Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 25. oktober 2007
BR 455/07
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Indstilling om,
1.
at overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007 søges sikret ved
følgende besparelser,
-
besparelse implementering af IT på selvejende institutioner 0,7 mill. kr.
-
central pulje til væresteder for voksne med særlige behov 1,0 mill. kr.
-
forskningspulje stofafhængige 1,0 mill. kr.
-
besparelse administration
0,1 mill. kr.
-
besparelse vedr. kompensation for ændret beboer
beboersammensætning
2,0 mill. kr.
-
resterende besparelse op til 27,2 mill. kr. hentes via generel
-
besparelse på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget 2007 11,8 mill. kr.
2.
at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at gennemføre de af
Borgerrepræsentationen vedtagne beslutninger i forbindelse med vedtagelse af
budget 2007 vedr. etablering af en døgninstitution for kriminelle unge samt et
værested for psykisk syge (BR 477/06), hvorefter der eksisterer et fortsat
udækket finansieringsbehov på 10,6 mio. kr., samt
3.
at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at anvise dækning for
det forventede merforbrug i 2007 på de efterspørgselsstyrede serviceområder,
jf. indstillingen om forventet regnskab pr. august 2007.
Det bemærkes, at driftsmæssige mindreforbrug som
følge af forsinkelse eller udskydelse af projekter, som et udvalg har fået
tilført midler til i forbindelse med budgetvedtagelsen, som
udgangspunkt bør tilfalde kommunens kasse, så Borgerrepræsentationen kan
træffe beslutning om midlernes anvendelse).
(Socialudvalget)
Socialforvaltningen
forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2
mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling,
der skitserer muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.
Denne
indstilling erstatter tidligere fremsendt indstilling om "Overholdelse af
Socialforvaltningens samlede budget
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling
om, 1.
at overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007 søges sikret ved
følgende besparelser, - besparelse implementering af IT på selvejende
institutioner 0,7 mill. kr. - central pulje til væresteder for voksne med
særlige behov 1,0 mill. kr. - forskningspulje stofafhængige 1,0 mill. kr. - besparelse administration 0,1 mill. kr. - besparelse vedr. kompensation for ændret beboer beboersammensætning
2,0 mill. kr. - resterende besparelse op til 27,2 mill. kr. hentes
via generel besparelse på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget 200711,8
mill. kr. 2.
at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at gennemføre de af
Borgerrepræsentationen vedtagne beslutninger i forbindelse med vedtagelse af
budget 2007 vedr. etablering af en døgninstitution for kriminelle unge samt
et værested for psykisk syge (BR 477/06), hvorefter der eksisterer et fortsat
udækket finansieringsbehov på 10,6 mio. kr. (Det bemærkes, at driftsmæssige
mindreforbrug som følge af forsinkelse eller udskydelse af projekter, som et
udvalg har fået tilført midler til i forbindelse med budgetvedtagelsen, som
udgangspunkt bør tilfalde kommunens kasse, så
Borgerrepræsentationen kan træffe beslutning om midlernes anvendelse),
samt 3.
at Borgerrepræsentationen anmoder Socialudvalget om at anvise dækning
for det forventede merforbrug i 2007 på de efterspørgselsstyrede
serviceområder, jf. indstillingen om forventet regnskab pr. august 2007. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialforvaltningen
forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2
mill. kr. på de styrbare rammer. Socialforvaltningen har udarbejdet indstilling
som sikrer, at der ikke er væsentligt underskud på Socialforvaltningens samlede
budget 2007.
Løsning
Socialforvaltningen
har udarbejdet 5 modeller til, hvordan Socialforvaltningen kan overholde
budgettet for 2007.
Model 1
Socialforvaltningen
har fundet frem til en række konkrete initiativer, som giver mulighed for at
Socialudvalget kan overholde budgettet i 2007. For aktiviteter/projekter der
kan stoppes eller udsættes kan der peges på 27,2 mill. kr., jf. tabel 1 samt
beskrivelserne under tabellen.
Tabel 1. Aktiviteter/projekter der stoppes eller
udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder (mill. kr.)
|
Bevillingsområde |
I alt |
|
Børnefamilier med særlige
behov |
9,7 |
|
Voksne med særlige behov |
16,0 |
|
Stofafhængige |
1,0 |
|
Handicappede |
0,4 |
|
Administration |
0,1 |
|
I alt |
27,2 |
På
bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov foreslås det, at driftsmidler
svarende til 9,0 mill.kr. vedrørende ombygning og montering af døgninstitution
for kriminelle unge udsættes til 2008. Dernæst at midler på 0,7 mill. kr. til
implementering af IT på selvejende institutioner ikke anvendes. De konkrete
spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 9,7 mill.
kr.
På
bevillingsområde Voksne med særlige behov er afsat 19,0 mill. kr. til
Sundbygård (anlægsmidler vedr. moderniseringsplanen BR 355/05), hvoraf der vil
kunne opnås en besparelse på ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte
moderniseringen. Moderniseringen vedrører en blok med 47 pladser, hvor 13 på
Sundbygård fortsat er beboet og hvor moderniseringen endnu ikke er påbegyndt,
16 beboere er flyttet til Dannebrogsgade som erstatningsbolig og 18 pladser
står på dette tidspunkt tomme på Sundbygård. Dernæst frigørelse af central
pulje til væresteder på 1,0 mill. kr. De konkrete spareforslag er beskrevet i
bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 16,0 mill. kr.
På
bevillingsområdet Stofafhængige foreslås det, at en ventet overførsel fra 2007
til 2008 på 1,0 mill. kr. til forskningspuljen ikke gennemføres. Det konkrete
spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 1,0 mill.
kr.
