Udmøntning af energirenoveringsmidler i budget 2012

Indstilling om,

1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 41,582 mio. kr. afsat til energirenovering i 2012 og 5,253 mio. kr. i 2013 som beskrevet i Tabel 1 og bilag 1, på de i bilag 2 angivne IM-funktioner,
2. at de afledte energibesparelser indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for Budget 2013 og Budget 2014 som beskrevet i Tabel 1, og bilag 1, samt
3. at der anvises kassemæssig dækning for udvidelse af energisparepuljen ved, at der i 2011 gives en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. (2012 p/l) fra salg af retten til indberetning af energibesparelser til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13, til energisparepuljen.

Det præciseres, at besparelserne jf. indstillingens tabel 1, indarbejdes i Indkaldelses Cirkulæret for Budget 2013 mhp. at indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2013 og 2014.

Det bemærkes, at Københavns Ejendomme forventer en indtægt på 1 mio. kr. for salg af retten til indberetning af energibesparelser, til KE. Københavns Ejendomme vil overføre de ekstra indtægter til brug i energisparepuljen. Københavns Ejendomme forventer, at investeringerne som følge af den ekstra 1 mio. kr. vil blive foretaget i 2013. Økonomiudvalget anbefaler, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel af de lejede arealer. Det anbefales, at besparelserne, jf. nedenstående tabel, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014.

KEjds opgørelse over fordelingen af den ekstra investering på 1. mio. kr. i energisparepuljen og forventede besparelser

Det forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Investeringer i klima- og energirenovering af kommunens bygningsmasse var et centralt Grøn Vækst-initiativ i Budget 2011, som giver både driftsbesparelser, CO₂-reduktioner, bedre indeklima og bidrager til jobskabelse i bygge- og anlægsbranchen.

Under overskriften ”Grøn effektivisering” blev der i Budget 2011 afsat 130 mio. kr. til anlægsinvesteringer fordelt med 44,4 mio. kr. i 2011, 39,4 mio. kr. i 2012, 34,2 mio. kr. i 2013 og 12 mio. i 2014 til energirenovering af kommunens bygningsmasse.

I december 2010 fremlagde Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, en sag om udmøntning af energirenoveringsmidlerne i 2011, med henblik på at de afledte besparelser kunne indgå i forvaltning­ernes effektiviseringsbidrag for 2012.

I forbindelse med projekteringen af energirenoveringerne i 2011 er der foretaget justeringer af flere projekters indhold og tidsplaner, primært som følge af tilpasning til andre renoveringsarbejder på de pågældende ejendomme. Desuden er der tilføjet alternative/yderligere projekter til erstatning for udgåede og tidsforskudte aktiviteter.

Der søges nu 35,432 mio. kr. i 2012 til næste fase af indsatsen ”Grøn effektivisering”, og da enkelte projekter først forventes afsluttet i 2013, søges også 5,253 mio. kr. til energirenovering i 2013. Disse investeringer forventes at medføre driftsbesparelser på 3,077 mio. kr. i 2013 og yderligere 0,763 mio. kr. i 2014, og tilsvarende årlige driftsbesparelser fremover.

Desuden søges i alt 6,150 mio. kr. til energisparepuljen i 2012, heraf 1 mio. kr. finansieret via salg af retten til indberetning af energibesparelser. Disse investeringer forventes at medføre driftsbesparelser på 1,737 mio. kr. i 2013 og tilsvarende årlige driftsbesparelser fremover.

Københavns Ejendomme har indgået aftale med Københavns Energi om ”salg af retten til indberetning af energibesparelser” fra de kommunale energirenoveringsprojekter. I 2011 forventes en indtægt herfra på 1,0 mio. kr., som overføres til energisparepuljen. Der søges en indtægtsbevilling i 2012 med henblik på anvendelse af disse midler i 2012 eller senere.

A. Energirenovering

Forslagene til energirenovering fremgår af bilag 1a. Forslagene er baseret på data fra energimærkningen af de kommunale bygninger, forundersøgelser udført i forlængelse af aftalen om KBH i Vækst samt input fra den indledende projektering af en række ombygnings- og genopretningsprojekter igangsat i 2011.

Hovedparten af energirenoveringerne gennemføres i forbindelse med andre ombygnings- og renoveringsarbejder. Koordineringen muliggør effektivisering og optimering af projekterne på de enkelte ejendomme og medvirker til at begrænse den tid, hvor driften i ejendommene forstyrres af byggearbejder. Fremgangsmåden medfører, at energirenoveringsprojekternes tidsplaner bliver afhængige af de tilknyttede projekters forløb. Flere af ombygnings- og genopretningsprojekterne befinder sig i en tidlig fase, hvor Københavns Ejendomme endnu ikke har modtaget en bestilling på opgaven fra fagforvaltningen. Derfor kan tidsplanerne for energirenoveringsprojekterne blive justeret med deraf følgende justering af tidsplanen for indhentning af besparelserne.

