Vedligeholdelsespuljen i 2001

for mødet «MDAT» kl Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 26. april 2001

BR 152/01

Vedligeholdelsespuljen i 2001

Udmøntning af vedligeholdelsespuljen i 2001

Indstilling om, at der gives tillægsbevillinger til fagudvalgenes drifts- og anlægsbudgetter for 2001 på 30 mill. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger jf. den i indstillingen nævnte fordeling på bevillinger med kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, konto 6.51.3., pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

(Økonomiudvalget)

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at der gives tillægsbevillinger til fagudvalgenes drifts- og anlægsbudgetter for 2001 på 30 mill. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger jf. nedenstående fordeling på bevillinger med kassemæssig dækning på Økonomiudvalget rådighedsbeløb, konto 6.51.3.

– pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. marts 2001

Anbefales, idet Økonomiforvaltningen inden sagens behandling i Borgerrepræsentationen pålægges at søge afklaret, hvorvidt ansøgningen fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen vedrørende vinduesrenovering i Miljøkontrollen, som er anbefalet af Arbejdstilsynet med henblik på forebyggelse af skimmelsvamp, kan imødekommes.

RESUME

I budgettet for 2001 er afsat en pulje på 30 mill. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse. Puljens formål er følgende:

udbedring af svampeskader og vedligeholdelsesopgaver på institutioner i forbindelse med myndighedskrav

indhentning af dokumenteret vedligeholdelsesefterslæb på kommunens institutioner

udbedring af generelle indeklimaproblemer

Der er indhentet ansøgninger til puljens midler fra forvaltninger og bydele, og puljen foreslås udmøntet ud fra ovennævnte kriterier.

SAGSBESKRIVELSE

Indkomne ansøgninger

Økonomiforvaltningen har indhentet ansøgninger fra bydele og forvaltninger til puljen. Fra forvaltningerne og bydelene er der således modtaget forslag, der samlet indebærer udgifter i 2001 på 284,6 mill. kr. Forslagene fordeler sig således mellem forvaltningerne og bydelene:

Figur 1: Fordeling af indkomne ansøgninger til puljen til ekstraordinær vedligeholdelse

Note: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift, indgiver ansøgninger på vegne af forsøgsbydelene parallelt med, at bydelene har mulighed for selv at indsende ansøgninger. Alle ansøgninger vedrørende bydelene er samlet under bydelene. Den knapt synlige søjle på figuren tilhører Miljø- og Forsyningsforvaltningen og vedrører en ansøgning om 342.000 kr.

Fordelingen af ansøgningerne til puljens midler i 2001 på de fire kriterier svampeskader, vedligeholdelsesopgaver på institutioner i forbindelse med myndighedskrav, indhentning af dokumenteret vedligeholdelsesefterslæb på kommunens institutioner og udbedring af generelle indeklimaproblemer er som vist i figur 2 nedenfor.

Figur 2: Ansøgningerne fordelt på formål, opgjort i mill.kr.

Udmøntningen af tidligere års pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

Udbedringerne af fx skolernes svampeskader har stået på over flere år. Således er der i både 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 givet bevillinger til tilsvarende formål, og det vil kunne forudses, at der også i de kommende år vil være et betydeligt behov for renovering på grund af vedligeholdelsesefterslæb og svampeskader.

De foregående to år har fordelingen af midlerne fordelt på formål set ud som vist i figur 3

Figur 3: Fordeling af puljemidler i 2000 og 1999 fordelt på formål

Fordelingen af midler på forvaltninger har været som vist i figur 4.

Figur 4: Procentvis fordeling på forvaltninger i 2000 og 1999

Det ses af figur 3 og 4, at skoleområdet og dermed Uddannelses- og Ungdomsudvalget og bydelene (via Ejendomsdrift) i de foregående år har modtaget hovedparten af puljen til udbedring af svampeskader. Det anselige beløb bevilget til forsøgsbydelenes bygninger administreres af Ejendomsdrift under Kultur- og Fritidsudvalget, men er vist særskilt i figur 4. Kultur- og Fritidsudvalget har jf. figur 3 i 2000 modtaget midler til kultur- og idrætsfaciliteter samt 3 mill.kr. til udvikling af et bedre styringsværktøj i forhold til vedligeholdelsesindsatsen. De 3 mill.kr. til denne udviklingsopgave er ikke blevet anvendt i 2000 og er søgt overført til 2001, hvor et projekt vedrørende udvikling af bedre metoder til styring af vedligeholdelsesindsatsen forventes igangsat.

Udmøntningen af puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse i 2001

Puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse er i 2001 fastsat til 30 mill.kr. I forhold til tidligere år er der i budgettet for 2001 ved siden af puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse afsat 30 mill.kr. til indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet på Københavns Kommunes idrætsfaciliteter samt 25 mill.kr. i 2001 og frem til 2004 til vedligeholdelse af kommunens skoler.