På
bevillingsområde Handicappede er der afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til
nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i
relation til ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes
ikke driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af
forventet merforbrug i 2007. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1.
Der kan på denne baggrund spares 0,4 mill. kr.
På
bevillingsområde Administration kan der frigøres midler vedr. en database til
Center for familiepleje, da centret har fundet midlerne på deres eget budget.
Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund
spares 0,1 mill. kr.
Model 2
Generel
besparelse på 0,67 pct. af Socialforvaltningens budget. En del af den generelle
besparelse på 0,67 pct. vil kunne udmøntes i form af ansættelsesstop i hele
Socialforvaltningen. Dog kan det være usikkert, om alle institutionerne kan
indhente besparelsen i form af ansættelsesstoppet grundet det fremskredne
tidspunkt på året og den mulige længde af et ansættelsesstop. Hvis
ansættelsesstoppet gennemføres skønnes der at være tale om cirka 172 personer,
som normalt ville blive ansat, men hvor ansættelsen ikke længere vil finde
sted. Dette vil maksimalt resultere i en besparelse på 8,2 mill. kr. som spares
på lønbudgettet i 2007.
Ansættelsesstoppet
kan gøre det svære at rekruttere for Socialforvaltningen i fremtiden. Et
ansættelsesstop vil give signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage
arbejde som følge af ubesatte stillinger. Dette vil vanskeliggøre fastholdelsen
af medarbejdere i Socialforvaltningen, og muligvis øge brugen af vikarer i
forvaltningen. Samtidigt vil et ansættelsesstop ramme skævt. Det vil ramme de
områder som allerede nu er presset.
Den
resterende del af besparelsen på i alt 19,0 mill. kr. skal placeres på øvrig
drift. Dette vurderes dog ikke at være realistisk for alle institutioner/centre
hvorfor modellen ikke fuldt ud vil kunne sikre budgetoverholdelse.
Model 3
Alternativt
foreslås det, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
anbefaler, at der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2
mill. kr. anvises dækning gennem en tillægsbevilling finansieret af de
efterspørgselsstyrede overførsler, idet forvaltningen forventer et
mindreforbrug på dette område på i alt 89,4 mill. kr. i regnskab 2007. Herved
vil de i tabel 1 nævnte planlagte aktiviteter kunne gennemføres som oprindeligt
besluttet.
Model 4
Alternativt
foreslås en model 4, som er en kombination af model 1 og model 2. Modsat model
1 igangsættes ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle på
børneområdet nu, dette giver en besparelse på 6,7 mill. kr. i model 4 mod 9,0
mill. kr. i model 1. Ombygning og montering kan ikke iværksættes i 2007, men
selve projekteringen kan indledes i indeværende år i forhold til udfærdigelse
og godkendelse af projekt, søgning af byggetilladelse samt videre behandling i
Socialudvalg og Borgerrepræsentation. I model 4 iværksættes ligeledes, modsat
model 1, modernisering af Sundbygård, hvor der er tale om 15,0 mill. kr. i
anlægsmidler. Der vil vedr. Sundbygård ikke besparelser uanset om modernisering
igangsættes nu eller senere. Der vil kun være besparelser hvis modernisering
helt opgives. Modernisering påbegyndes december 2007.
De
øvrige nævnte aktiviteter i model 1 stoppes eller udsættes. Dette giver en
besparelse på i alt 9,7 mill. kr. Herudover foreslås en generel besparelse på
0,43 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 17,5 mill. kr., hermed
opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.
Model 5
Alternativt
foreslås en model 5. Udgangspunktet for modellen er model 4, men hvor der
yderligere to konkrete projekter der udskydes på Voksenområdet. Det ene projekt
er et værested på Østerbro, hvor man ved at udskyde projektet til 1.7.2007 vil
kunne spare driftsmidler på i alt 1,2 mill. kr. Konsekvensen af at gennemføre
besparelsen er, at opførelsen af værestedet udsættes fra 1.1.2008 (som
oprindeligt tiltænkt) til 1.7.2008. Det andet projekt er vedr. Tranehavegård
hvor der kan spares 2,0 mill. kr. Oprindeligt skulle Tranehavegård anvendes til
beboere med meget høj plejetyngde, men er efterfølgende omdefineret til
"lettere" beboere. De mere plejekrævende beboere er placeret på de
øvrige eksisterende botilbud i kommunen. Konsekvensen af besparelsen på de 2
mio. kr. er, at de botilbud der har fået de nye plejekrævende
beboere ikke bliver kompenseret fuldt ud. Bocentrene skal således håndtere
den sværere målgruppe for en lavere enhedspris end først forudsat (i
beregningen af den oprindelige kompe
nsation).
Dette
giver en besparelse på i alt 12,9 mill. kr. Herudover foreslås en generel
besparelse på 0,35 pct. af Socialforvaltningens budget 2007, i alt 14,3 mill.
kr., hermed opnås en besparelse på i alt 27,2 mill. kr.
Økonomi
Anbefaler
Socialudvalget model 3 til finansiering af det forventede merforbrug i budget
2007, anmodes tillægsbevilling på i alt 27,2 mill. kr. placeret som positive
tillægsbevillinger på bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov og
Handicappede med hhv. 4,8 mill. kr. og 22,4 mill. kr. Øvrige økonomiske forhold
er beskrevet i sagen.
Videre proces
-.
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling.
- Notat
til Økonomiforvaltningens indstilling.
1.
Vurdering af
aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007
2.
Overholdelse af
Socialforvaltningens samlede budget 2007 (tidligere indstilling)
3.
Generel
besparelse på Socialforvaltningens budget
4.
Personaleomsætning
i Socialforvaltningen
5.
Socialudvalgets
beslutning i mødet 29. august 2007
Adm. Direktør