Børneplan II
Børneplan II
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 25. oktober 2007
BR 441/07
Børneplan II
Børneplan II
Indstilling
fra Økonomiudvalget om,
1. at Borgerrepræsentationen
tager til efterretning, at Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Børneplan
II samt Økonomiforvaltningens vedlagte notat om anlægsudgifter i Børneplan II
er indgået i forhandlingerne om budget 2008.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING OG
Beslutning
|
Indstilling fra
Økonomiudvalget om, 1. at Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Børneplan II samt Økonomiforvaltningens vedlagte notat om anlægsudgifter i Børneplan II er indgået i forhandlingerne om budget 2008. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
I
2003 besluttede Borgerrepræsentationen at gennemføre Børneplanen, der havde til
formål at sikre pasning efter behov på daginstitutionsområdet, og at
folkeskolen havde kapacitet til at imødekomme det stigende elevtal.
Tidshorisonten for Børneplanen er 2003-2007.
Såfremt
Københavns Kommune fortsat skal kunne sikre pasning ved behov og en tilstrækkelig
kapacitet på skole- og fritidsområdet, er der behov for en videre udbygning af
dagpasnings-, skole- og fritidsområderne. Dette skyldes bl.a. udviklingen i de
nye by- og boligområder.
Af
aftalen om budget 2007 fremgår således, at "Parterne er enige om, at der skal
udarbejdes en Børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og
daginstitutioner modsvarer behovet i byen" (forligsteksten side 5).
Denne
indstilling vedrører udmøntningen af denne aftale. Indstillingen indeholder
oplæg til en udbygningsplan, Børneplan II 2008 – 2011, og herunder en
beskrivelse af udgiftsniveauet over årene for hhv. dagpasnings-, skole- og
fritidsområderne.
Løsning
BUF
har udarbejdet et oplæg til Børneplan II, der indeholder anlægsudgifterne for
2008 - 2011 på dagpasnings-, fritids- og skoleområderne med udgangspunkt i den
forventede befolkningsudvikling. BUF har baseret oplægget på behovsudviklingen
(jf. dagsordenspunkt nr. 18 på dette møde) samt på beregninger af
anlægsudgifter ud fra allerede gennemførte byggesager, der lever op til det
nuværende politisk besluttede serviceniveau.
Oplægget
til Børneplan II er opdelt i normal- og specialområdet. Oplægget tager
udgangspunkt i det serviceniveau, der er gældende for 2007, eller det
serviceniveau, kommunen er politisk forpligtet til at overholde.
Normalområdet,
specialområdet og området for unge med særlige behov er beskrevet nærmere i
bilag.
Børneplan
II indeholder alene en beskrivelse af anlægsudgifterne for 2008 – 2011, da
driftsudgifterne demografireguleres, jf. principperne i den nye budgetmodel.
Baggrund for beregningerne i Børneplan
II 2008-2011
Anlægsudgifterne
i Børneplan II for 2008-2011 baserer sig på en række behovs- og elevprognoser
for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne samt på en række
anlægspladspriser for de enkelte områder.
Behovs-
og elevprognosen for dagpasnings-, skole-, fritidsområderne er udarbejdet på
grundlag af Økonomiforvaltningens befolkningsprognose fra juni 2007. Prognosen
er udarbejdet på bydelsniveau, således at den tager højde for forskellen i
befolkningsudviklingen i de enkelte bydele.
Behovsprognosen
for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområdet fremlægges som separat indstilling
(jf. dagsordenspunkt nr. 18).
Statusrapportering
Der
foretages en årlig statusrapportering på Børneplan II til BUU. Rapporteringen
udarbejdes, når å
rets befolkningsprognose er gennemarbejdet og omdannet til en
behovsprognose. Afrapporteringen foretages primo august under forudsætning af,
at der modtages befolkningstal på skole- og institutionsdistrikter fra
kommunens statistiske leverandør (Koncernservice) senest primo maj det samme
år. I statusrapporteringen redegøres også for, i hvilket omfang præmisserne for
Børneplan II har ændret sig.
Økonomi
Anlægspladspriserne
i Børneplan II er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. hvad har det
historisk kostet at etablere en ekstra plads i Københavns Kommune på
dagpasnings-, skole- og fritidsområdet.
