Borgerservicepuljen

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 26. april 2001

 

BR 176/01

Borgerservicepuljen

Udmøntning af borgerservicepuljen

Indstilling om, at der meddeles tillægsbevillinger til udvalgenes og bydelenes driftsbudgetter på i alt 3,6 mill.kr. som beskrevet i indstillingen.

(Økonomiudvalget)

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der meddeles tillægsbevillinger til udvalgenes og bydelenes driftsbudgetter på i alt 3,6 mill.kr. som beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. april 2001

Anbefales.

 

 

RESUME

Borgerservicepuljen blev afsat i budgettet for 2000. 3,6 mill.kr. af de oprindelige afsatte 3,9 mill.kr. blev imidlertid ikke udmøntet i 2000, og Borgerrepræsentationen har derfor givet forhåndstilsagn om overførsel af midlerne til 2001. De resterende 3,6 mill.kr. foreslås udmøntet som beskrevet i nedenstående indstilling.

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. juni 2000, at puljen skal udmøntes til projekter, der beskæftiger sig med ét eller flere af temaerne læring, omstilling og brugerinddragelse.

Økonomiforvaltningen har indkaldt ansøgninger fra samtlige udvalg og forsøgsbydele. Der er i alt fremsendt ansøgninger til borgerservicepuljen om 5,2 mill.kr.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I budgettet for 2000 blev der afsat i alt 3,9 mill.kr. under Økonomiudvalget til en borgerservicepulje. Kriterierne for udmøntningen af puljen blev tiltrådt af Økonomiudvalget den 20. juni 2000, hvor der samtidig skete en delvis udmøntning, idet 300.000 kr. blev bevilget til Københavns Kommunes deltagelse i en tilfredshedsundersøgelse udarbejdet af Finansministeriet.

De resterende 3,6 mill.kr. blev ikke udmøntet i løbet af 2000, og Borgerrepræsentationen har derfor givet forhåndstilsagn om disse midlers overførsel til 2001. Denne indstilling omhandler udmøntningen af de 3,6 mill.kr.

Kriterier for udmøntning af borgerservicepuljen

Det blev den 20. juni 2000 af Økonomiudvalget tiltrådt, at kriterierne for udmøntning af puljen er følgende:

• læring
• omstilling
• brugerinddragelse

Puljemidlerne foreslås således anvendt til projekter, der falder ind under disse områder. Nedenfor konkretiseres hvert enkelt udmøntningskriterium.

Læring

Begrebet læring dækker over metoder, der skal sikre tilvejebringelse af service over for borgerne på en bedre og mere effektiv måde, fx ved at sammenligne egne ydelser med andres. Eksempler herpå kan være projekter med anvendelse af benchmarking i forhold til andre kommuner, institutioner eller virksomheder, hvor der opstilles sammenligningsparametre på konkrete ydelser eller arbejdsgange.

Omstilling

Københavns Kommune møder på flere områder store udfordringer, der kræver omstilling i forhold til den sædvanlige måde at tænke service på. Det kan fx være projekter vedrørende omstilling af kontakten mellem kommunens institutioner og brugere, herunder anvendelse af flere IT-baserede værktøjer i kontakten med borgerne, men det kan også være projekter vedrørende kommunens øvrige organisationsudvikling.

Brugerinddragelse

Københavns Kommune har behov for at være i tæt dialog med brugerne for at kunne levere de af brugerne ønskede serviceydelser. Det kan ske ved at foretage brugerundersøgelser, og det kan ske i det daglige arbejde i forvaltningerne og institutionerne. Københavns Kommune arbejder med brugerindflydelse på en række fronter, fx gennem bestyrelsesarbejde på institutionerne. Puljemidlerne foreslås derfor anvendt både til projekter, der inkluderer brugerne af de store kerneserviceområder som daginstitutions, skole- og ældreområdet, men også til projekter, der inddrager de brugere, det traditionelt er svært at opnå kontakt med, fx fremmedsprogede, handicappede og socialt marginaliserede.

Puljens midler kan også anvendes til projekter, der medfører forsøg med nye organisationsformer i brugerinddragelse, fx oprettelse af fokusgrupper med henblik på kortlægning af brugerbehov eller projekter vedrørende samarbejde mellem de i en bydel beliggende institutioner og brugere med henblik på at fremme det lokale engagement i bydelen.

De indkomne ansøgninger

De indkomne ansøgninger fordeler sig på udvalg og bydele som vist nedenfor i tabel 1. Af bilag 1 fremgår det samlede antal ansøgninger med en kort projektbeskrivelse. Da flere af projekterne vedrører flere formål, er det ikke muligt at opstille en tabel over ansøgninger fordelt på formål.

