Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 25. oktober 2007
BR 442/07
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Indstilling
om,
Det præciseres, at tilbagebetalingen fordeles på de
bevillinger og funktioner, som er angivet i vedlagte tabel.
(Socialudvalget)
Borgerrepræsentationen
bevilgede den 13. juni Socialudvalget et internt lån på 21,8 mill. kr. til
tilbagebetaling af merforbruget i regnskab 2006, jf. BR 294/07. I den forbindelse
skal Socialudvalget anvise finansiering til tilbagebetalingen af lånet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at
tilbagebetaling af lånet i 2008-2010 finansieres ved en generel besparelse på
budgettet på 0,2 pct. Det
præciseres, at tilbagebetalingen fordeles på de bevillinger og funktioner,
som er angivet i vedlagte tabel. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialforvaltningens
regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagt drift og
efterspørgselsstyrede serviceydelser – et merforbrug på drift på i alt 40,0
mill. kr. Socialudvalget fandt finansiering af de 18,2 mill. kr. indenfor
Socialudvalgets ramme. Borgerrepræsentationen har bevilliget Socialudvalget et
internt lån til tilbagebetaling af de resterende 21,8 mill. kr af merforbruget.
Det interne lån tilbagebetales over 3 år med årlige ydelser på 7,3 mill. kr.
Der er på den baggrund behov for at Socialudvalget anviser finansiering til de
årlige ydelser på 7,3 mill. kr. i perioden 2008-2010.
Løsning
Socialforvaltningen foreslår at ydelserne på lånet til dækning af
merforbrug i regnskab 2006 finansieres ved en generel besparelse på ca. 0,2 pct.
på Socialforvaltningens budget fra 2008-2010. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af besparelse på bevillingsområder
|
Bevillingsområde |
Besparelse
(1000 kr.) |
|
Børnefam
ilier med særlige
behov |
1.974 |
|
Voksne med særlige behov |
1.493 |
|
Stofafhængige |
680 |
|
Handicappede |
2.539 |
|
Administration |
659 |
|
I alt |
7.344 |
Alle tal er angivet i 2008
pris- og lønniveau.
Socialudvalget
har i budgetforslag 2008 foretaget besparelser for i alt 104 mill. kr.
Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at
gennemføre yderligere besparelser uden serviceforringelser for
Socialforvaltningens brugere.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
-
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling.
-
Bilag til
Økonomiforvaltningens indstilling.