvalgets budget opskrives med 6,25 mio. kr. på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 6.45.51.1 fra kommunens kasse, Økonomiudvalget, finansposter fkt. 8.22.05.5 og tildeles måltal hertil.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende

1.                  at Socialudvalget tildeles 6,25 mio. kr. inkl. måltal til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011 fra Socialudvalgets budget i 2008, som ligger i kommunens kasse

2.                  at den fremadrettede finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro indgår i budgetforhandlingerne for 2012

Kontorchef Katrine Bagge Thorball samt Kontorchef Ane K Christensen overværede punktets behandling

A og F stillede følgende ændringsforslag i forhold til 1. at:

- "at servicemåltallene til ressource-centeret er forudsat fundet indenfor Socialudvalgets egen ramme".

For: A, F (5)

Imod: O, V Ø (4)

2. at blev godkendt uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det fremgår af indstillingen, at prioritering af måltal til Ressourcecenter Nørrebro skal ske indenfor Socialudvalgets ramme.
Økonomiudvalget behandler på mødet d. 10. maj sagen om overførsler fra 2010 til 2011. Af aftaleteksten fremgår, at
Parterne er enige om, at prioritering af måltal til projektet fortsat skal ske indenfor Socialudvalgets måltal primært ved forventet mindreforbrug
på sikrede pladser. Parterne er endvidere enige om, at midlerne fortsat reserveres til Socialudvalget til aktiviteter, der ikke kræver servicemåltal. 
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning den 10. maj 2011

Der var til sagen følgende tekniske ændringsforslag:

”Følgende tilføjes § 12-erklæringen:
"Det indstilles endvidere, at 1. at-pkt. erstattes med:

at 6,25 mio. kr. fra Socialudvalgets budget 2008 til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro jf. KBH i vækst fortsat reserveres i kommunens kasse og kan udmøntes til Socialudvalget til aktiviteter, der ikke kræver servicemåltal. Tildeling af midler sker via sag fra Socialudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ændringen af at-punktet er i overensstemmelse med aftalen om KBH i vækst.””

Indstillingen blev anbefalet med det tekniske ændringsforslag.

Enhedslisten tog forbehold.