Tabel 1: Oversigt over ansøgninger fordelt på udvalg og bydele

Forvaltning	Beløb i kr.
Kultur- og Fritidsforvaltningen	465.000
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	3.552.000
Sundhedsforvaltningen	800.000
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	1.150.000
Bygge- og Teknikforvaltningen	300.000
Miljø- og Forsyningsforvaltningen	275.000
Økonomiforvaltningen	300.000
Valby Bydel	202.000
I alt *	5.181.000

* Ud over de i skemaet summerede projekter har Økonomiforvaltningen fået tilsendt projekter fra KUC separat. Disse ansøgninger er ikke kommet i betragtning, idet de på intet tidspunkt har været forelagt til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Det samme gælder et projekt fremsendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der ligeledes ikke har været forelagt fagudvalget samt et projekt fra Kongens Enghave Bydel, der heller ikke har været genstand for politisk behandling.

 

Udmøntningsprocedure

Økonomiforvaltningen har i brev af 11. januar 2001 indkaldt ansøgninger til puljens udmøntning. Økonomiforvaltningen har endvidere i brev af 23. januar 2001 udskudt fristen for indmelding af ansøgninger samt præciseret, at forvaltningernes ansøgninger forventedes at være tiltrådt af fagudvalgene.

Ikke alle forvaltninger har forelagt fagudvalgene en særskilt indstilling vedrørende projektforslag til borgerservicepuljen. Enkelte forvaltninger har fremsendt projekter, der tidligere i anden sammenhæng har været forelagt fagudvalget, ligesom Økonomiforvaltningen også har modtaget projektansøgninger, der ikke på noget tidspunkt har været politisk behandlet. Sidstnævnte er ikke blevet taget i betragtning ved udmøntningen, mens projekter, der i anden sammenhæng har været forelagt politisk, er medtaget.

I den oprindelige indstilling om kriterierne for udmøntning af borgerservicepuljen blev det stillet som betingelse for tildeling af puljemidler, at der ved projektets afslutning afgives en evaluering til Økonomiudvalget. Udgifterne til evaluering skal indarbejdes i projektets samlede budget. Dette forhold har været centralt for udvælgelsen af de i indstillingen tilgodesete ansøgninger.

Endvidere er ansøgninger, hvor der indgår en vis grad af medfinansiering fra de ansøgende forvaltninger og bydele blevet foretrukket, ligesom projekter, der vedrører flere forvaltninger/bydele, har fået en høj prioritet ved udmøntningen.

Økonomi

Borgerservicepuljen på 3,9 mill. kr. blev afsat i budget 2000, men 3,6 mill. kr. af de 3,9 mill. kr. blev ikke udmøntet. Borgerrepræsentationen har derfor givet forhåndstilsagn om overførsel af midlerne til 2001. Pengene vil blive overført til konto 6.51.3, Puljen til uforudsete udgifter. Der anvises derfor kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets konto 6.51.3, Puljen til uforudsete udgifter for de 3,6 mil. kr., som nu udmøntes i forbindelse med Borgerservicepuljen. En oversigt over de enkelte udvalgs og forsøgsbydeles tillægsbevillinger fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over tilgodesete projekter

Udvalg	Projekt	Konto	Beløb
Kultur- og Fritidsudvalget	Elektronisk kundeoplysning om nye materialer på bibliotekerne	Folkebiblioteker, 3.50.1, folkebiblioteker	75.000
	IT-projekt på Københavns Bymuseum	Kultur, 3.60.1, museer	300.000
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Ny informationsstrategi i form af TV- og Radio-spots til voksne med læse- og staveproblemer	Voksenuddannelse, 3.13.1, læsekurser for voksne	296.000
	Netbaseret fokusgruppekonference	Folkeskoleområdet, 3.01.1, folkeskoler	170.000
	Kvalitativ analyse af informationskvaliteten til forældre til tosprogede børn	Folkeskoleområdet, 3.01.1, folkeskoler	45.500
	Undervisningsvideo til for sent ankomne unge tosprogede og deres forældre om uddannelsessystemet	Folkeskoleområdet, 3.01.1, folkeskoler	128.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Dialog om ny ældrepolitik	Administration, 6.51.1, administration m.v.	800.000
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Brugerinddragelse, systematik og tværfaglighed	Administration, 6.51.1, administration m.v.	860.500
Bygge- og Teknikudvalget	Kvalitetsregnskab i Vej & Park	Vej & Park, 6.51.1	300.000
Miljø- og Forsyningsudvalget	Vejledning i sortering af husholdningsaffald og erhvervsaffald	Miljøkontrollen, 6.51.1, administration m.v.	275.000
Økonomiudvalget	Udvikling af værktøjer til service	Økonomisk forvaltning, 6.51.1, administration m.v.	250.000
Valby Bydel	IT-service for ledige borgere i Valby	Valby, 5.97.1, kommunal jobformidling	100.000
I alt			3.600.000

Høring

Samtlige udvalg og forsøgsbydele har haft mulighed for at indsende ansøgninger til udmøntningen af borgerservicepuljen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne ansøgninger.

 

 

Erik Jacobsen

/

Bjarne Winge