Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V

Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om at frigive yderligere midler til projekteringen af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V.

Indstilling om,

1. at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på 7,9 mio. kr. (2012 p/l) til projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V, jf. bilag 1. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Med henblik på en hurtig igangsættelse af anlægsprojekterne i Cykelpakke V blev der i Budget 2012 stjernemarkeret 7,0 mio. kr. til 23 forskellige projekter i Cykelpakke V, herunder 0,1 mio. kr. til hver af de i bilag 1 nævnte 12 projekter. De 0,1 mio. kr. til hvert projekt er ikke tilstrækkelige til at dække omkostningerne for internt lønforbrug og rådgiverydelser i hvert af projekterne, hvorfor en større andel af de enkelte delprojekters allerede reserverede midler ønskes frigivet hertil.

De enkelte projekter, deres geografiske placeringer og den økonomiske fordeling fremgår af bilag 1.

Udgifter til projektering varierer afhængig af projektets karakter. Ud fra et generelt skøn rækker 0,1 mio. kr. til de interne grundlæggende forundersøgelser og administration, sådan at projektet kan udbydes til rådgiver og til rådgiverens opmåling og registrering. Der mangler således midler til udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekteringen, før der kan foretages et udbud for en anlægsentreprenør. Det er de opgaver, de ekstra midler der med indstillingen ønskes frigivet, skal dække.

Forvaltningen foreslår, at der sker en samlet frigivelse af midler til projekteringen i de 12 projekter, da det er besparende i forhold til at udarbejde og fremlægge 12 individuelle indstillinger. Endvidere mindskes risikoen for at måtte stoppe et projekt i op til 3 måneder, hvilket er tiden, som det tager fra en indstilling skrives, til pengene frigives.

Forvaltningen har vurderet, at de 5 projekter ud af de 12, der har et budget på under 3 mio. kr  skal have frigivet yderligere 0,4 mio. kr. for at kunne sikre, at der er midler til at dække det interne lønforbrug og rådgiveromkostningerne for hvert af projekterne. De resterende 7 projekter har et budget på mere end 3 mio. kr., hvorfor der er lavet en individuel vurdering af behovet for yderligere midler, se bilag 1. Den individuelle vurdering er baseret på,, at jo større budget et anlægsprojekt har, des mindre andel af budgettet forventes nødvendig for projekteringsfaserne.

I Budget 2012 (Æ161) er der afsat 75,0 mio. kr. (2012 p/l) til projektering og anlæg af Cykelpakke V. Af de 75,0 mio. kr. (2012 p/l) blev 7,0 mio. kr. stjernemarkeret. De 7,0 mio. kr. er fordelt på 23 forskellige projekter, hvor de 12 projekter nævnt i bilag 1 er stjernemarkeret med hver 0,1 mio. kr.

Med denne indstilling ønskes yderligere 7,9 mio. kr. (2012 p/l) frigivet til projektering til de nævnte projekter i bilag 1. De 7,9 mio. kr. dækker internt lønforbrug og rådgiverydelser i 2012.

Projektforslagene forventes færdige i løbet af 2012 og på baggrund af disse fremlægges individuelle indstillinger for frigivelse af resterende anlægsmidler i løbet 2012 og første halvdel af 2013. De forskellige projekter forventes færdige i løbet af 2012 og 2013. 


                                Hjalte Aaberg                        /Jens Christian Zøfting-Larsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på 7,9 mio. kr. (2012 p/l) til projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V, jf. bilag 1. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2012

Indstillingen blev anbefalet.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. april 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. april 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.