Midlerne til ekstraordinær vedligeholdelse i 2001 foreslås udmøntet i overensstemmelse med principperne nævnt ovenfor, dvs. således at hovedparten af puljemidlerne går til udbedring af svampeskader og vedligeholdelsesopgaver på institutioner i forbindelse med myndighedskrav efterfulgt af formålet vedrørende indhentning af dokumenteret vedligeholdelsesefterslæb på kommunens institutioner samt udbedring af generelle indeklimaproblemer. Prioriteringen af disse kriteriers indbyrdes rækkefølge er drøftet med Ejendomsdrift. Ejendomsdrift har ikke haft bemærkninger til prioriteringsrækkefølgen.

Økonomi

Økonomiforvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevillinger på udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter for 2001 på 30 mill. kr. med kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, konto 6.51.3. Puljen foreslås udmøntet med den nedenstående fordeling på kriterier.

Tabel 1: Puljeudmøntning fordelt på formål, opgjort i mill.kr.

Ansøgningens formål	Beløb i mill. kr.
Svampeangreb	15,7
Myndighedskrav	4,8
Vedligeholdelsesefterslæb	8,4
Indeklimaproblemer	1,1
I alt	30,0

Note: Flere af vedligeholdelsesarbejderne kan i princippet placeres i flere kategorier.

Af nedenstående skema fremgår de foreslåede arbejder fordelt på budgetansvarlige institutioner.

Tabel 2: Foreslået udmøntning, opgjort på bevillingsniveau

Beløb i mill.kr.	Konto-nr.	Budgetansvarlig institution og formål
0,56	5.34.1	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Bispebjerghjemmet, brandsikring.
0,60	5.34.1	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Rosenborgcentret, elevatorrenovering.
1,16		Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt
0,325	3.41.1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, gymnasieområdet. Renovering af flugtveje på HF-efterslægten samt etablering af adgangsveje for kørestolsbrugere på Vestre Borgerdyd Gymnasium.
0,21	5.14.1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, fritidshjem og -klubber. Renovering af flugtveje på Emdrupvej 96 samt brandsikring på Ny Carlsbergvej 33.
2,6	5.14.1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, fritidshjem og -klubber. Svamperenovering på 12 Scandiacamp pavilloner, Norgesgade 3 samt Tuxensvej 2.
0,676	5.14.1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, fritidshjem og –klubber. Afhjælpning af indeklimaproblemer på Birketinget 1, Norgesgade 3, Langehusvej og Skjulhøj Allé 58.
0,375	5.14.1	Uddannelses- og Ungdomsudvalget, fritidshjem og –klubber. Indhentning af vedligeholdelsesefterslæb i forbindelse med asfalt- og flisebelægning på Kongosvej 26, Rørsangervej 79, afd. Rørsangervej 29 samt Randbølvej 27.
4,19		Uddannelses- og Ungdomsudvalget i alt
12,0	5.42.3	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Egmontgården – renovering af svampeskader på hjemløseinstitution. Midlerne udløses som anlægsmidler, da kommunen modtager refusion på driftsmidler på området.
1,1	5.12.1	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Daginstitutionen Ingolfs Allé 8, renovering af svampeskader.
13,09		Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt
1,6	3.50.1	Kultur- og Fritidsudvalget, bibliotekerne, Hovedbiblioteket, udskiftning af eskalator.
8,0	6.50.1	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsdrift, Den Hvide Kødby – renovering pga. nedstyrtningsfare.
0,8	6.50.1	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsdrift (IØ), Børnehaven Grantoften – renovering af svampeskader.
0,71	6.50.1	Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsdrift (IØ), Børneinstitutionen Fåborggade – renovering af svampeskader, institutionen er rømmet
11,11		Kultur- og Fritidsudvalget i alt (inklusiv bydele)
0,46	6.50.1	Bygge- og Teknikudvalget, Plandirektoratet – afhjælpning af indeklimaproblemer
0,46		Bygge- og Teknikudvalget i alt
30,0		I ALT

Forslaget til udmøntning af puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse adskiller sig fra de foregående års forslag til udmøntning ved i mindre omfang at tildele midler til uddannelses- og idrætsområdet, idet der til disse områder som nævnt ovenfor er blevet afsat særskilte midler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2001.

Høring

Samtlige forvaltninger og forsøgsbydelene har haft lejlighed til at indmelde forslag til udmøntningen af puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse. Det foreliggende forslag til udmøntning har været forelagt Ejendomsdrift til kommentering.

Andre konsekvenser

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne ansøgninger til vedligeholdelsespuljen.

Erik Jacobsen

Bjarne Winge

Til top