Orientering om kontrakter med VISO

Sagen vedrører Socialforvaltningens kontrakter med VISO for 2012 på området for udsatte børn og unge. I den forbindelse skal det godkendes, at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves, da der er tale om eksterne midler. 

Indstilling om,

1.              at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 3,028 mio. kr. i 2012 vedr. midler fra VISO på bevillingsområde Børnefamilie med særlige behov, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet. Korrektionen foretages i forbindelse med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. 

(Socialudvalget)

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen. Forvaltningen vil orientere Socialudvalget om kontrakterne med VISO for 2012, og at Center for Familiepleje pr. 1. oktober 2011 også er blevet en del af VISO's levandørnetværk. Kontrakterne med VISO betyder konkret, at forvaltningens VISO-leverandører modtager betaling for de ydelser, som de leverer til VISO. Der er således tale om eksterne midler, og Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget skal derfor hæves tilsvarende. Forvaltningens samlede indtægt fra VISO er på 3,028 mio. kr. i 2012. Heraf udgør Center for Familieplejes andel 350.000 kr, hvilket er nyt i forhold til tidligere år.  

Socialforvaltningen er leverandør til VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen. VISO blev oprettet, da amterne blev nedlagt, for at bevare den specialiserede viden på det sociale område. VISO tilbyder gratis rådgivning til landets kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Der er aktuelt fem af forvaltningens centre/institutioner, som er leverandører til VISO på området for udsatte børn og unge. Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam, Pigegruppen og Sct. Stefans Rådgivningscenter har alle været VISO-leverandører igennem de seneste år, mens Center/Videnscenter for Familiepleje er nye som VISO-leverandører.

Center/Videnscenter for Familiepleje er pr. 1. oktober 2011 blevet leverandør til VISO. Center for Familiepleje kan igennem VISO tilbyde rådgivning til kommuner, borgere og andre professionelle aktører i forhold til komplicerede problemstillinger vedr. anbringelse af børn og unge i familiepleje, herunder netværkspleje. Derudover indgår også rådgivning i forbindelse med sager om anbringelse af unge med etnisk minoritetsbaggrund og bidrag til visitationsprocesser ved eksempelvis at gennemgå sagsmateriale.

VISO-kontrakterne består af et rammebudget og et budget efter forbrug.VISO-leverandørerne er dermed sikre på at få udbetalt rammebudgettet, mens budgettet efter forbrug er afhængig af deres salg af ydelser til VISO.

Koordinatorenheden, Etnisk Konsulentteam og Pigegruppen har fået videreført deres samlede kontraktbeløb fra 2011, som er p/l-fremskrevet til brug for 2012 budgettet. Sct. Stefans Rådgivningscenter har fået udvidet den del af budgettet, som afregnes efter forbrug. Dette beløb er steget med 0,2 mio. kr. efter anmodning fra VISO. Socialdudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vil blive opskrevet med det samlede kontrakbeløb, da budgettet efter forbrug er baseret på et kvalificeret skøn fra VISO over den forventede efterspørgsel i 2012.

 

Tabel 1: Oversigt over VISO-leverandører og kontraktbeløb i 2012 (1.000 kr. 2012 p/l)

Leverandør	Rammebudget som forudbetales	Budget efter forbrug	Samlet kontrakt- beløb i 2012
Center for Specialinstitutioner/ Koordinatorenheden	303	303	606
Etnisk Konsulentteam	253	253	506
Pigegruppen	51	303	354
Sct. Stefans Rådgivningscenter	506	706	1.212
Center for Familiepleje/ Videnscenter for Familiepleje	250	100	350
I alt (1.000 kr. 2012 p/l)			3.028

Jf. 2. at-punkt hæves Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget med 3,028 mio. kr. i 2012 på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, som angivet i tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Ændring af indtægts- og udgiftsbudget vedr.VISO.

1.000 kr.	Funktion 5.28.23.1	Funktion 5.35.40.1	Funktion 5.28.21.1	Funktion 6.45.51.1	I alt
Indtægtsbudget	-606	-1.718	-354	-350	-3.028
Udgiftsbudget	606	1.718	354	350	3.028

 

-

                                            Anette Laigaard    /
                                            
                                                                                Ane Kristine Christensen

Socialforvaltningen indstiller,

1.      at Socialudvalget tager orientering om VISO kontrakter for 2012 til efterretning.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

2.      at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 3,028 mio. kr. i 2012 vedr. midler fra VISO på bevillingsområde Børnefamilie med særlige behov, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet. Korrektionen foretages i forbindelse med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Punktet blev godkendt ved mødets start.



Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. januar 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.