Anlægspriserne
er opgjort i 2007 byggepriser. Da byggepriserne de seneste år er steget
kraftigere end den almindelige pris- og lønudvikling skal anlægsbudgettet for
2008 til 2011 indekseres med den forventede udvikling i Danmarks Statistiks
byggeomkostningsindeks.
Som
skøn over den forventede udvikling er anvendt den gennemsnitlige årlige
stigning i indekset fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2007 på 5,0 %. Denne
indeksering erstatter den almindelige prisfremskrivning af budgettet. Hvis
byggeindekset stiger eller falder udover forventningen, vil der blive fremlagt
ønsker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger omkring en justering af
anlægspriserne.
Det
vil sige, at såfremt præmisserne for Børneplan II ændrer sig, f.eks. som følge
af ændret børnetal eller ændret byggeindeks, kan det føre til en fornyet
politisk prioritering af anlægsbudgettet i forbindelse med de årlige
budgetforhandlinger.
Af
hensyn til sammenligneligheden med struktur- og genopretningsplanerne, er
anlægspriserne i denne indstilling angivet i 2007 prisniveau.
De
historiske anlægspriser er herudover korrigeret for, at kommunale bygninger nu
skal opfylde særlige energikrav (lavenergiklasse 2 krav), som blev vedtaget af
Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 (BR 131/06) (jf. bilag 3).
På
baggrund heraf er de samlede anlægsudgifter til udbygning efter lovgivningskrav
eller efter det nuværende serviceniveau for perioden 2008-2011 på dagpasnings-,
skole- og fritidsområdet opgjort til i alt 1.757 mio. kr. (jf. bilag 1). Jf.
ovenfor indstilles det, at udgiftsniveauet tages til efterretning og, at
finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne.
Anlægsmidler
til Børneplan II foreslås placeret i BUU i en samlet 4-årig anlægspulje, der
løber over hele Børneplan II perioden med mulighed for overførsler mellem årene
og projekterne efter politisk indstilling herom.
Videre proces
Der
vil i 2008 og frem være tre sideløbende investeringsplaner i forhold til
skolestrukturen - nemlig:
1.
Herværende Børneplan II, som i grundscenariet alene er en anlægs- og udbygningsplan
for dagtilbud, fritidsinstitutioner og skoler, der følger af et eventuelt
stigende børnetal samt de deraf afledte udgifter til bevarelse af nuværende
serviceniveau.
2.
Genopretningsplanen, som alene er en renoveringsplan, der skal sikre, at en række
eksisterende skoler renoveres, således at den indvendige og udvendige
vedligeholdelse er tidssvarende for et godt skolemiljø.
3.
Strukturtilpasningsplanen, der skal sikre, at der i Københavns Kommune er en
tidssvarende skole- og institutionsstruktur, som er baseret på fagligt og
økonomisk bæredygtige enheder. Dette vil medføre sammenlægning og lukning af
skoler og institutioner.
Af
bilag 7 fremgår, hvilke skoler, der indgår i BPII, Genopretningsplanen og
Strukturtilpasningsforliget. I de tilfælde, hvor dette forekommer, vil der i de
konkrete politiske indstillinger være et afsnit, hvor det synliggøres, inden
for hvilken ramme forvaltningen indstiller, at midlerne skal findes og, hvordan
sammenhængen er mellem de tre ovennævnte investeringsplaner. Der er ikke i
udgangspunktet overlapning mellem de tre planer, da alle tre planer - trods det
fælles fokus på en god og moderne skolestruktur - er målrettet mod forskellige
metoder til at skabe en sådan skolestruktur.
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
- Notat af
14. september 2007 til § 12 erklæringen
-
Notat af 5.
september 2007 omdelt i ØU mødet 11. september 2007
1.
Oversigt over
anlægsøkonomien og pladsbehovet i BPII
2.
Snitflader mellem
Børneplanen og Børneplan II
3.
Faktaark med
beregning af anlægspladspriser
4.
Normalområdet
5.
Specialområdet
6.
Unge med særlige
behov
7.
Sammenhæng mellem
Børneplan II, Strukturplanen og Genopretningsplanen
Else Sommer Henriette
Bjørn Nielsen/Knud Langberg