Det har tilsvarende været nødvendigt at gennemføre justeringer af projekternes tidsplaner i 2011.

Det er en del af BR beslutningen om energirenovering at forvaltningerne skal realisere effektiviseringerne uanset om der er tidsforskydning eller ændringer i projekterne.

I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte projekter og indhentning af tilbud kan det vise sig, at forslag fra energimærkerne må udgå af tekniske eller økonomiske årsager. Til gengæld kan der vise sig nye muligheder for at opnå energibesparelser med god økonomi. På baggrund heraf vil der ske en optimering af de endelige projekters indhold.

Såfremt et energirenoveringsprojekt helt opgives, eller bliver billigere, vil Københavns Ejendomme efter dialog med den pågældende forvaltning udvælge alternative/yderlige­re projekter ud fra en overordnet og tværgående vurdering af samtlige projekters egnethed.

I forbindelse med den kommende ansøgning om udmøntning af midler til energirenovering i 2013 vil der blive redegjort bagudrettet for, hvilke justeringer der er foretaget af projekternes tidsplaner og indhold.

Tabel 1 viser fordelingen af energirenoveringsarbejderne mellem forvaltningerne. Den konkrete fordeling på typer af ejendomme fremgår af bilag 1.

B. Energisparepulje

Energisparepuljen administreres af Københavns Ejendomme og kan søges af forvaltningerne til gennemførelse af mindre energiprojekter med kort tilbagebetalingstid, som ikke er indeholdt i energimærkerne. Efter Københavns Ejendommes godkendelse gennemføres projekterne af de forvaltninger og institutioner, som har søgt midlerne.

Københavns Ejendomme modtager løbende ansøgninger til puljen og forventer at godkende energispareforslag for 5 mio. kr. i 2011. Der forventes som minimum et tilsvarende antal ansøgninger i 2012.

Den forventede besparelse som følge af denne pulje er i henhold til Budget 2011 fordelt forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel af de lejede arealer. Hermed etableres et incitament hos brugere og personale i de enkelte kommunale ejendomme til at identificere energispareforslag og søge midler fra puljen.

I forlængelse af indstillingen om Udmøntning af energirenoveringsmidler i Budget 2011 har Københavns Ejendomme indgået en aftale med Københavns Energi om ”salg af retten til indberetning af energibesparelser” fra kommunale energirenoveringsprojekter. Indtægterne herfra overføres til energisparepuljen, så det bliver muligt at gennemføre flere investeringer, end der relativt er udmeldt besparelser for.

Udmøntningen af driftsbesparelserne i 2013 og 2014 afledt af energirenoveringer i 2012 og 2013 fordelt på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel:

For så vidt angår udmøntningen af de resterende energirenoveringsmidler i Budget 2013 og 2014 fremlægger Københavns Ejendomme en eller flere sager med henblik på, at de afledte besparelser kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for henholdsvis 2014 og 2015.

Carsten Haurum                         Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 41,582 mio. kr. afsat til energirenovering i 2012 og 5,253 mio. kr. i 2013 som beskrevet i Tabel 1 og bilag 1, på de i bilag 2 angivne IM-funktioner,
2. at de afledte energibesparelser indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for Budget 2013 og Budget 2014 som beskrevet i Tabel 1, og bilag 1,
3. at der anvises kassemæssig dækning for udvidelse af energisparepuljen ved, at der i 2011 gives en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. (2012 p/l) fra salg af retten til indberetning af energibesparelser til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13, til energisparepuljen.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2011

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget pointerede vigtigheden af KKR-samarbejdet om energirenoveringer.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres, at besparelserne jf. indstillingens tabel 1, indarbejdes i Indkaldelses Cirkulæret for Budget 2013 mhp. at indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2013 og 2014.

Det bemærkes, at Københavns Ejendomme forventer en indtægt på 1 mio. kr. for salg af retten til indberetning af energibesparelser, til KE. Københavns Ejendomme vil overføre de ekstra indtægter til brug i energisparepuljen. Københavns Ejendomme forventer, at investeringerne som følge af den ekstra 1 mio. kr. vil blive foretaget i 2013. Økonomiudvalget anbefaler, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel af de lejede arealer. Det anbefales, at besparelserne, jf. nedenstående tabel, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014.

KEjds opgørelse over fordelingen af den ekstra investering på 1. mio. kr. i energisparepuljen og forventede besparelser

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. januar 2012

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. januar 2012

Der var på pladserne omdelt et teknisk ændringsforslag til indstillingen, se bilag.

Indstillingen med det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.